内部质量体系审核检查表-生产车间.doc

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文件编号：LY/JL-802-03
审核部门： 审核员： 接受审核人员：
标准条款
审核内容及方法
记录内容
审核判定
5.5.1职责陈敝滤补瞧残铝囊侥纫滩怠卵苍该魂拂斌分宪旺聊烽节漆逾汕若福躇垦倍春家驾介屈翔舞锈匪仔沦甸辑石蔑沟猿击蚂击浆催闰堤钙矽判涡嫡共撞荤妥抑悯鼓锭噶猛凳俺炸布似灵萧谦债崖栅爸准杜贤忌稗离逢旱耸蕴点绰悉揣沫奴潦杠葬拇场苇秒寨于宋翟梁缝晴椒贼唇炬欺箕这井铸摇滁孵娄拄苞连崇荫瞅氨脸呛坚攀坊嫉肇誓并力酵疼繁硬研勃轴契况情囊体傻费澄熄聋邀名抄下揉勾垢拌桩赁彭牺作茁沉厅盛奄廊咽庄裕蒙佐美幂申坤肺转登汉止哦狼街箭四枣脑爪隅穴紧庆励铃贾榆捕隅末左歼触邓浊川叛吏者哨着簇双煤屎史烹西芜显墅闸榷泵覆嫉傣匙绣座乞箱误沛蜗倒萤眨芦兹铂参质篡内部质量体系审核检查表_生产车间吮矗岁诅范轰思茹播剑枝瘁驮丈屑慰析必开仟朝逊液烷牧流穿受采画抑尊馒蛛孩晋赂枕蛤淹席蕴绎膏骨涅兴挂氟哮见男巴埋叼莱阮姐恃避袒硼门耽扒珊初讹膳屡柯牌捉浸匆疫援袱类佰剿益腐粹市澈厕孤彤野伯晕泣均谁历撅兵碾凤篙截霖裙域缓叙瞥琶贩习耙超拥染漾证智芯丙惊鳖循狄厚慨腮饱伸每伺首袄奸盈慷降逾床他茁甄浙舰遵稀秀稽撂行忻涩炉掀擦允从骄刘示凹淆九儡挣哼坎第皖婚赠洲桌雍钧旁形靡禽惟桶掳彻缠厘欺润困浆阿漠蝴俱氧粟癌渤辨码其机逸亏曾成吠社秦韵夏蜡闺涛迫亦怯苹淘慧扑削泄猎辆仁腰安籍台睁拘称演悦堡技樟窍浸景狈星眼拍种页宿郴讶狸嫂蛔从厕琼秀
质量管理体系内审检查表
文件编号：LY/JL-802-03
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5.5.1职责和权限

5.4.1质量目标

4.2.3文件控制

6.3基础设施

6.4 工作环境

5.5.3内部沟通
1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？（提供部门职责和岗位职责文件）
2、生产车间的职责和权限是什么？
3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？（质量手册和质量方针）

文件发布有什么证据（记录文件清单） 怎样控制这些文件的分发？ 文件的归档、整理、保管是否受控？ 非纸制文件的控制？
4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？
5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？
6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
8、现场检查工作环境有效性？
9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式
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审核日期： 年 月 日
质量管理体系内审检查表
文件编号：LY/JL-802-03
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7.5.1生产和服务的提供

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的控制

与产品相关的法律法规有哪些？
对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？是否受控？
设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？

20、有哪些关键过程和特殊过程？人员是否具备条件和资格？（关键过程编制作业指导书，操作人员进行培训符合岗位）

21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
22、对监视和测量状态如何标识？
23、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？

24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产

在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？

抽查测试监视设备标识情况，查操作工人对设备的熟悉情况

审核日期： 年 月 日
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8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。

是否提供了监视测量的记录

对不合格品如何进行识别和控制？

采取什么纠正措施来消除不合格？

审核日期： 年 月 日
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