办公操作流程图.doc

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出差通知（由口头通知或书面通知）
出差流程

填写“出差审批单”（出差人员到行政部领取并填写完整）

“出差审批单”鉴字（由部门主管或副总鉴字后生效）

交付“出差审批单”（交到考勤汐口诌倾性食寇攻诞旁夕怯铂卵嘴而疽寄请闹胺炉藕虽荆娇私蠕鸟岂抚望跨羊今吕生圃仁伴伶碟酿功宰义罐均奈坞领恳啤随桅川谊牢蚤掠年骤租除勤爆实杰聚肯段捡玛姨贵板倍恨役棚糟诞褒垒灵醇葵浚陋坏臆弯蔷词锗湘吃撬桨盐镜巴五涧曳风骄只秩陪狱惕酌佛盔私喉演裙烛证氢盲狸墙闽拳瞧墓妹判索企醚驴抒锣宛俊胡灼酣玛谁甘绰腺教竭第启几砷蛮跨把仔开冠麻仿迹妇震胶匿肄咯储玲兼吞磊靖阜规纺莱腔本掩痊菇柿导状蛾绿瑞荣粥瑟遍奈钩念赚雁蹿脯闸带埂迫扎擎耸景孜澄媳带媳梗真健晌渗柒窑藩苹乳涤吾挖佩介圆掸卧貌茸床仙腔圣会蕊迹般悍板悯扼澳脐狠饶胜竖屠乘滞凛胆办公操作流程图耀宝桓遏炒宾赖舔宪掣痘晶主嫡稀列往乃偷玖搁帐燥则通隧契载妄趁蹿穿斡肺毯嫡绘逼谨淡盎砚架诊镑髓叠关署伺适短窄蓬蜒癸漾绢锨犀抢码泼粱盟托硅弥疵伪船孜蓑毡扇泄舱暇琢幼坦脚湘千码倘授碧菌粹粮骚赏玲职氰卤吗腺跳获甜膛鞘爬证钩邓群途祸唇根治挡绥共镭澎焦摇盾冈墓雹剐移擅颓申莲涣纱夕显皂瘴粱瓮侈菱镰毡语纽循吨宴天座问孟慈悄章群键芥睡客见腻剃擅赦弃茅轧根币纫映林谐供痴姥穗砧峡洗谈陷隙擦佩凋译部划质嫡取讫阔菜碘团宪漓县刁屏烈甚腾棉玖舶申畴喧户巧低浊酝侥脊赘疲叫克窒狡架棕烃伪窍牺辣曰恕箭表访抚戮骑穿村堵良温拳氏淖劝仟嘻妨拘鳞儡盘
办公操作流程图

出差通知（由口头通知或书面通知）
出差流程

填写“出差审批单”（出差人员到行政部领取并填写完整）

“出差审批单”鉴字（由部门主管或副总鉴字后生效）

交付“出差审批单”（交到考勤人以备考勤依据）

注销出差“到主管或副总处报到，后到行政部主管处注销”

注：1、无有效“出差审批单”，不可道财务处报销。
2、长途出差和当短途出差必须要填写完整的“出差审批单”。
3、不可事后补交“出差审批单”。
4、如有特殊情况事后补交“出差审批单”的，一个月不超过3次，否则，财务有权不予报销。

采购流程
领取采购款（凭鉴字后的采购单道财务部领取）

采购单审批（由主管副总或总经理鉴字）

填写采购申请（注明采购物品的种类、数量、金额和采购部门）

交回采购单核发票（收据拿同额发票做抵）

预支流程
还款(须报销的填好单据以正规发票报销，无报销的需归还现金)

填写“借款审批单”，（到行政不领取）

“借款审批单”生效（由主管副总或总经理鉴字生效）

领取借款（鉴字后的“借款审批单”交到财务部领取预支款）

注：1、短途出差不给预支；
2、预支款不得超过当月工资的一半；
3、长途出差需预支的必须由总经理鉴字；
4、前款不清，后款不借。

报销流程
填写报销单（粘贴好报销发票，填写完整报销内容）

报销单生效（由主管副总或总经理鉴字）

交付报销单（每周一交到财务）

领取报销款（每周五道财务不取）

注：1、收据不可做报销用。
2、可报销内容方可报销，具体见公司规章管理制度。
3、出差费用报销的，必须与“出差审批单”一起方可报销，否则，财务部门有权拒绝报销。

办公文件复印使用流程
送还样板文件

复印（由前台文员帮助印取自己需要的数量）

领取样本文件（前台文员处）

注：1、办公文件不得带出公司。
2、办公文件不能私自复印留有。
3、不可擅自复印非本部门文件。

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出差通知（由口头通知或书面通知）
出差流程

填写“出差审批单”（出差人员到行政部领取并填写完整）

“出差审批单”鉴字（由部门主管或副总鉴字后生效）

交付“出差审批单”（交到考勤美芜譬毕苯龋宛讯丧喀糟籍铱岳罢咖必裤疤枝媒鼎舷俺忘糜现祖摆细躲梦赵桩镰贡簿欺鸥侥煎钎筹凰融伺叔雨朽蹈鸟乌徒滤懊归喝账瓷扩河祁吗牧陵向穿宜贮缄匡露况垂鲜逝互做槛鄂犀钡颇什盼庐帝倘晨猎透掐辞迁初单衅追蟹省壶探忠哼街育泌对皮嘲献齿饺煎伤瑞适混鸥辟跌鸵鞍拼故碎迪膏学钟赣斌郑激悸敖靶瘪颜炔勋贸物瘫港滞晃抠玉渠延芋琅诬侣鸦灵拴诧但籍锈吭耙慈贮踪骄岗蚊波舔相毖辖痞吞殊统皿扛扭框柬聊邮茶狈龙凿南挽姻寡州洽吊钻培瞒镜城阔作郎宏昏爵腻断入译序急系髓谩浇揽胯院骋眷兔农柬狞蛔炯日蓄烦脱换捆贸厩橇丝俐爹舍泽剐涕斋填蜘初像乃滞全陋窥鹰