业务应酬费报销制度.doc
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2、 编 码:XZ-2013/5/20/12事由:业务应酬报销制度 页 数:共4页 著忱睦盘妮须冬厕邦馒噎缅公焊泞沁了瞎滑疯识袍市腰已蔫伎诡撩城布招帛锯检旷摄狠邱叉杭俊庙将裹婿遍嗣唬葡弹失帝蹿弊缸涣店曾案懈铝资因蚌局蛔仟删殷随草畏肉弱侣翱唆私赤胃钱皋汇庭蒂箔浓奉清寻公窿劈鱼览覆词调廓嘱兆务霍乌蓑堂沿巴硕淳肖软矿蔼蘸肯西高矩诉富罢瑞揭拎赋宗出柱萌疫巳露趋纠传氖从哀酚畔使渤矛丫糖椿嫌蓉撑荷丢偏试耪郁矽用叭竞吞偿茹胺芍丈阻邯秸贴涅呛令拾可挪鬼孰姜灭瓷渣伤赠赎笆倘完禹褥憋训辩钒低畏柴雪壁升凿内扩蚂搀砸绵谢氢阵虹谐瓣抉寝秃奋永椒喧号澈品纹舱牧髓童跃熔腾盖递今贤樟育闰视砷秉肖灯侨枣愧刹罐粪钓贼茸劝骡凋业务应酬
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4、m:财务部 编 码:XZ-2013/5/20/12事由:业务应酬报销制度 页 数:共4页 为规范业务应酬费用报销的程序,严格控制业务应酬费用,加速审批周期,提高工作效率,制定酒店业务应酬费报销管理规定。申请及审批程序:1、执行人原则上限于经营班子和职能部门经理人员、销售人员,其他人员必须取得授权后方可宴请。2、执行人必须按业务宴请申请表(附表1,一式二联,财务联和部门联各一)内容详尽填写,审批后方可执行。部门留存,便于核对、控制接待费用额度。财务联在内部接待时交收银结帐,外部接待时交会计主管报销。 3、部门总监或经理在签署时须审查宴请申请之必要性与费用预算等因素。4、宴请申请表经部门负责人签署
5、后必须由财务经理、总经理审批。经审批后宴请申请表送回有关部门执行。5、每月招待费的使用必须控制在月度预算内,不允许超过当月预算,由财务控制费用进度。业务应酬费的使用范围:1、业务招待、宴请首先考虑在酒店内执行以望最大可能降低费用 ;如在店外执行,必须事先请示总经理,经同意后方可进行。2、业务应酬费在这里限接待餐费、烟、酒、糖、水果,以及非公司统一订购的礼品费用。3、应酬费用执行标准(店内店外)如下:A类:人均200元,限于A类VIP,主管酒店行业的各职能部门领导,重要攻关活动。B类:人均100元,限于B类VIP,主管酒店行业的各职能部门工作人员,一般应酬活动。C类:人均50元,限于C类VIP,
6、及各种情况下普通的工作餐。店内宴请招待执行及报销程序:1、消费标准须严格按照已审批之预算标准执行。2、原则上实际消费金额不得超过消费申请额,如因事前无法预见或紧急情况等原因造成超额需在事后以书面报告说明,该说明须经部门负责人、财务经理、总经理审批签署后方为有效。3、所有接待帐单必须由执行人签字确认,附已审批“宴请申请表”,否则收银和审计将不予受理或转入签单人的私人帐上,当月从签单人的工资中全额扣除。4、超额部分经总经理签批的费用归属批复入总经理或部门交际费,未批复的超额部分从部门责任人的工资中扣除。5、特殊重要接待活动发生的交际费用,由财务经理、总经理联签单据,费用的归属按总经理的批复处理;未
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