品质奖罚制度(1)(1)-2.doc

深圳市明建兴科技有限公司
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品质奖惩制度
文 件 批 核
编制：
赵成松 主 管 2014-5-31
签 名 姓 名 职 位 日 期
审核：
成先明 副 总 经 理 2014-5-31
签 名 姓 名 职 位 日 期
核准：
苏 明 总 经 理 2014-5-31
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修改后
1
A0
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第一次发行
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2013/02/01
2
A0
A1
细化处罚条例

2013-10-5
3
A1
B0
完善奖惩条例

2014-5-31
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分发部门：

工程部： 1 份
市场部： 1 份
企划部： 1 份
工艺科： / 份
品管部： 1 份
行政部： 1 份
财务部： / 份
仓 库： 1 份
生产部： 1 份
采购部： 1 份
维修部： 1 份
董事会： / 份

文件名称
品质奖惩制度
制订部门
品质部
生效日期
2014-05-31
文件编号
WI-QRA-028
版 本
B0
页 数
第1页共6页
1. 目的：
建立明确的奖惩条例，对影响品质保证的行为进行严格监控，通过本方案的实行,达到公司的品质目标,并不断提升。
2. 范围：
本公司各部门全体员工。
3. 职责：
3.1总经理：负责批准本制度，并监督执行部门的公正性。
3.2行政部：负责按《提报单》执行奖励和处罚。
3.3 品质部：
3.3.1依据本方案对各工序许可报废率目标进行考核,并做出相应的奖罚决定。
3.3.2组织相关人员对质量事故的责任工序做出评定, 对质量违规的人员进行相应处理。
3.3.3依据评定的结果开出报废单给责任工序确认,确认完成按本方案作出奖罚通告.
3.4各部门主管：根据品质部开出的《提报单》，及时查明事故原因及直接责任人反馈给品质部，并负责不合格现象的改善和人员教育工作。
4.0品质奖罚内容：
4.1、质量异常的定义
零星报废定义为: 各工序同一订单同一工序同一不良原因低于1平方米的报废.
批量报废定义为：同一订单同一工序同一不良原因超过1㎡的产品或辅材报废及不足1㎡的整卡的报废；
质量违规定义为：违反作业文件（包含在有效期内的临时MI、会议决定、CAR改善措施和工序制定交由IPQC监督改善的措施、会议记录等）及质量体系要求的规定事项；
批量特采定义为：因个人操作不当，1㎡（含）以上及小批量整卡的批量不合格，按评审特采方式出货。
4.2分工序产品的成本价格及处罚的折价方式.
4.2.1, 开料—钻孔, 双面基材 250元/平方 单面基材 200元/平方
4.2.2 沉铜—镀铜, 双面: 290元/平方
4.2.3 曝光—蚀刻, 双面: 310元/平方 单面: 260元/平方
4.2.4 叠层—靶冲 双面: 400元/平方 单面: 280元/平方
4.2.5 沉金,丝印,电测 双面: 500元/平方 单面: 310元/平方
4.2.6 TP板,成本计价: 1200元/平方.(对外:1400元/平方)
镂空板成本价： 500元/平方. (对外:700元/平方)
BGA板,成本计价: 900元/平方.(对外:1100元/平方)
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模组板成本价： 690元/平方. (对外:850 元/平方)
TP板带PI,成本计价: 1200元/平方.(对外:1500元/平方)
A, 覆盖膜 40元/平方
B, 带电磁膜 270元/平方
C, FR-4 120元/平方.
D, PI 350元/平方.
E, 热固导电胶 700元/平方.
F，钢片 250元/平方.
4.2.7, 客户退货发生批量报废的,以制造成本价格计算报废损失。
注: 当工序(部门)零星报废或批量报废造成补料时,公司以4.2产品成本价的30%计算处罚的金额
（包括返工、报废、客户投诉/索赔均由相关责任人承担相应赔偿。赔偿金额按产品成本价的30%计算处罚的金额）
4.3　责任人及分配比例：
4.3.1 零星报废MRB及时开出报废单，交给相关责任工序追查责任人，并按４.２规定计算扣款。
4.3.2　 市场,计划,工程等产前原因造成产品报废或暂时性报废的,一律先按本方案执行批量报废处罚。
(若后续因客户使用或特采的,可以申请免于先前执行的处罚).
4.3.3　造成产品批量报废的直接责任人承担罚款60%,相应领班20%,间接责任人20%.若IPQC有责任的按间接责任人处罚,(若IPQC测量数据造成误导的IPQC承担主要责任，操作者为间接责任人,IPQC对首件产品负责,首件合格而批量不合格的,不属IPQC责任),当批量报废金额较大的将追究到更高的管理人员的责任。
4.3.4　当批量报废金额达到4000元以上的, 将追究到主管的管理责任,单案处罚5%
4.3.5　当批量报废金额达到10000元以上的,将追究到责任经理管理责任,单案处罚5%
4.3.6　当批量报废金额达到30000元以上的,将追究相到关副总经理管理责任,单案处罚5%
4.3.7 当批量报废金额达到50000元以上的,将追究到总经理管理责任, 单案处罚5%
4.3.8 当发生客户投诉时，样品：客户投诉补样30元/款，直接追溯责任人承担（若是工程设计和图纸问题则由工
程承担，若是SMT打件问题则由SMT承担，若是生产制作问题则由品质部检验承担）。
5.2、量产客诉：客户邮件和电话投诉，未造成现场返工和退货，则对该责任部门进行书面通
报批评/次，两次或两次以上则处罚该部门责任人10元/次，若客户投诉不良需要派人现
场返工时，则处罚该部门责任人20-50元/次，同样问题连续出现投诉3次，则处罚该部
门QA或领班50-100元。
5.3、量产退货：客户端出现退货，若返工后交货给客户未造成公司重新补料，则按20元/次
处罚该部门责任人，若返工后交货不够造成公司重新补料，则按公司品质奖惩制度中的
4.2.6的进行成本价格处罚。
5.4、量产客诉、退货直接责任人划分：（若是工程设计和图纸问题则由工程承担，若是SMT打
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件和测试问题则由SMT承担，若是生产电测漏测开短路问题则由电测承担，若是外观检验
漏检问题则由品质部检验承担）。
量产漏流程问题：若出现客诉流程漏做和少做，经查实后如为工程图纸问题，则处罚工程
责任人30元/次，如为生产漏做则处罚品质部QA责任人30元/次，如为SM未按图纸流程
作业则处罚SMTQA责任人30元/次。
5.6、不良产品索赔：包含客户罚款和挑选工时费、产品报废索赔扣款，直接根据品质奖惩制度
中的4.2和4.3条进行分配到相关责任人。
5.7、一个月之内若以上该部门无出现投诉和退货问题，则奖励该部门100-200元/月奖金，若
低于5次/月的投诉和退货，则对该部门前面的罚款可取消（不包含客户罚款）。
4.3.11 当发生客户索赔的,将上交经理和总经办会议讨论责任人处罚
4.3.12 员工当月最高罚款不超过当月工资的20%,（对公司造成重大损失除外） 领班最高扣500元 ,工程师
及主管最高扣罚600元,经理级最高扣罚800元,副总最高1000元。
4.3.13 如在本工序(非QC人员)检查发现前工序的问题所导致的批量性不良项目并及时知会相关部门，奖
励发现者50元/次，相应的返工及报废损失对问题责任人按4.3条款进行处罚
4.3.14 若电测漏测开短路功能性不良，流入下工序发现，进行处罚10元/PCS，奖励发现者10元/次，流入客户端导致客户罚款和索赔，则按4.3.9条进行处理。
4.4 品质违规的内容及管理方法
4.4.1 未按规范要求穿戴无尘服、无尘帽、口罩对责任人罚款 10元/次.
4.4.2 未按规定戴手指套的罚款责任人10元/次.
4.4.3 生产作业参数未控制在操作规范要求内，对责任人罚款10元/次.
4.4.4 室内温/湿度以及生产操作记录表单未及时填写或填写不完整的；另操作机台/设备未按规定的频率定期进行点检及保养的，对责任人罚款10元/次，领班负管理责任罚款10元/次。
4.4.5 LOT卡上如出现跳流程或漏工序，对责任人(转出与接收人员同责) 予以20元/次处罚，接收工序及时发现，对发现人奖励20元/次；如造成损失则对责任人按4.2的成本价格（转出与接收人员70%:30%）进行处罚。
4.4.6 当发现并及时提出流转单设计失误会造成产品质量问题的，奖励发现者20元/次，处罚流转单制作人20元/ 次，相应的返工及报废损失对问题责任人按4.3条款进行处罚。
4.4.7 当发现有违反规范的操作行为时，劝阻不听或态度恶劣，视情节轻重给予20-30元处罚。
4.4.8 产品在各工序出现少板，直接责任人按每PNL10元处罚，超出5PNL以上，部门负责人按1：1承担。
4.4.9 7S检查规范，按照《7S管理规范》实施奖罚
4.4.10 品质部有权提出申请对当月表现优秀组长提出奖励50-100元（工序无违规、批量性不良），工程
师奖励100-500元。对当月不配合品质工作或工序时常出现品质问题通报批评或处罚100--200元
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4.4.11 责任部门必须在规定的时间内回复相关部门的改善报告、书面文件、纠正措施、改善方案等相关要 求，如未能及时回复必须第一时间知会相关部门，否则给予20元/次的处罚，同一问题连续在本周内发出三份CPAR，给予责任工序负责人30元处罚。，同时责任工序并限期回复
4.4.12 各类文件/表单损坏丢失：文控受控发放文件以及工程图纸、变更单丢失每份处罚20元，在无直接责任人时，由工序组长或工程师承担。
5.0各工序许可报废率及管理方法
以下报废率的主要考核领班级以上干部．
5.1.1镂空板产品许可报废率：4.0% 镂空板带PI产品许可报废率：8.0%
干膜蚀刻：2.0% 干膜、蚀刻：2.5%
贴合：0.2% 贴合：0.7%
压制：0.05% 压制：0.1%
沉金：0.35% 沉金：0.35%
丝印：0.05% 丝印：0.05%
装配：0.05% 装配：0.12%
电测、靶冲：0.05% 电测、靶冲：0.05%
冲型 ：0.4% 其它：0.85% 冲型：3.0% 其它：1.13%
5.1.2 TP产品许可报废率：3.0% BGA产品许可报废率：4.0%
沉铜：0.2% 沉铜：0.12%
干膜、蚀刻：2.0% 干膜、蚀刻：1.2%
贴合：0.1% 贴合：0.4%
压制：0.1% 压制：0.15%
沉金：0.1% 沉金：0.35%
丝印：0.1% 丝印：0.15%
装配：0.05% 装配：0.4%
电测、靶冲：0.0% 电测、靶冲：0.01%
冲型 ：0.3% 其它：0.05% 冲型：0.5% 其它：0.72%
5.1.3 TP带PI产品许可报废率：7% 模组产品许可报废率：10.0%
沉铜：0.2% 沉铜：0.2%
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干膜、蚀刻：2.0% 干膜、蚀刻：7.5%
贴合：0.4% 贴合：0.5%
压制：0.2% 压制：0.1%
沉金：0.4% 沉金：0.4%
丝印：0.3% 丝印：0.2%
装配：0.1% 装配：0.01%
电测、靶冲：0.01% 电测、靶冲：0.01%
冲型 ：2.5% 其它：0.89% 冲型：0.5% 其它：0.58%

5.1.4电容屏0.075以下产品许可报废率：8.0% 电容屏0.075以上产品许可报废率：7.0%
沉铜：0.22% 沉铜：0.2%
干膜、蚀刻：5.37% 干膜、蚀刻：3.0%
贴合：0.15% 贴合：1.0%
压制：0.1% 压制：0.3%
沉金：0.34% 沉金：0.4%
丝印：0.23% 丝印：0.2%
装配：0.21% 装配：0.2%
电测、靶冲：0.03% 电测、靶冲：0.0%
冲型 ：0.9% 其它：0.45% 冲型：1.0% 其它：0.7%
5.2 超过允许报废率的考核办法:（具体可参考相关薪资制度）
5.3　因公司产品结构关系同时为了调动干膜房、DES、湿区管理员全员参加品质质量目标的管理活动，以上许
可报费率须对此小组人员（干膜房、DES、湿区、IPQC等工序的领班、工程师、主管）实行单独的管理
措施，具体如下：
5.3.1，以上目标按月统计,根据各种不同规格的产品,平均给出当月的许可报废率目标.沉镀铜综合允许报废目
标：0.15%、DES线综合允许报废目标3.0%、沉金线综合允许报废目标0.35%、
5.3.2依据公司的该部门的实际报废率相对许可报废率达成目标时，则进行奖励此小组人员3000元，每下降
0.5%则奖励6000元，每下降1.0%则奖励9000元，以此类推（每降0.5%则奖励增加3000元），若报废率
超出目标0.5%时，则进行处罚此小组人员3000元，超出目标1.0%时，则进行处罚此小组人员6000元。
（每下降0.5%，则处罚增加3000元）公司将在总工资中单独核算进行发放。
5.3.3、权重设定分配：此小组主负责人主管占20%，湿区负责人、干区、IPQC各占10%、湿区领班成员、干
膜房领班、DES领班、合并共占50%。
5.3.4、统计方式：每月以电测报表、FQC报表为准进行统计各工序的实际报废率，若有统计错误或误判不良
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则在当日及时反馈，由品质负责人进行确认后进行报表更正，请相互监督检查验证，超时无法追溯不
予更改，则以实际报废数统计为准。
5.3.5、小批量产品（低于500PCS/卡）不参与良率考核统计，按样品制作。
6.0、当工序生产过程中出现了大量或批量的报废是因操作不当产生，则按品质奖惩制度中4.2条进行处理，
在当月整体考核良率目标时，则将此项扣款进行列入合计奖惩金额中实施奖扣。
6.1　本条例由品质部开出报废单或品质奖罚单，由部门主管找到责任人并签字确认，生产部或品质经理审核，副总职位以上人员批准，叫行政部张贴后生效。（没有主管的领班代理）
6.2　在48小时内没有书面异议知会到品质部的但又拒绝签字的由部门责任人确认生效，如果在48小时内没有人签字确认的奖罚单直接生效，由部门主管全额承担，没有主管的由当班领班全额承担。
6.3 由于报废原因不明确导致涉及多个工序或部门的，品质部直接交由责任部门经理或副总处理。
6.4 品质部有权提出对公司所有质量问题、不良现象视具体情况进行提报奖罚；当相关责任人对处罚有异议时，可通过上级与提出处罚负责人沟通。
6.5 品质部每月对各工序的表现进行总结，并制定<月质量通告>，对当月状况进行奖罚。
七、相关表单
《品质奖/罚单》 《报废单》 《质量事故处理报告》
八、本规定由品质负责制定及解释，总经办批准及监督，从批准之日起试行期三个月。

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