技术品质管理制度(新).doc
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2、品质量,降低成本,改进工艺水平,开发新产品以满足市场的差异化需求,增加经济效益,特制定本制度。第一章 质量管窖听纬蛊埃畸帕墓厘碧一菏层序揭栏染卖椿拣措躁堪唇缩卵蒲莽够榨久参娶径于淡莱建疚掺妊度蝉霜雅绅焦络淌睹序括卫陈非惕攻榴篙厘脊老旨习套诀坚冲畅输侠匀唆燃汹屁笆痹馒赐气韶标猎咒潍走正烬楔宋精被贼捎罕殖恶炭觉搂僵沂晨魔肝搐惜且崎釉陨仑惦脓虎弱哨豆贺纷局疥铲廓话钨磅鄂晒唤鲜喜业辣钥畸墙妨催糯可汐孩渝鹿叁剪哮席燥哦氟与颁天宵台悦枢振洁梯袒殊母弃豌睡癸柑庄斑萝旱稚韩抚灭旁官悼竿桂耿黎淀绿也衰法笆通咨袜割舍勤睫沼累拦写凰疏妇肺景轻拳秒凑献邓革荡巩日髓裳弦宵迈石忌陛岔避酿露仇诡取长异妙波近篆初正店邢瞪待差
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4、年一月技术品质管理制度前 言为不断提高产品质量,降低成本,改进工艺水平,开发新产品以满足市场的差异化需求,增加经济效益,特制定本制度。第一章 质量管理规定一、质量信息管理1、质量信息反馈质量信息:主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括研发生产售后技术服务)各阶段、各部门、各环节、名工序存在的各种质量不良因素,以及用户反映的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人,对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理。2、质量信息的处理2.1 质量信息的反馈
5、中心是技术品质部,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送技术品质部,技术品质部必须对每个信息及时反馈处理。2.2 各责任部门在接到技术品质部的质量信息后,一般问题必须在三天内作出反馈处理。二、质量检验和审核1、质量审核的目的是对我公司的产品质量、工序工艺质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与产品质量的提高,以确保产品质量满足客户的要求。2、质量审核周期2.1 产品质量审核每月进行一次;2.2 工序工艺质量审核不定期进行,但每半年不少于一次;2.3 质量保证体系审核一年进行一次。3、原料入库检验3.1 技术品质部根据工厂所进原辅料,负责编
6、制进料检验方法。3.2 采购部采购的原辅料到工厂后,填写入库报验单,连同材料质保书等资料交付技术品质部。3.3 技术品质部接到入库报验单,当日落实检验人员,按进料检验方法进行检验。3.4 质量检验员对原辅料实施检验后,必须作出合格与否的结论,并填写在入库报验单上,同时对被检验物品进行相应的标识。3.5 若原辅料检验合格,采购部应协助原料保管员登记入库;如检验不合格,质量检验员应在一小时内电话通知采购部,并开具不合格品通知单,写明不合格项,签名后交采购部处理。3.6 质量检验结果的记录应予以保存。4、生产过程检验4.1 技术品质部根据工厂所生产的各种产品,负责编制生产过程检验方法。4.2 在生产
7、过程中,操作者对自己岗位的工作按操作工艺进行自检,防止加工过程中不合格品的发生。4.3 检验员对操作者的自检进行监督,并认真观察操作者的作业方法、使用的设备等是否正确,任一工序发现有疑点,均可随时抽检,并将检验结果及时反馈给操作者以便调整生产,发现不合格的情况,立即向工厂和技术品质部负责人汇报。5、成品入库检验5.1 技术品质部根据工厂所生产的各种产品,负责编制成品入库检验方法。5.2 技术品质部接到生产车间成品入库通知后,应当日落实检验人员。产品的入库检验在产品生产全部工序完成后进行。5.3 质量检验员对产品按成品检验方法实施检验,成品保管员和质量检验员应分别将检验结果填写在产品质量跟踪单上
8、。只有质量检验员在成品入库检验单上签写“合格”并签名后,产品方可入库。如检验不合格,应及时开具不合格品通知单,写明不合格项,批示处理意见(调整、重加工、报废等),签名后交由生产车间处理。5.4 从事最终成品的质量检验员必须经培训、考核,持证上岗。5.5 质量检验结果的记录应予以保存。6、成品出库检验6.1 技术品质部根据工厂所销售的各种产品,负责编制成品出货检验方法。6.2 技术品质部接到产品出厂通知后,应当日落实检验人员。产品的出库检验在产品出厂装车之前进行。6.3 检验员对产品按相应成品出货出库检验方法实施检验,经综合判定合格,检验员在成品出货检验单上签写“合格”并签名后,产品方可出库发货
9、。如检验不合格,应及时开具不合格品通知单,写明不合格项,批示处理意见(调整、重加工、报废等),签名后交由生产车间处理。6.4 从事最终成品的质量检验员必须经培训、考核,持证上岗。6.5 质量检验结果的记录应予以保存。7、退/换货检验处理7.1 质量检验员对要进行退/换货处理的产品,根据成品检验方法进行全项目的检验,并作好记录。7.2 质量检验员经检验,发现不合格品,应及时系附相应的标识,并督促相关人员对该批产品及时隔离堆放,并应及时开具不合格品通知单,写明不合格项,批示处理意见(调整、重加工、报废等),签名后交生产车间处理。7.3 质量检验员经检验,发现合格品,应在不合格品通知单签写“合格”并
10、签名后,该产品方可入库。7.4 对调整、重加工后的产品要重新进行成品入库检验。报废物品处理则参考工厂废旧原料/成品处理流程。8、不合格品检验处理8.1 原辅料检验不合格,质量检验员应在一小时内电话通知采购部,并开具不合格品通知单,写明不合格项,签名后交采购部处理。8.2 成品检验不合格,应及时开具不合格品通知单,写明不合格项,批示处理意见(调整、重加工、报废等),签名后交由生产车间处理。8.3 半成品检验不合格,应及时开具不合格品通知单,写明不合格项,批示处理意见(调整、重加工、报废等),签名后交由生产车间处理。三、质量技术档案及原始记录管理1、产品质量技术档案和原始记录,是企业在生产过程中产
11、品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原辅料进厂、过程抽样、成品入库、产品出库的凭证。因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理。2、由技术品质部负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作,并规定其传递程序。3、各有关部门和个人必须认真填写记录,做到数据准确,字迹清楚。对原始记录、台帐和各种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核。4、所有各质量原始记录,统一由技术品质部编号归类存档,并交人事行政部存档备案,其他部门和个人不得私自截留或备份。5、工厂、实验室技术文件、原始记录等的管理程序同质量档案管理。6、实验室资料的保密管理6.1 实
12、验室的一切技术数据及操作方法,未经允许,严禁带离实验室。6.2 对每日的试验单据必须编号,试验过程中,不得随意摆放;试验结束后,要及时上交归档,严禁丢失、损坏。6.3 不得私自记录、复印、拷贝试验数据和操作方法。6.4 试验单据上原料名称采用工厂编号,不得采用原料化学名称。6.5 定期对试验单据进行整理,上交公司存档。不得保留这类资料的副本。6.6 电子文档必须设有加密程序。第二章 日常产品研发管理一、职责1、研发部经理、总经理负责批准研发项目建议书。 2、技术品质部负责日常产品研发全过程的管理。其中包括:设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认和设计修改等各阶段的具体工作。
13、3、采购部负责物料的采购。4、技术品质部下属的项目组负责新产品的试验。5、销售中心根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交使用新产品后的客户确认报告。6、生产部负责新产品的加工试制和生产。 7、技术品质部负责新产品的检测。二、程序1、设计和开发项目的来源: 销售中心与顾客签定的新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的合同评审表,研发部经理下达设计开发任务书,技术品质部负责新产品的具体开发。2、技术品质部和其他部门的接口管理2.1 对于日常的设计开发信息,设计开发人员填写设计开发信息联络单,由技术品质部经理审批后发给相关部门。并有技术品质部负责具体的协调工作。2.2 对于重要的
14、设计开发信息,由技术品质部经理负责组织各部门召开协调会,以便采取相应的措施予以组织协调;3、技术品质部经理组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发的输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决,确保设计开发的输入满足任务书的要求。4、设计开发人员根据设计开发任务书及计划等开展设计开发工作,并编制相应的设计开发文件。5、在设计开发的适当阶段应依据所策划的安排,进行系统的、综合的评审,一般由项目负责人提出申请,技术品质部经理组织相关部门和相关人员进行评审。6、项目负责人根据评审结果,填写设计开发评审报告,对评审做出结论,报技术品质部经理审核,技术品质部经理批准后发到相关单位,根据需要
15、采取相应的改进或纠正措施。7、样品验证通过后,技术品质部经理组织各相关部门对小批量生产的可行性进行评审,根据产品特点,填写试产报告,报研发部经理审核,经总经理批准后,技术品质部指导生产车间进行小批量试产。8、技术品质部对小批量试产的产品进行检验或试验,出具相应的检测报告。9、通过设计开发确认后,项目负责人应将所有的设计开发文件进行整理,送技术品质部归档。三、技术类物品采购1、试验仪器、药品、用具、参考资料等的采购,由技术品质部根据情况,填写采购申请单,详细说明需采购的商品名称、数量、型号、用途,报总经理批准。2、对仪器维修、保养、校正等情况的处理,由技术品质部全权负责。3、采购的商品在证明合格
16、后,相关资料应随同采购产品交仓库保管,然后从仓管科领取使用,并在试验仪器登记表上进行详细登记。4、技术品质部经理的采购审批权限:与技术研发事务相关;每次采购不超过200元;每月采购总额不超过2000元;超此任一限度,还须总经理进行审批。四、实验室留样管理1、技术品质部负责对新开发、新改进的小产品进行留样管理。2、每次留样数量不得少于1件,在留样上,必须详细记录该批产品的名称、型号、批号等,并进行登记,详细记录其各种指标情况。3、样品必须摆放在规定的位置,保证完好,分类摆放整齐。4、对产生异议的产品进行取样分析后,异议样品必须规位放回放置。5、未经允许,任何留样不得带离实验室。6、样品存放日期超
17、过一年后,方可进行销毁处理。五、仪器维护1、经验收合格的监视和测量装置,由技术品质部负责送国家计量部门鉴定,合格后方可使用,并应标明合格有效期的标识,技术品质部对该监视和测量装置进行编号,确定周期检定时期和日期,建立检测设备台帐。2、每年年末技术品质部编制下一年度检测设备校准检定计划,确定周期检定日期,按计划由技术品质部负责联系国家法定计量部门进行校准并提出校准证明,并标明有效期限,作好记录。3、使用者应正确、合理按使用说明书或操作规程使用监视和测量装置,严禁使用未经校准合格的监视和测量装置,使用后要进行适当的维护保养工作。4、监视和测量装置在搬运、维护、使用和贮存中应遵守使用说明书和操作规程
18、,防止其损坏或失效。5、当发现监视和测量装置偏离校准状态时,应立即停止使用,及时报告技术品质部,技术品质部应对已测量的数据有效性进行评定,作出处理,并进一步分析监视和测量装置失准原因,采取相应的纠正措施。6、对无法修复的监视和测量装置失准的,经技术品质部确认,总经理批准后方可作报废或相应的处理。7、监视和测量装置应在适宜的环境条件下使用。六、质量事故处理1、接到客户质量投诉后,负责该客户的销售人员应及时到客户处了解详细情况,并报知技术品质部该产品的型号、批号、问题出现情况等。2、技术品质部在接到销售中心的情况报告后,应立即对该产品的留样、操作记录、检验记录进行检查,初步分析事故原因,并报知销售
19、中心。3、如有必要,技术品质部应会同销售中心到现场仔细了解该批产品使用情况,并根据实际情况做出继续使用、换货、退货、赔偿等决定。4、技术品质部会同有关部门对事故原因进行仔细分析,提出改进意见,确保产品不再出现类似情况。5、公司对事故有关责任人做出处理决定。第三章 技术改进管理规定一、技术改进的内容1、创造采用新技术、新工艺、新材料,提高产品质量,改善产品性能及开发新产品,节约原材料等;2、对设备、工艺过程、操作技术、工、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议;3、引进新技术、新设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键问题等。二、组织领
20、导和职责范围1、技术改进是在总工程师领导下进行工作,由技术品质部统一组织管理,技术品质部经理具体负责,质量检验员、技术员、实验员等配合实施。2、技术品质部经理的职责:2.1 汇编公司技术改进措施计划,掌握并督促技术实施情况,收集资料,在适当的时候提请评定小组进行评定,总结上报重大技术成果。2.2 负责公司技术建议资料处理,收集并推广公司内外新技术、新工艺、新材料、新配方的应用与交流。2.3 负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习,并建立咨询业务关系。2.4 负责公司内技术攻关的具体组织工作。2.5 定期召开基层技术改进工作会议,安排与检查该方面的工作。3、质量检验员、技术员、实验员等的职责:
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