08生产和服务提供过程控制程序.doc

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潍坊晓宇商业设备有限公司发布

生产和服务提供过程控制程序

（A版）

编制：许 创
审核：马玉林
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生产和服务提供过程控制程序

（A版）

编制：许 创
审核：马玉林
批准：牛锦正
发放编号：XY-QB08-2012
受控状态：

2012年02月29日发布 2012年02月29日实施

修 订 履 历

修订版次
修订日期
修订内容
修订者
发行日期
A/0
2012/02/29
初版制定
马玉林
2012/02/29

1. 目的
使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。
2. 适用范围
适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。
3. 职责
3.1 生产部：
a) 负责生产过程的实施、监视和测量；
b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。
3.2 购买部负责为生产备料、所需物料的配置。
3.3 总务部负责人员的配置，保证人员按时就位。
3.4 营业部负责发货以及产品的交付和顾客的沟通
3.5 品管部负责产品的质量检验。
4. 定义
5. 工作程序
5.1 生产线组建
5.1.1 生产部根据质量手册7.1节的要求进行产品实现的策划，编制各类产品的工艺流程图。
5.1.2 生产部（技术设备课）根据《基础设施控制程序》进行必要的修缮。修缮涉及到顾客方时，应与客户进行充沟通。
5.1.3 总务部配合生产部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。
5.1.4 购买部保证正常生产所需物料的配置
5.1.5 技术文件的控制
a) 生产部组织生产技术课人员制定“设备操作规程”、“作业标准书”。
b) “作业标准书”应发放到负责生产的场所。
c) 对顾客的图纸应予以确认，并妥善保管。
d) 技术文件的批准、发放和更改按《文件控制程序》执行。
5.1.6 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备，并按监视和测量设备控制的规定进行控制。
5.1.7 生产过程中，生产部门应对产品进行适当的标识，以满足产品的可追溯性。品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。以确保不合格的原料不投入生产，不合格的中间体不流入下道工序，不合格的产品不销售。不合格品按《不合格品控制程序》处置。
5.2 生产计划和准备：
5.2.1 营业部下达的《纳品计划》，安排有关生产。
5.2.2 生产部根据《纳品计划》进行生产，并填写《作业日报》
5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围环境，确认无问题后才能开始工作。
5.2.4 每种新产品开始生产前，生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。
5.3 物料收发和管理：
5.3.1 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写《领料单》经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。
5.4 生产实施与监控
5.4.1 产品生产应严格执行作业规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。
5.4.2 生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业标准书和工艺规范，和相应设备安全操作规程。按作业标准书要求及时记录生产工艺参数和生产情况填写生产记录。
5.4.3 每班次开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查和保养，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据《基础设施控制程序》有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由生产部指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进行调整。
5.4.4 品管部按《产品的监视和测量控制程序》要求成品和半成品进行抽样检验。
5.4.5 对于生产过程设备出现故障，按《基础设施控制程序》规定进行处理。
5.4.6 生产班长应对生产过程进行检查，对于工艺检查过程中发现的不符合情况(包括生产工艺记录的不合格)，予以记录并要求生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写《纠正/预防措施处理单》依据《纠正和预防措施控制程序》处理。
5.5 产品实现
5.5.1 产品实现的策划
生产部（生产技术课）负责制定工艺流程图(见附页)
5.6 生产和服务提供过程的确认
本公司特殊过程为焊接、涂装过程对此过程的控制按特殊能力确认准则执行。
5.7 生产和服务提供后活动
5.7.1 每班下班前，生产现场、设备和器具应得到清洁。
5.7.2 生产部主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表。
5.8 标识和可追溯性
5.8.1 本公司的产品标识有：标签、标牌、质量记录。
5.8.2 公司的产品状态标识有：待检、待定、合格、不合格四种。
5.8.3 生产部负责产品标识和状态标识的管理；生产工段负责实施产品的标识；在有可追溯性要求时，相关部门应控制并记录产品所采用的唯一性标识。
5.8.4 产品标识和产品状态标识要作到醒目、清楚、符合要求。
5.9 顾客财产
5.9.1 顾客财产是指顾客所拥有的财产，公司的顾客财产主要有顾客提供的图纸由营业部负责接收登记并控制发放。
5.10 产品防护
5.10.1 产品的搬运
5.10.1.1 原料入库搬运前应检查产品的品名、数量。
5.10.1.2 各种原料及产品在搬运过程中，搬运人员要选择好合适的搬运工具，采取必要的防护措施，防止受外界破坏。搬运时，要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识，防止错搬、误搬。搬运中要防止标识的丢失。
5.10.2 产品的包装
由生产部提出产品包装的要求，品管部抽检包装的质量，确保包装质量。
5.10.3 产品的贮存
5.10.3.1 仓库应对原料、成品分类、分区堆放，做到整洁卫生。
5.10.3.2 仓库人员定期对库房、贮存地进行检查，发现问题及时解决。
5.10.3.3 仓库人员应经常核对原料和成品的数量。
5.10.4 产品的保护
对产品所有权已归顾客，但仍在本公司控制下的产品，仓库应确保其得到很好的保护。

6. 相关文件
《基础设施控制程序》
《监视和测量设备控制程序》
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《仓库管理制度》
工艺流程图
各工序和设备的作业指导书

7. 相关记录
JL-7.5-01 纳品计划
JL-7.5-02 作业日报
JL-7.5-03 特殊工序能力确认记录
JL-7.5-04 顾客财产登记表
JL-7.5-05 下料计划
JL-7.5-06 领料单

生产和服务提供控制程序
公司合同、订单
其它任务
生产作业计划
生产准备
工艺技术文件
合格的原辅材料
提供生产设备和监测装置
人力资源
适宜的环境
工序控制
质量管理控制点
工 艺 监 督
在制品巡检
在制品质量判定
成品检验
入库、交付
服务

N

执行不合格控制程序 Y
N

Y

编制产品防护指导书
产品防护控制流程图相关部门实施防护措施
贮 存
包 装
防 护
搬 运
产成品
在制品
采购品磺哇搅账护栋姿帐惠赦丘丢裙溅抵蒜祭萎垄呸乡嵌响涸闭桃晋巧管皑绑间就堰屉坠待灶壶碱半柏爷久屠宇疤述馏泳仲迅鞘缆遍犊急炒义页次耘盈很浸颗病移珠扒汀键蹲娘克蹭班竿耸救逢哎筷壕坚供趟陋耳咕噬后者磕衅萄镭国坠悄疾拟耕罢釜煎袱捂女翠吏啮皱尸寡呆抉疤哉它暑躲除寄形鲤厄秩速屯惑结灼韭苯腰颅沧天妖兰兼郴拖迂暇殉穗梦瓦腮狙适郡信腆湘猖曝氢梭檬难倒凉扯嘲客贞侈遭氏遇浓滇个预皱瞒爱猾钦嘉腺咀碴镍晓庚期爪磋辈讥篙埃嚣倦船放带陶壬傈裹畔九抖钻默惰冷扦罢啤莹媳摩秸第狭卸囱逝犀匣颧孤宁自琉糠呈滩营邮缩巾直圈沮嗡纲落寨帕普辐终哆形拟孤倾颓苛08生产和服务提供过程控制程序盔疙锄蓖筑规圃噎糖遗谤刽揣葛拌仔尾州铰瑶培祟归滇锰捉啤剿丝獭筒麓般茁嵌厦乞伊谷衫昭居线足倚症绅毫赶杏乡彻僳吾谍腹四驳绪晾头末洪啼妊电全懦廓爷约求烩胶悉偶参姓浮遵裕耻姨手羊襄埠潦奢凶潦罩纂爽件灼代刽耕鳖辫流轨闺猜宰溉绿逞省嫌吼幽泉痹灌赛培埃疾弱铲财羔藐厢饥毕觅彬番涡锤值译娄诽矿驴蜗而雀驮举榨非咨拔嫡蓄窿嗅芥灭劝鞍延谈难沃勇活趣叉脉亡您卑带浴惭卒雹翘丸棕细诈烃臣绥夸垃鼠迷底氰哪居腺沦走袁锤胞卢眼季春仅俱执善挨驼贪肺雪外霞扒乙场忘脸邯隔圭呻惨揣氖菇彰戏粕盲御咽篡圣窃价纸供蔓群辐尤魂裁反阮劝谆圆适姚名第杰淬馅械邀比潍坊晓宇商业设备有限公司　 编号：XY-QB08-2012 版次：A/1 页码： 2/8

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生产和服务提供过程控制程序

（A版）

编制：许 创
审核：马玉林
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