08生产和服务提供过程控制程序.doc
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4、马玉林 批准:牛锦正 发放编号:XY-QB08-2012 受控状态:2012年02月29日发布 2012年02月29日实施修 订 履 历修订版次修订日期修订内容修订者发行日期A/02012/02/29初版制定马玉林2012/02/291. 目的使生产和服务提供过程得以有效控制,保证产品按计划实现,并符合规定的要求。2. 适用范围适用于产品实现过程的管理,包括产品制作和服务过程的控制。3. 职责3.1 生产部:a) 负责生产过程的实施、监视和测量;b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。3.2 购买部负责为生产备料、所需物料的配置。3.3 总务部负责人员的配置,保证人员按时就位。3.4 营业部
5、负责发货以及产品的交付和顾客的沟通3.5 品管部负责产品的质量检验。4. 定义5. 工作程序5.1 生产线组建5.1.1 生产部根据质量手册7.1节的要求进行产品实现的策划,编制各类产品的工艺流程图。5.1.2 生产部(技术设备课)根据基础设施控制程序进行必要的修缮。修缮涉及到顾客方时,应与客户进行充沟通。5.1.3 总务部配合生产部共同确定人员配置,包括定岗定员、派工和培训等,并保证人员按时就位。5.1.4 购买部保证正常生产所需物料的配置5.1.5 技术文件的控制a) 生产部组织生产技术课人员制定“设备操作规程”、“作业标准书”。b) “作业标准书”应发放到负责生产的场所。c) 对顾客的图
6、纸应予以确认,并妥善保管。d) 技术文件的批准、发放和更改按文件控制程序执行。5.1.6 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备,并按监视和测量设备控制的规定进行控制。5.1.7 生产过程中,生产部门应对产品进行适当的标识,以满足产品的可追溯性。品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。以确保不合格的原料不投入生产,不合格的中间体不流入下道工序,不合格的产品不销售。不合格品按不合格品控制程序处置。5.2 生产计划和准备:5.2.1 营业部下达的纳品计划,安排有关生产。5.2.2 生产部根据纳品计划进行生产,并填写作业日报5.2.3 每天开始工作前,生产部主管应检查其周围环境,确认无问题
7、后才能开始工作。5.2.4 每种新产品开始生产前,生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。5.3 物料收发和管理:5.3.1 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要,填写领料单经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。5.4 生产实施与监控5.4.1 产品生产应严格执行作业规定,若有变更应尽可能提前公布,并公布原因。5.4.2 生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业标准书和工艺规范,和相应设备安全操作规程。按作业标准书要求及时记录生产工艺参数和生产情况填写生产记录。5.4.3 每班次开始生产前,由相应的设备操作人员对设备的技
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