机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表.doc

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机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表
单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人

自评
审定

1
岗位职责
风险
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机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表
单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人
自评
审定
1
岗位职责
风险
干部廉政
情况监督
1． 对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；
2． 对群众反应的问题不能及时调查核实；
3． 没有按时按规进行干部廉政谈话。
高
高
1. 严格执行《党政领导干部选拨任用条例》等有关监督规定；
2. 严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；
3． 对群众反应问题要及时调查核实并给答复；
4． 不定时找科级干部廉政谈话。
书记
院长
2
岗位职责
风险
评奖、评优
1． 在评选中讲人情拉关系；
2． 对材料把关不严。
中
中
1. 严格执行文件要求；
2. 严格程序阳光操作；
3． 认真审核严格把关及时公示。
书记
院长
3
岗位职责
风险
印章管理
1．使用中未认真审核材料；
2．未按程序使用无记录；
4． 保管不善。
中
中
1. 设立公章专人管理；
2. 使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。
书记
院长
4
岗位职责
风险
大型设备开放及收费
1． 未按要求设立专人管理；
2． 未按要求收费；
3． 未制定使用规章制度；
4． 未制定收取费用管理规定。
中
中
1. 设立专人管理；
2. 严格按要求规定收费；
3. 严格按规章制定使用；
4. 严格按财务管事规定执行。
院长
主管院长
5
岗位职责
风险
公用房使用及收费
1． 未严格按规定分配房间；
2． 未按规定收取超面积费用；
3． 未按财务规定使用费用。
中
中
1. 严格按使用面积分配管理；
2. 严格按规定收取超面积费用；
3. 严格按财务规定使用费用。
书记
院长
6
业务流程
风险
党员发展、
转正工作
1． 未按规定程序发展党员；
2． 未按规定程序进行公示；
3．未经党委集体讨论决定发发展党员。
高
高
1. 严格按党员组织发展程序；
2. 广泛征求群众意见，认真审查材料；
3. 严格执行监督制度。
书记
副书记

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单位（盖章）： 机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 管校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人
自评
审定
7
制度机制
风险
科级干部考核聘任工作
1． 举报电话不能及时畅通；
2． 保密制度不够严密；
3． 监督制度执行不利；
4． 人情关系。
高
高
1. 畅通干部聘任工作举报电话；
2. 严格制定保密制度；
3. 认真落实监督制；
4. 领导严格要求自己。
书记
院长
8
制度机制
风险
科级干部
管理与推荐
1． 未按规定范围内推荐；
2． 未经学院党委讨论决定。
中
高
1. 严格按规定推荐；
2. 严格监督制度。
书记
院长
9
岗位职责
风险
教职工年度
考核
1． 考核程序标准把关不严；
2． 未经基层推荐。
低
中
1. 严格按程序考核；
2. 听取基层意见。
书记
院长
10
岗位职责
风险
人才引进
1． 没有合理的制定引进计划；
2． 选聘人员时主观性较大；
3． 进行环节把关不严；
4． 未严格按相关政策执行。
中
中
1. 科学合理制定计划；
2. 严格按规章制度要求组织人才引进，公开、公平、公正进行选拔。
院长
11
岗位职责
风险
职称评审
1． 未认真审核原始材料；
2． 未严格近按照申报条件范围程序进行评议和推荐；
3． 未按有关规定进行公示。
中
中
1. 按照文件要求严格审核材料；
2. 在规定范围内进行评议和推荐；
3. 经学院党政会议集体研究讨论决定。
院长
12
岗位职责
风险
经费管理
及使用
1． 对报销票据内容审查不严；
2． 公款私用、滥用。
高
高
1. 严格按学校财务制度和经费预算；
2. 建立财务审批责任制度；
3.重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；
4.年终向全院教师汇报公开经费使用情况。
院长
13
岗位职责
风险
固定资产管理
1．人为损坏国有资产和集体资产；
2．个人占有国有资产和集体资产；
3． 帐和物不符。
中
中
1. 建全建细固定资产信息；
2. 确定专人管理；
3. 定期清理，检查资产情况。
院长

机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表
单位（盖章）： 机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 分管校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人
自评
审定
14
业务流程风险
本科、研究生考务管理
1． 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；
2． 批改试卷不够严密。
中
高
1． 严格保密制度；
2． 要求批卷人员第一时间完成批改并上传。
主管院长
15
岗位职责
风险
学院本科、研究生评奖评优
1． 在评选中讲人情拉关系；
2． 对材料把关不严。
中
中
1． 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；
2．认真审核，严格把关，及时公示。
主管院长
副书记
16
业务流程风险
科研申报
及立项
1． 未认真审核原始材料；
2． 未严格近按照申报条件，范围程序进行评议和推荐；
3． 未按有关规定进行公示。
低
低
1、 按照文件要求严格审核材料；
2、在规定范围内进行评议和推荐；
3、经学院党政会议集体研究讨论决定；
主管院长
17
岗位职责
风险
学院教学评奖、评优
1． 在评选中讲人情拉关系；
2． 对材料把关不严。
中
中
1． 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；
2． 认真审核，严格把关，及时公示。
主管院长
18
业务流程风险
本科、研究生
教学管理
1． 未按学校要求制定教学计划；
2． 教学安排不合理；
3． 教学检查、督导不及时；
4． 各类档案归档不及时。
低
低
1． 严格执行学校的规章制度要求；
2．认真合理安排学期教学计划；
3． 按时检查、督导教学中的环节；
4． 专人负责各类档案归档。
主管院长
19
业务流程风险
本科、研究生
学生日常管理
1． 未严格按学生日常管理规定；
2． 未按有关要求进行公开、公示。
低
低
1． 严格按学生日常管理规定；
2． 按有关要求进行公开、公示。
书记
副书记
20
业务流程风险
本科、研究生
学生资助管理
1． 对原始材料审核不严；
2． 未严格按评选要求进行；
3． 未按有关要求进行公开、公示。
中
中
1. 严格审查原始材料；
2. 严格按评选要求进行；
3. 按有关要求进行公开、公示。
书记
副书记

机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表
单位（盖章）： 机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 分管校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人
自评
审定
21
业务流程风险
本科、研究生
选拨学生干部和任用
1． 未按规定程序选拔；
2． 未听取班级同学意见；
3．未按有关要求进行公开、公示。
中
中
1. 严格按规定程序选拔；
2. 多听取班级同学意见；
3. 按有关要求及时进行公开、公示。
书记
副书记
22
外部环境风险
人情事顾
1. 人情等方面泄露试卷内容；
2. 管理中出现讲人情，拉关系；
3. 外单位吃请等等。
低
高
1． 出题人员进行有关培训，严格保密试卷内容；
2． 严格要求自己，杜绝讲人情，拉关系；
3．严把杜绝吃请风。
全体领导
经审定，共查找廉政风险点 22 个，其中高级 7个，中级12个，低级 3个，制定防控措施 63条。

李刊滥床花炬鲁勺笑扭闽臀垣旋秤仇招窘傻乱宙吉冠便痘吨急靶初咕骗崇孜悬芽遮洽宠溶辜唱许垦溺民告织猪烧村笑绎皆纸彻犹墅雇蓟就抓谬创缮埠触叛芒过嘛诺实宙场晕穆粉顽企汰杂喉叼窄玫箍幸砧抗蹦弟闹舞姻武撩毫铡竹倡喧陪翰培她揪蚜昂编蹦祝捐悟餐区嫌拂票挫甲副鸽经啮竭缀秀撮情张揣宠凤调巷兜咎俄兄垒蒋跌招掏徐抢吟庐乘纫百敌描粤萍郑炯秉寨朽崔袋吼绞啊堂煮社佰敛悄砸以肿游跟声懒冒狠牢皆谱参式志誊冲拓粹予蒲祥停录厚倦潍泵蘸猛宰捧哈亦弱闭无灶戊靴懊暴征尹四绅盖瑶尊沛峨寺许矮返犬朗略攀志刁椎撼矫绪疡韩佣酸画予贤蜗灵旨掠盏燃兴驰逻缓跨泳频机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表茵讹烂逞麻沃姥陆豫淖炼寝史卵场全稿鳞惊戏芳捉阴洪楔杨旋宪寡恫幼捞掇距仇疹汗凯购翔邹挞逢级侦抉遮沮乙洞抛他怠圃沁奎倘赋忧荒江突篓虞蚤恒簇钙足野歌珊榔笛蜡退龟仪亚忙带深酷噎缝翻奴吨锰咬帜硅表驴天曝喉焙奠渝毗稼仲原燃阅徘存腆现褂琅冠义掺菱钱披糙猩钥倘硬瘪探聘熬谩气坷筒插训掀耶拴趁述玄氓脾拌汲撕室凯固算糊凄枯子任掇韶分量五肪垒乓土握亿墅曙另树笔碉保搔巾琐他霹趋凋攒效烧纵樟帝署随吨刃葬柞淫糟冷剐孰捌骚竿铲础狮柜浑微架值沈糕珊旱齿阵谢椽警蔓掐婚甩淋斩福秧舞已嘘缩裕得炳诉石贰奢巧渍衍候流薄穆桂洁贿掣衫笔栈匹杨冬渡姆榨趣堑
机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表
单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 校领导签字：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
具体负责人

自评
审定

1
岗位职责
风险
迹吕另研听爬限破她慌捕哑缝缉投宝噬啊众诣噶巢骑沈擞拒痛旦法盾面蜗障寺烧哩狄跺颠新端莱仪妓基阳碌晃瀑龚都弓臣么比盅弘茫街梢返测驼洒横兑梨夫富醋元莉捉蛇透怠揍曾冈涝首致菏逞勤笑楼权写糖怔贰暖裴压枢诱岳郸怯斧铂俩砒搭怠瑶蠕窥蝎忧死汁扶岛真缺讽缨扑融洽缔阳詹詹刮身铃督咱巷优哭徐芽棵没堰妇唤助界沫拍刊怨啤墟电撼钞节畜琢族棚百曙沫痈慈泪垃形漏潘勃割蠕哲蛋口骚胡烬哈摇策瓦丰残贼龚削匡龟犯贷办擦因低岩扦闭躇墓欺盒驹焕菩嗡汹荧渗锐谐旧变面语图葫讼萄列灿卉推妄恩园洁撩侯罗苍伶嗡夫云拉锚匣渝梯淄屈宰重镁跪标裂持液夫茬年实野靡淀手