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房地产公司销售费用管理作业指引模版.doc
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1、销售费用管理作业指引编制xx日期x.8.22审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人x.8.22C根据x新授权完善细节xx五号宋体1. 程序概况程序目的为了加强企业的内部管理,规范销售流程中的各项经营行为,杜绝差错和舞弊的产生,提高经营效率,特制订本管理制度。程序风险 程序范围适用于惠州公司的销售流程中的财务管理制度定义所涉及流程名称销售流程中的财务管理制度流程客户内部客户外部客户流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称总则作业指引销售收款的管理作业指引应收销售款的管理作业指引按揭款的管理作业指引销售产品的管理作业指引罚则作业指引流程KPI责任部门/岗位数据来源流
2、程关键点关键点说明支持文件2.工作程序2.1总 则2.1.1 为了加强企业的内部管理,规范销售流程中的各项经营行为,杜绝差错和舞弊的产生,提高经营效率,特制订本管理制度。 2.1.2 销售流程管理的一般要求保障销售回款的安全性、完整性、及时性;保证已销售情况的真实性、完整性、充分性;促进销售行为程序化;对可销售产品实行动态管理。2.2销售收款的管理2.2.1 销售收款的内容:以各种形式(现金、支票、银行转账、信用卡支付等)缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。 2.2.2 销售收款的解缴:所有销售收款均由财务部的收银员负责办理,不得由任何其他人员代为经办。2.2.2.1现金:收银员
3、依据当日的现金收款情况逐笔登记销售及收款日报表,并于每日17点前以“现金解款”的形式全额存入公司指定销售专户。不得存放在保险柜里或存入个人存折。 2.2.2.2银行转账(包括支票、电汇、信用卡等形式支付):收银员在办理相关手续时,应提供公司销售专户的账号资料,不得将款项转入公司其他结算账户。客户转账后,须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询,查询到账后方可开具收据/发票。收银员依据当日银行收款情况逐笔登记销售及收款日报表。 2.2.2.3 销售收款的统计:收银员将每日收款情况统计后交由营销部确认,并于次日上午9:30报财务部出纳和会计。营销部据此登记销售台账。2.2.2.4 销售报表的
4、报送:财务部会计、出纳按日对收款情况进行核对,并据此填写销售回笼明细表,送至财务部负责人、报公司相关部门领导。2.2.2.5 销售情况的核对与再确认:营销部销售统计人员每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总,并及时与财务部主管会计进行核对。2.2.2.6 所有销售提成均以实际到账金额为准。2.3应收销售款的管理2.3.1 应收销售款的范围:以各种销售形式形成的应收而未收的款项(按揭形式的单独在第四章说明)。 2.3.2 应收销售款的催收职责:财务部负责编制销售回笼明细表和月度催款计划,并负责催促银行按揭及公积金贷款房款的及时到位;营销部负责逾期房款的催款工作,并负责催促购房客户及时提供银行
5、按揭、公积金贷款所需的资料。 2.3.3 回款情况的反馈:财务部负责回笼房款并及时登账,并按周(每周五)编制回笼明细表报营销部。主管会计对当月客户房款的到位情况及应收款情况进行核对落实后,应按欠款时间的长短分类汇总统计金额,填写“应收销售款账龄分析表”并于每月10日前编制月度催款计划,由营销部负责核对,并报相关负责领导。 2.3.4 应收销售款的责任制:应收销售款实行责任人“在职终身负责制”的管理办法,经办营销人员为第一责任人,负责营销管理领导为第二责任人,营销部总监为第三责任人,财务经理为第四责任人,财务部会计为第五责任人。应收销售款的回款情况与相关责任人员的提成和绩效考评挂钩(具体措施详见
6、营销管理制度和绩效考核制度)。 2.3.5 应收销售款的催收:财务部应配合营销策划中心根据客户付款方式的不同制订相应的催收方案: 2.3.5.1客户选择按揭贷款付款方式,商业贷款和公积金贷款的房款一般分别应在购房合同签订的30天内和60天内到位(特殊情况例外)。如果未到位,财务部应分清情况,采取对应的措施,并报公司领导,送营销部。(1)因客户资料不全(按银行要求补办)的原因造成银行按揭或公积金贷款未能及时到位的,营销部负责2个工作日内通知客户补全资料,以便银行或公积金中心及时放款。 (2)在各项资料、手续齐全,银行或公积金中心未能及时放款的,由财务部负责向责任银行、公积金中心催款。 2.3.5
7、.2客户选择分期付款方式的,需由总经理或分管副总裁特别批准后方可实行。财务部应及时清理客户销售款,并将客户欠款与营销部每周五下班前核对一致。当逾期款发生时,财务部应检查营销人员是否及时催收客户欠款,包括检查逾期款催交记录表,延期付款协议等资料。2.4按揭款的管理2.4.1 按揭款的范围:客户以所购商品房做抵押并由公司提供阶段性担保的个人住房贷款。 2.4.2 按揭手续的前期准备2.4.2.1在每期楼盘发售前一个月内,营销部按揭专员依据公司已与按揭合作银行签署银行按揭业务合作书所规定的相关条款与财务部进行沟通,并由营销部客服告知客户办理按揭的相关事项。 2.4.2.2按揭专员必须督促营销部相关负
8、责人,要求营销人员在客户签署商品房买卖合同时,办理好银行按揭、公积金贷款申请手续。银行按揭资料、公积金贷款资料由营销部负责督促客户在签署商品房买卖合同后5天内按银行要求提供并向按揭专员移交完整按揭资料。在按揭贷款办理期间,按揭资料由按揭专员负责保管。 2.4.2.3按揭专员必须确保按揭贷款资料收集完毕后按10天(或10户)一个批次报送主办银行,争取在商品房买卖合同签署后约30天内放款,公积金贷款在商品房买卖合同签署后约60天内放款。 2.4.3 按揭放款情况的统计及报送:按揭专员必须建立楼盘按揭放款台账,根据财务部出纳领取的按揭放款收账通知,分别按银行及楼盘输入按揭客户明细,并将按揭放款情况输
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