CID-01-01-080采购管理采购收料管理流程.doc

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名称
采购收料流程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-080
时间
2007年3月
版本
V2.0

流程说明
采购部
仓储部

质量部
备注
1. 采购联络供应商有送货时，采购部提出收料需求

2. 采购员在”收料通知单”中录入收料通知信息.

3. 采购经理判断是否审核收料通知单；

4. 采购员打印收料通知单，一式两份，一份留底，一份给到仓库；

5. 供应商送货到后，仓库人员在”外购入库-录入”输入或通过来料通知单下推生成；

6. 仓管员打印出外购入库单

7. 如果物料需要检验则转入采购检验流程；

8. 质检员判断是否进行验收,如不能验收则修改外购入库单.

采购收料需求

收料通知单录入

审核
N

Y

收料通知单

3

2

N

收料通知单

外购入库单录入

外购入库单

检验否

供应商送货

Y

采购检验流程

验收否?

1
Y

N

流程说明
采购部
仓储部
财务部
质量部
备注

9. 检验后的收料通知单转交仓储部.

10. 仓储部经理判断是否审核此单,如不核准则修改此单.

11. 仓储部经理在”外购入库单-审核”中审核此单

12. 外购入库单一式四联,一联交采购部备查,另一联转财务部作账,一联仓储部留底,另一联质量部检验后留存.

外购入库单

2

外购入库单

审核否?

Y
审核外购入库单

外购入库单

3
N

外购入库单

1

外购入库单

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