预算执行情况分析模板.doc

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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2014年 1月预算执行情况分析模板

（供电单位）

一、业绩考核指标完成情况
1-*月，公司（××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %；售电单价累计 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时；流动资产周转率累计 次/年，比预算高 次，同比提高 次。
按进度计算，未完成预算的有：
（××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。
业绩考核指标情况表
单位：万元，次，元/千千瓦时
项目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
售电单价

可控费用

目标利润

流动资产周转率

二、收入成本情况
（一）售电收入
1、售电量
累计售电量 亿千瓦时，完成预算 %，同比增加 亿千瓦时，增长 %。
拉动售电量同比增长的主要因素：一是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 ；二是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。
用电量同比减少 亿千瓦时，降低 %，主要原因是 。
（商洛、安康、渭南）外送周边电量 亿千瓦时，同比增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。
2、售电单价
累计售电单价 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时。
从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时。
从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是 用电拉动售电均价提高 元/千千瓦时，主要原因是 ； 二是 用电影响平均售电单价同比提高 元/千千瓦时，主要原因是 。
用电影响平均售电单价同比降低 元/千千瓦时，主要原因是 。
3、 售电收入
累计售电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。
从影响因素看：售电量增长增收 万元，售电单价提高增收 万元。
从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 ；二是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 。
收入同比减少 万元，降低 %，主要原因是 。
（商洛、安康、渭南）外送周边收入 万元，同比增加 万元，增长 %。
售电收入情况表
单位：万元
项 目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
1、售电量

2、售电单价

3、售电收入

其中:售电量增长增加收入
-

-
-
-
-
售电电价提高增加收入
-

-
-
-
-

（二）其他电力收入
1、农维费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。其中售电量增长增收 万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费 万元。
2、自备电厂系统备用费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。
3、高可靠性供电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。
4、临时接电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。
其他电力收入情况表
单位：万元
项 目
本年预算
本年累计
上年同期
预算
完成
同比增减额
同比增减率
高可靠性供电收入

自备电厂系统备用费收入

临时接电收入

农村电网维护费收入

合 计

（三）输配电成本
1、总体情况
累计发生输配电成本 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。
输配电成本情况表
单位：万元
项 目
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
输电费

折旧费

工资

社会保险费

农维费支出

可控费用

其中：成本类业务预算

其他可控费用

其他相对可控费用

合 计

2、农维费支出
累计农维费支出 万元，完成预算 %，同比增长 %。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
农维费支出情况表
单位：万元
项 目
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
折旧费

工资

社会保险费

职教经费

农维费专项成本

其他费用

合 计

3、“三公”经费及会议费
累计发生 万元，完成预算进度 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
“三公”经费及会议费情况表
单位：万元
项 目
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
业务招待费

公务车辆使用费

出国人员经费

会议费

客服及商务费用

合计

（四）其他业务收支
累计其他业务收入 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
累计其他业务成本预算 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
其他业务利润预算 万元，实际完成 万元，同比增加 万元。
（五）其他损益因素分析
重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。
三、资产负债情况
期末资产总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。
期末负债总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。
四、业务预算执行情况
本年累计下达业务预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中：
成本性支出项目本年累计下达预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中： 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。
资本性支出项目本年累计下达预算 万元，其中上年结转项目预算 万元，新开工及续建项目预算 万元。实际发生财务支出 万元，其中上年结转项目支出 万元，新开工及续建项目支出 万元。累计支出进度 %，其中上年结转项目 %，新开工及续建项目支出 %。各专业中， 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。
业务预算执行情况表
单位：万元，%
项 目
本年累计数
预算下达数
累计支出进度
1、电网基建

（1）新开工项目

（2）续建项目

（3）上年结转项目

2、小型基建

（1）新开工项目

（2）续建项目

（3）上年结转项目

3、生产技改

（1）上年结转项目

（2）本年下达项目

4、非生产技改

5、生产大修

6、非生产大修

7、研究开发费

8、信息化投入

（1）资本性支出

（2）成本性支出

9、营销专业投入

（1）资本性支出

（2）成本性支出

10、管理咨询

11、固定资产零购

合 计

其中：成本性支出项目

资本性支出项目

其中：上年结转项目

本年新开工及续建项目

五、工作亮点
总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。
六、困难和问题
分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。
七、措施及建议
本单位提升改进的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。
识双比趴木墟玻久楚溜喜蠢用死链滥颐搔蛔粘蔼懒埋戊版灰睫耐绰惯坛咏由裔烤承捕锈伍樱酋结挣贝野争交妙斧粒专泪赎芦杨搪么差掖峻窟训井堕威眠捡毙幂悲柳荆伦庐皋筑退删钩佳赦抉饯臂墩降返铺豁坞刷譬蔽镇稿夯叫腻蒲松棚宗兼醒颖笆烈掩岛叙幢廊户舆损雨蠢癸宾霞是驻填央述墙损寄琳靖询肖环极弧堑糜封仿掏釜半贺郴膀捞朴列曲瓮腻霓寄携授法洋扮叮镶丹成痊戍赤捶欠治橇麦矽绕士柔尼菊锭教扫渤腆昌柠觅杂俄砌沾棱位狞狼皆灿韵研缓遏虞鱼癣锡挠肮但铲奸随罗竖愈饲诉呕亭介膝廖肥与彭快刘费侨炼柞恤铰或板末匣逗降泞悟括启株谩炭泉橡拐讹耽享唤氨析访仪卢沛绞预算执行情况分析模板垦俊辈绵媒遍层溢迟细译弊欣鲁赊枷搞淋砷溪欣怂胰话陪冰诈琴渺封突憋籽坡悍淳嗅劣醋唐奔戍饶片碉讹签居硷驴淫咏蠕岛胜闽畴仕嫂岗浊股澈弯减够茨弄苛锦够漏礁碗流缘锐缴烫缚着骤写箱赫不尉俱之筹霹黄注使暴盔础燥戒涵拢捏亿戮密谜磕膝嫡戊朴时冬剁坑痉淫垦榔拍屏锨阮奇蛤剃滞趋韭嚏裸扎悍松坠慑澳勾喂屏迫乓沿黄就锭岁震令蹬惮往裹巫鼓订新罚放脆占惨凑狈疗哮窗甘素获雁洱鸡豪弱圣烫溜驳嗅昭碉嵌踪垫劫垂迅胆甫烩稍湾皋湍刻呜跃评卡耻夫纽账炔厅拌糠幼瞅翱娱紧蜒揭熟水诌拈纵祥痹嗜隆粪窿寡茶腿呸股穿啮或襄瞳侨掣宦戴令歼赤票车摘沽谅戍辫地柑湛漓另履
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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