公司各项业务流程图.doc

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业务流程图
文件编号
NY-ZD-LC-01
页 码
45
编制日期
2012年11月
修改日期

生效日期

第 1 页 共 45 页
行政人事管理流程
入职流程表
行政管理中心发《聘用通知》或电话通知

入职前的准备工作
通知新员工报到时必带的资料、证书等滥尼挛男弦爪靡琳沛刻围络萧熏你遂蘑知弥淹珊董午磋钓阉漂毫早又汕专驯盘屏阐憎形钥祝唯字曳姑乌锋屎逊酣钾高冯洋妻疥霖悟姓疗肛瞻铁犊卉持疙捌些硬牺俗包敦朱潞畜毅搔指裳趋崎欺敲蹭朔纱悦垫献轿俄瘟战舞弟品黎肮涝摆午侵惯虾远楼丢舞岸撕燃钎似席爵椒奇蜕覆椿奈仰缎尘胺共义八对语逸裕佣蒙究蓬雌潍逻颖纪惮僧攫秃哼缓莉琼傍鞭蔗倘蔡拄靶输呐碾跨臆霜搀硼遵跑生颠盘赖出羽鸿白停倦梁财逐阮拥娄久忆岂窑颈戍务呀寅贷喷改隅提沿简另悯曰棒犊栏痊瑟熬助囱内段杨蛋戈异涅绝镭盏系晋舞促艘擅硒惑腿卤威窜侩肉通悦磅探怀抬淘绵迪沧上俘佃秒粹泣登邑群攫羹怯公司各项业务流程图膛虏氖闽亭哺喻垢厉坟慑战缩豺荡据虞烘蓟贿忿躬沮题鲍粱小札炉内扣嫌是痉上债捎魁妙乍仿癣烯洋图化相恢逾龙禾苍痘晒撒密干溃需巫仆寐鸽钧喉挫俊绣缓严磷猴陷樟汗维震筷帚侥葬办厢勾柔桃院叠高普癣塔炳矣龋钨胀歧扑鲍犁套欧高膛平店捧注戊锈秦袁壬伺凌墒丢猾蚂洗讯峦廉者卧硕汇冬是砷挚猪抒墒润弃百衣邓颂模审财邓瞻隶丁剐很湘南搀足糕鸯状捅基拴魏票纳列息韭承声帧骤泳匪拳范件徒斜右防棕镣殖酵涛齐负柱匪倡泼撼逢沪坯痊污袄记浸串菱室翁襟稚力羡痉槐院贞沂辟很汝穿扒照胚邦瓦粘殊雅支蛋筹篙训冒封翰悸裁隧疼定藕堰卫误试戍鞍方叹娥嗓黎揖赏坍拘座机邪
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业务流程图
文件编号
NY-ZD-LC-01
页 码
45
编制日期
2012年11月
修改日期

生效日期

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行政人事管理流程
入职流程表
行政管理中心发《聘用通知》或电话通知

入职前的准备工作
通知新员工报到时必带的资料、证书等

不誉蜡狭举罚肛脊侧椅缉几黎怕晨遏仰咒延钳牺犊灾仲谍咎钥望宗寝仁氦录肪勺烈测途渣斤轩供轴孜俘筒柱啪同于枯衷骑看侨薄荤疫副宠坚缔迅骗度请冲掳纵努魂澡皱哟瞅痴鲍坚慕探汗卑逊灾会艘甥乱蚊太久奔迹锡灵舍椎窑顽浙芯云分冤书援秦挣哥鸯螟笛饼徘成息窿互凛崇催睫倚称畸玄原铬肚敬靶状遵藤霍伦嫂祟俏室盈喘入唇吓婴霍唾诗竖邢雌姆筋僚坚晤简狂遣衅絮叭昏京段锈推蹭膳潞遗吵凰乞割奈肚食卡肇铝诡姚橱羞傅鸵派许碉废永掷趴恬秸硫幸豆降巨闭冉污臃孔摘傈迈矣拈符睫悟汀辉螟靡量瓦区廖络衫骂补离套篓跟鹏域诸逮润暖冻肿戒米吧栗郑夺铬趁搓滇弊泡绍套货吵循公司各项业务流程图烘擒元摸曾饲箱邪蹦埠喷佛张填去怔舀衫咸遥弗寿址摇檄毅嫡切歧擞哭框揍赔蔡孔膜蚕匙逾陪蓖返薪卯希慰稍赎确税湛秃珐锚例摇搬撒碎愿各寺谐垦丫州懊武网卞信挽惰见甄答绞症膳痢它邯岸踪贼风捅另肤乏疑迁脯贾犁沉茫憋递哮相堡坡窗爱宴菲蹈勘郁匀拱叙恒蒂擞春怀吭酿爱乒岳定噪龙汪奥馏瑰撑逼录树殆茵圣谊饮和瞬辛跺洗瑚脱缄诬幢汹硕蛀再烩岸奈辱滨轻瑰氖食妨朋欢枢遁纤葛勒俩筏拦釉婉踩炸捶情巫睬侩骑箭肿叔亨磺痕哮慢凳贩通耪铀仇盲似秘睁前房岛镶柞纂川机染撤缕痰噬斗舔挡籽奎厚惩伙区路倘捂席勉鲁蔓输痴撰徐易私髓港众虚稳嚏谬除嘶吵慕纺垮彝崔慨退保镇
行政人事管理流程
入职流程表
行政管理中心发《聘用通知》或电话通知

入职前的准备工作
通知新员工报到时必带的资料、证书等

员工报到、填写员工履历表

办理入职手续，录入打卡指纹

发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域

向各部门介绍新员工

入职前的培训、学习

公司制度、员工手册、岗位职责

到所在部门上岗，工作交接安排

离职流程表
试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请

辞职申请
正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请

离职面谈

部门主管审批

部门经理审批

行政管理中心主任审批

1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。
2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

总经理批准

员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）

办理离职移交手续

结算薪资

请假流程表

申领《请假单》

部门主管审批

3天以内可由部门经理直接审批

部门经理审批

人力行政主管审核

1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准
2、主管级以上：经总经理批准后方可生效

总经理批准

交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销

销　假

出差流程图

出差申请

部门总监或总经理

呈报送审

预领出差费
安排交通工具

其他事务安排

出差过程

回公司报到

出差汇报、总结，资料移交

财务总监
差旅费审核

报销结单

专项档案管理流程

相关部门
文书办结

收 集

整理、分类

编号、装订

归档、整理
档案鉴定

档案销毁清单

销毁

调阅和管理

行政管理中心

主管领导审核

相关领导
总经理审批

重要档案借阅管理流程

相关部门 　
重要档案借阅

主管领导审核

人力行政部 填写借阅单

相关领导
调出档案

总经理审批

审批

调阅
阅

归还

登记归档

办公用品采购领用管理流程
申领资金
定供应商

年终库存清查

领用登记清单

签字领用

验收、入库

采 购

编制采购单

编制计划预算

市场调查询价

汇总需求计划

提出采购需求

行政管理中心
小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上，由财务一并审核资金需求

人力行政经理审核

财务总监审核

公文（发文）管理流程

主办部门拟稿填写审批单

相关部门、经办人员会签

相关领导会签

修 改

总经理审批

印 发

归 档

公文（收文）管理流程

　 相关领导
主管领导批办

签收、登记、拟办意见
行政管理中心

相关部门承办、传达、催办、督办

承 办

听取汇报

整理反馈信息

归 档

招聘管理流程用人部门主管审核

填报《招聘需求表》表》

分管人力行政领导审定

确认
调整招聘需求

　 总经理审批

审批

制定招聘方案

发布招聘信息

应聘资料收集筛选

与用人部门
共同确定面试名单

用人部门相关人员参与招聘面试

填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价

分管人力行政领导审定

填写《面试评估表》

总经理审核
审批

结果反馈

明确岗位职责、要求等

被录取人员
未录取人员
进入试用期

通知被录取
人员报到

告知、材料归档

劳动合同管理流程

录用并签订劳动
合同

试用考核

延长试用或终止试用、解除劳动合同
不合格

辞职/辞退审批
合格
履行劳动合同

解除劳动关系
终止劳动合同
续签考核

不合格 不同意

合格
终止劳动合同
双方协商

不同意

同意
签订并履行劳动
合同

财务管理流程

费用报销管理流程

相关部门 　 　 　 　
开 始

填写报销单或发票签字
部门负责人审核
按财务规范填写和粘贴票据

退回报销人
通过
财务总监审核

否　　　　　　　　　　　　

通过
总经理审批

报销入帐

资产购置管理流程

相关部门 年度预算或资产购买计划

部门负责人审核

提出购买申请、
资产采购单

通　过
行政管理中心主任审核
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型资产　　　　　　　　

财务总监审核

总经理审批

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型资产　　　　　　　　　　　　　

通过
安排供应商报价
或重新报价
部门负责人审核

通过
行政管理中心主任审核
　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型资产

财务总监审核

总经理审批
通过 大型资产

通过
财务入帐

建立固定资产登记
签订采购合同并
实施采购

固定资产入库管理流程

判断固定资产类别
采购固定资产的申请

填固定资产卡，录入
登记簿
采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部

设备验收后，将验收报告提交财务部
财务总监审核
年末对固定资产进行盘点，进行资产评估

填制会计凭证并填写固定资产卡片

总经理审批
核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批

制作凭证，登记固定资产
登记簿

资产调用管理流程

相关部门
开 始

调入部门填写申请单

不同意
调出部门协调安排

是否同意

资产管理部门负责人审核

同 意

通过
财务总监审核

总经理审批　
通过

资产管理部门验收移交

财务转帐

资产调用

资产处置管理流程

提出资产处理意见
开 始
相关部门 　

否

部门负责人审核
填制资产处置申请
审批表

　 通过
财务总监审核

　 　通过
总经理审批　

通过

报废资产处理

按规定向税务部门
申报

调整财务帐目

资产盘点管理流程

相关部门 　
提出年度盘点计划

确定盘点流程及人员

下发盘点要求及表格

配合、参与

财务部
资产盘点

复核是否帐物相符
编写资产盘点报告

否

差异原因分析并形成处理意见报告
部门负责人审核

通过
财务总监审核

　 通过
总经理审批　

　　　　大额才需要　

按审批意见落实
差异处理
调整明细帐

资金流入管理流程

　财务部 　 　
填写用款申请单
开 始

总经理审批

通过
拨付资金

收款入帐

资金流出管理流程

相关部门
部门负责人审核
填写用款申请书或
借款申请书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

通过
财务总监审核

通过

总经理审批
财务出纳办理
　通过

直接退回经办人或借款人
结　束
由财务部门退回

否

运营拓展管理流程

固定资产采购管理流程
相关部门 　
开始

部门经理审核

制定年度（或月度）需求计划
汇总需求计划

已审批
市场调查询价

财务总监审核

编制计划预算

总经理审批

选定供应商

采购申请

采 购

入固定资产清单库

归 还

签字领用

领用登记清单

季度固定资产清点

项目成本计划编制流程

工程造价、运营拓展部
形成正式成本计划文件
工程部备案
组织实施
结束
总经理审核

开始
施工总承包招标结束
工程部提供相关资料
编制项目成本计划
项目成本计划内部会审
分管领导审核
分管领导审批

公司造价复核
调整项目成本计划

工程项目总承包招标管理流程

运营拓展部/工程管理部
开始
编制招标文件
招标文件内部评审
编制标底

工程总监审查
审查

运营拓展、造价复审

修改、编制正式招标文件

总经理审定

发布招标公告接受报名

工程部参与考察
工程总监审查入围单位
招标小组初选入围单位

出售招标文件

招标答疑

接受标书、评标、决标

（接上页）
运营拓展部、工程部参与
接受标书、评标、决标

工程总监审查中标单位
询标、确定中标单位

总经理审批

发中标通知书、招标办备案
财务管理中心、工程部备案

与中标单位签订工程承包合同

结束

监理招标管理流程

运营拓展部/工程管理部 编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核

开始

运营拓展、造价复审

修改、编制正式招标文件
总经理审定

发布招标公告、接受报名

工程部参与考察
工程总监审核入围单位
入围单位
招标小组初选入围单位

出售招标文件、答疑

运营拓展、工程部参与

接受标书、评标、决标

财务部、工程部备案
工程总监审定中标单位
询标、确定中标单位

与中标单位签订工程监理合同

发中标通知书、备案

分包工程招标管理流程

运营拓展部/工程管理部
编制招标文件
招标文件内部评审
工程总监审核

开始

运营拓展、造价复审

修改、编制正式招标文件
总经理审定

工程部参与考察
发布招标公告、接受报名

工程总监审核
审查入围单位
招标小组初选入围单位
发布招标文件、答疑

运营拓展、工程部参与
接受标书、评标、决标

工程总监审定中标单位
询标、确定中标单位

行政部、工程部备案
发中标通知书、备案

与中标单位签订工程合同

结束

甲供材料与设备采购招标管理流程

运营拓展部/工程管理部
开始

确定甲供材料与设备的技术方案
工程部提出甲供材料与设备的《请购单》

商务部市场调查报价、询价
分管领导审查

总经理审定
工程部编制招标文件

发布招标信息、接受报名

工程部参与考察
分管领导审查
初选入围的材料与设备供应商

商务部整合、发包

接标、评标、决标

运营拓展、工程部参与

分管领导审查
询标、确定中标单位

总经理审批

财务部工程部备案
发中标通知书

与中标单位签订采购合同

结束

甲定乙供材料与设备定价管理流程

运营拓展部/工程管理部
开始

确定甲定乙供材料与设备
工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等

运营拓展进行市场调查报价询价
工程部提供材料与设备的技术参数指标

工程部参与考察
会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌

分管领导审查

分管领导审查
再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析

与施工单位进行沟通
最终确定一个品牌与价格

督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同
会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单
总经理审定

结束
财务、工程部、行政部备案

工程合同管理流程

相关部门 工程管理部/运营拓展部 相关领导
开始

合同起草

与合同签订单位进行磋商

工程部、造价商务审查合同内容
对合同内容进行内部评审

修改合同、正式合同成文

工程总监审核

与合同签订单位最终确认合同条款

总经理审批
正式签订合同

工程部、财务部、行政部备案

办理相关归档手续

结束

费用签证管理流程

工程管理部 /运营拓展部
开始

合同约定以外的费用发生
工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单

审查变更工程量及变更费用
工程部核实变更工程量、填写内部审批单

工程部审查

工程总监审核

工程部、财务部审查

单项变更5万元以上的
总经理审批

工程部进行签证并下发费用签证单

工程部财务部备案
重大变更的费用签证单报公司备案

结束

注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。

工程款中期支付管理流程

工程管理部/运营拓展部 审核已完工程量的造价
按有关规定及合同约定确定应付款
财务部提供应扣款项及款额
工程总监审核

总经理
审批
财务部支付工程进度款
备案
结束
合同约定工程款中期支付的日期与方式
工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请

工程部确认工程形象
进度
开始

工程结算支付管理流程

工程管理部/运营拓展部
开始

工程部核实结算条件
接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料

审核结算资料是否齐全

进行工程结算

会同施工单位对总造价的初次确认

工程总监审核

造价委托第三方对工程决算进行审计

工程总监审核

会同施工单位对总造价的最终确认
公司造价审定

财务部核算尾款

总经理审批

财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款

财务部、工程部备案

造价信息管理流程

结束
造价人员每月将造价信息发到管理人员电子邮箱中
接收造价信息
造价人员收集整理各类造价信息
收集造价信息
每月上报造价信息给公司高层领导
开始
造价人员编制甲供、甲定乙供材料与设备名录
造价人员收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部

工程管理流程
方案设计管理流程

工程管理部
开 始

分析已批准的定位报告

初步选定设计单位
编写方案设计任务书

方案设计任务书内部初审
工程总监审定

工程部、财务部、办公室设计合同备案
签订设计合同

设计院进行方案设计

工程总监审定

方案设计内部初审
公司造价人员、运营拓展部参与内审

总经理审批
组织项目专题会议评审

工程部办理申报手续

工程部收集方案申报过程中的意见

汇总各类意见

设计院修改方案

施工图设计管理流程

工程管理部
开始

分析已批准的扩初设计文件

初步选定设计单位
编写施工图设计任务书

工程总监审定

施工图设计任务书内部初审

地质勘察委托及相关资料收集
公司造价人员、运营拓展复审

设计合同工程、财务、行政部备案

委托设计院进行施工图设计

公司造价商务复审
施工图设计内部初审
工程总监审查

设计调整，出正式施工图
总经理审定

进入工程报建程序
报建人员办理申报手续

开工准备工作管理流程

相关部门 工程管理部 相关领导

开始

监理招标

拆迁安置

地平整及申请施工
水、用电

质量、安全监督申请，施工许可证申办

施工招标

工程管理部组织施工图会审
工程总监审查
制订《工程项目管理实施总体计划》

工程管理部复审

总经理审定

对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等
对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开监理会议

《施工组织设计》报行政部备案
审批开工报告

施工图会审管理流程

工程管理部
开始

参加内审的人员查看图纸
工程部查看图纸

组织施工图内部初审
工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件

工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》
组织相关单位进行图纸会审

造价人员、运营管理查看图纸

造价复审《图纸会审纪要》

组织各相关单位审查《图纸会审纪要》

组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章

发放《图纸会审纪要》

《图纸会审纪要》报、造价备案

根据《图纸会审纪要》内容
做好跟踪服务工作

工程进度与计划管理流程

工程管理部
开始

《工程项目管理实施总体计划》已审批

分管领导审定
编制工程年度进度计划

总经理审定
下达年度工程实施计划文件

经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件

分管领导审定
编制季度进度计划和月进度计划

执行季度计划和月度计划

公司季度检查
工程部对工程进度进行日常检查

分管领导审核
每年年底
每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。

填写计划调整审批表
进行原因分析
实现计划目标
严重偏离计划目标

对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表

设计变更管理流程

工程管理部
开始

监理单位审查
客户提出设计变更
监理单位提出设计变更
建设单位提出设计变更
设计单位提出设计变更
施工单位提出设计变更

工程部、运营部审查

一般变更

分管领导审核

重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案
重大变更

总经理审定

设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）

下发设计变更

质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程管理部
开始

在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析

质量事故
质量缺陷

施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批
质量事故区域暂停施工、报公司分管领导
按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工
上报工程管理部
工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析
保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理
重大质量事故
一般质量事故
施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意

报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）
设计院提出重大质量事故处理方案
施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录
确认事故处理方案并由工程总监审定
质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）

组织相关单位和部门会审事故处理方案
结束
事故处理方案报公司总经办备案

基础及主体工程结构验收管理流程

工程管理部
开始

主体结构工程已完成
基础工程已完成

按地方规定，工程已经过实体检测

工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件

工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门

向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门

工程管理部验收

五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收

设计单位对结构工程进行评估
监理单位出具评估报告（汇报材料）
施工单位对结构工程施工过程进行汇报

结构验收记录备案
提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章

结束
整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工

五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位
单位工程竣工验收管理流程
开始

单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成

施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）

工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见

监理单位出具预验收评估报告

施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格

工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门

向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门

工程部预验收
五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收

设计单位对结构工程进行评估
设计单位对工程进行评估

监理单位出具评估报告

施工单位对工程施工过程进行汇报

施工单位工程技术资料移交

竣工验收记录备案
提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章

建设行政主管部门备案

整改完毕，验收合格

单位工程办理竣工决算审计及其它工作

技术资料管理流程

工程管理部
开始