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农业科技成果转化资金项目
可行性研究报告

项目名称：玉米新品种登海618配套技术研究与示范
单位名称： 酒泉奥凯种子有限公司
推荐单位： 甘肃省科学技术厅
编写时间： 2014 年 5 月 15 日

中华人民共和国科学技术部
二○一二年制

目 录

一、总论………………………………………………………………1
（一）、申请项目概述…………………………………………………1
（二）、项目预期目标…………………………………………………1
1.总体目标……………………………………………………………1
2.阶段目标……………………………………………………………3
3.资金投入及使用计划………………………………………………4
二、项目技术成果的先进性分析……………………………………4
（一）、简述……………………………………………………………4
（二）、项目创新点……………………………………………………5
（三）、知识产权状况…………………………………………………6
三、项目实施方案分析………………………………………………7
（一）、项目的转化内容与技术路线…………………………………7
（二）、项目组织实施方案……………………………………………9
（三）、项目产品市场调查与竞争能力预测………………………10
（四）、投资预算与资金筹措………………………………………11
（五）、项目实施风险评价…………………………………………15
（六）、项目实施计划………………………………………………16
四、项目预期效益分析……………………………………………18
（一）、成果转化目标分析…………………………………………18
（二）、经济效益分析………………………………………………18
1.产品成本分析………………………………………………………18
2.产品单位售价与盈利预测………………………………………19
3.经济效益分析………………………………………………………20
4.项目投资评价………………………………………………………20
（三）、社会效益、生态效益分析…………………………………20
五、项目支撑条件分析………………………………………………21
（一）、申请单位基本情况…………………………………………21
（二）、单位转化能力论述…………………………………………22
（三）、单位职工队伍情况…………………………………………24
（四）、单位管理情况………………………………………………24
（五）、单位财务经济状况…………………………………………24
（六）、合作单位研发能力…………………………………………25

玉米新品种登海618配套技术研究与示范
可行性研究报告
一、总论
（一）、项目概述
玉米登海618是登海自主选育的适合西北夏玉米区种植的玉米新品种，2011年通过甘肃省审定,经过协商，酒泉奥凯种子有限公司取得该品种生产经营权。该品种高产稳产、抗病性好、品质优良。日前青海省民和县种子站派出技术人员到甘肃省酒泉学习制种技术。甘肃省酒泉市是全国杂交玉米主要制种基地和杂交蔬菜委托制种基地。酒泉种子加工中心制种技术成熟，制种面积在 2 万亩左右， 生产的酒单系列品种在青海省民和县玉米种植业中占有较 高的市场份额。本项目的主要内容就是对该品种继续试验、研究，通过品种与配套技术的试验、示范、熟化和集成，为进一步大面积推广提供技术支撑。
（二）、项目预期目标
1.总体目标
(1)项目计划投资额度
项目计划投资200.8万元，其中，申请成果转化资金资助100.8万元，项目承担单位自筹100.8万元。
(2)项目完成时，拟达到的主要技术性能指标为：
(Ⅰ)高产制种技术研究
研究出玉米登海618高产制种技术规程，实现在西北一般制种产量达460Kg/亩以上。
(Ⅱ)高产栽培技术研究
研究出一整套玉米登海618高产栽培技术体系，该体系应用后，实现在中等以上肥力水浇地，一般每亩产量达达600-700Kg；完成玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长发育规律研究。
(Ⅲ)新品种示范推广
建立面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块通过专业评审组测产，每亩产量达达900Kg以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块每亩产量达750Kg以上，并辐射带动玉米登海618示范种植80.8万亩以上，平均增产达到8%以上。
(Ⅳ)技术培训
召开示范现场及技术培训会议10次以上，累计培训基层农业技术推广人员500人次，发放技术资料30000份，带动种植户30000户。
(3)经济、社会、生态效益
本项目属公益性项目，主要以社会效益为主。实施本项目的地块，在基本不增加农民投入的情况下，每亩地可增收玉米40Kg，按每Kg玉米2.10元计算，可增加收益84元。项目实施期内，预计可示范种植该品种80.8万亩，按70%缩值系数换算后，预计可增加社会效益4704万元。项目实施后，该品种的推广种植面积将会大幅度扩大，预计累计推广面积在1000.8万亩以上，可增产玉米4亿Kg，这对确保我国的粮食安全也是一个极大的贡献。
玉米登海618的推广，不但不需增加任何生产性投入，不会对环境产生破坏，而且，由于该品种抗5种以上主要玉米病害，减少了病害防治次数，所以，能大大降低对环境的污染。
2.阶段目标
第一阶段目标（2012年4月-2013年4月）
◆在甘肃金塔地区玉米原种场开展玉米登海618每亩产量达450Kg以上的高产制种技术研究，安排配制高质量的杂交制种田3000亩，确保下年度示范和推广用种。
◆在甘肃省不同生态适应区开展不同产量水平配套高产栽培技术的研究，完成玉米登海618杂交种及亲本自交系生理特性、生育规律研究，研究出一整套该品种高产栽培技术体系，使其每亩产量达达600-700Kg。
◆建立面积5亩以上的超高产攻关田1个，建立百亩示范方4个，并带动示范种植区20.8万亩，平均增产要达到8%以上。
◆召开示范现场及技术培训会议5次以上，培训基础农业技术推广人员200人次，发放技术资料15000份，带动种植户15000户。
◆完成海南南繁基地及各项配套设施的建设并顺利投入使用，在该基地实施亲本加代繁殖技术研究，安排育种家种子繁殖5亩，原种亲本繁殖15亩。
第二阶段目标（2013年4月-2014年12月）
◆总结提高并制定出玉米登海618高产杂交制种技术规程，安排高质量杂交制种田3500亩，为项目完成后大面积推广提供种子。
◆将该品种与配套栽培技术结合起来在适应种植区域内示范，建立面积5亩以上的超高产样板田2块，建立百亩示范方4个，并带动玉米登海618示范种植区共60.8万亩，平均增产达到8%以上。
◆召开示范现场及技术培训会议5次以上，培训基础农业技术推广人员300人次，发放技术资料15000份，带动种植户15000户。
3.资金投入及使用计划
项目执行期内计划投资额为200.8万元，其中申请农业科技成果转化资金100.8万元，单位配套资金100.8万元，到位情况见表1。
表1 单位自筹资金到位时间
时 间
到位金额（万元）
2012年5月
100
二、项目技术成果的先进性分析
（一）、国内外玉米生产和玉米育种的现状及发展方向
玉米是重要的粮食、饲料、经济兼用作物，人均占有玉米的数量已成为世界上衡量各国畜牧业发展和人民生活水平的重要标志。
玉米是我国第二大粮食作物，在我国粮食生产中具有举足轻重的地位。在今后可以预见的一个时期内，人口的不断增长和耕地面积的不断减少将是难以逆转的两大趋势。由于化肥用量已接近饱和，所以，通过施肥及其他措施提高玉米产量的余地已十分有限。加上加入WTO对农业生产的挑战，从保护我国玉米生产、增强国际竞争力，确保粮食安全的需要出发，通过提高单产降低成本是解决这些问题是最为现实的对策。因此，无论是现在还是可以预见的将来，提高单产都是玉米育种的主要目标。
同发达国家相比，我国的玉米生产还有许多差距，主要是管理粗放、施肥偏氮、种植密度偏低、平均单产不高。出现这种状况的主要原因：一是前期育成的品种在产量、抗性等方面与生产需要存在一定差距；二是玉米新技术、新成果的科技转化率较低，即对新品种的推广力度不够，配套技术跟不上。
本项目需转化的核心成果是玉米新品种玉米登海618，该品种的主要特点是高产稳产，通过多年多点正规试验，较当前生产上大面积推广的玉米品种金单958、浚单18平均增产10%以上，而且，该品种品质优良、抗病性好，若在生产上推广应用后，在基本不增加农民投入的情况下，将比现有品种每亩增产玉米40Kg左右。同时，该品种的抗病性强，推广应用后，还可减少农药用量，社会效益和生态效益十分显著。
（二）、项目创新点
本项目的核心技术是玉米新品种玉米登海618，该品种的主要技术指标和创新点是：
1.增产潜力高：玉米登海618在2009年甘肃省玉米区试中，每亩产量达596.6Kg，比对照浚单18增产13.9%，位居第一；在2010年甘肃省玉米区试中，每亩产量达614.8Kg，比对照金单958增产12.6%，位居第一；在2010年甘肃省玉米生产试验中平均每亩产量达585.2Kg，较对照金单958增产9.7%，产量位居第一。具体产量情况见表2。
2.稳产性好：玉米登海618在连续两年35点次的甘肃省试验中35点全部增产，在同期参试的品种中表现最为突出，且该品种的Shukla变异系数（区试中用于衡量品种稳产性的主要指标）很低（分别为2.20%、3.4902%）。这些情况表明了此品种具有良好的稳产性。
表2 玉米登海618在甘肃省玉米品种试验中的产量表现
品种名称
试验类别
试验年份
对照品种
产量（Kg/亩）
增产（%）
试验点次
增产点次
减产点次
位次
玉米登海618
区域试验
2009年
浚单18
596.6
13.9
10
10
0
1
区域试验
2010年
金单958
614.8
12.6
12
12
0
1
区域试验
两年汇总
金单958
605.7
13.3
22
22
0

生产试验
2010年
金单958
585.2
9.7
13
13
0
1

3.抗病性强：经张掖农科院植保所对5种主要玉米病害所做的抗病性接种鉴定结果为：玉米登海618高抗玉米茎腐病，高抗矮花叶病，中抗大斑病、小斑病、弯孢菌叶斑病。该品种对指定鉴定的5种主要玉米病害均表现出良好的抗性。
4.品质优良：玉米登海618籽粒粗淀粉含量高达75.38%，粗蛋白质9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品质达到普通玉米1等级国标；淀粉发酵工业用玉米1等级国标；高淀粉玉米2等级国标。
三、项目实施方案分析
（一）、项目的转化内容与技术路线
1.项目的转化内容
（1）高产杂交制种技术研究
主要内容是西北春播区玉米登海618每亩产量达400－500Kg杂交种子生产技术研究，其要点是与其配套的播期、父母本行比、种植密度等，并为试验、示范和推广提供高纯度优质杂交种子。
（2）生理和栽培研究
研究玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长发育规律；研究出一整套该品种高产栽培技术体系。
（3）品种及配套栽培技术的熟化、集成和试验示范
把玉米登海618高质量杂交种和配套优化栽培技术结合起来，建立超高产样板田和高产示范方，通过对核心示范基地的宣传，带动大面积示范种植区。
2.项目采取的技术路线
为保证本项目的按计划完成，拟采取的技术路线为：以优良品种杂交制种技术和优化栽培技术的组装配套为主要转化内容；以实现玉米生产的优质、高产高效为目标；边试验、边示范、边转化，实现研究、示范、开发的系列化技术集成；建立超高产样板田和试验、示范区，通过配套技术集成的“整合效应”实现本项目的产量、效益和技术指标，并为未来玉米实现更高层次、更高水平的优质、高产高效提供技术支撑。
3.项目的技术方案
（1）亲本自交系繁殖及杂交制种试验
通过在不同地区设立面积不等的制种试验地，各地均进行不同播种期、不同种植密度、不同父母本行比、不同父母本播种错期试验。除了这几个因素外，其他一切可以提高制种产量的措施均可配合使用。根据试验结果总结出各地最佳繁殖制种技术方案。
（2）适宜种植密度及行株距配置试验
在甘肃省不同地区选择代表中等肥力以上的地块对该品种进行试验。试验采用二因子二次饱和Ｄ—最优设计，密度水平范围为3000－4500株/亩，行距水平范围为40厘米—80厘米，株距根据不同的种植密度和行距水平进行调节。根据试验结果得出不同地区的适宜种植密度和适宜行距。第二年，在相同地块按相同方案进行试验，目的是对前一年的试验结果进行验证。通过对两年的试验结果的分析、总结，研究出该品种在不同地区的适宜种植密度和行距。
（3）优化施肥技术试验
在代表甘肃省不同地区的地方选择中等肥力以上的地块进行Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素配方施肥试验。采用三因子二次饱和Ｄ－最优设计（“３１０”设计方案），根据试验结果得出不同地区、不同肥力水平下Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素施用量与产量的回归模型，根据玉米和肥料的市场价格进行寻优，从而得出不同地区不同肥力水平下最佳施肥方案。
（4）玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特性及生育规律研究
对玉米登海618杂交种及其亲本自交系均进行试验。苗期每小区选取有代表性的玉米10株作为标准株，做好标记，采样时做为参考。测定的项目主要有 ：茎叶夹角和叶向值、叶面积测定、叶面积指数、光合势、净同化率、籽粒灌浆速度测定。通过本试验对玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特性有一个全面了解，为杂交种栽培及自交系生产提供参考。
（二）、项目组织实施方案
1.项目实施地点与规模
（1）亲本自交系繁殖及杂交制种试验
在甘肃、洛阳、海南分别设不同面积制种试验地。总面积为3000亩。
（2）生理和栽培研究
具体承试地点为登海、周口农科院、温县农科所试验地。每个点需用试验地5亩。
（3）高产示范基地的建立
玉米登海618超高产示范田安排在河南洛阳。大面积高产示范方安排在河南洛阳、安阳、焦作等地。
2.项目具体分工
本项目由酒泉奥凯种子有限责任公司牵头，负责项目的总体设计规划，制定具体实施方案，组织科研、农技推广等多部门、多层次优秀科技人员分工协作，开展试验研究与示范。登海提供核心技术，并承担配套技术的进一步完善研究、组装集成及其示范；酒泉奥凯种子有限责任公司负责高产制种基地和高产示范基地的建立和具体技术方案的落实。
3.设备、原辅材料的来源及“三废”发生情况
开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源应尽可能利用现有设施，需新购设施通过洛阳市政府公开招标购置。本项目转化过程中无“三废”情况发生。
（三）、项目市场调查与竞争力预测
玉米是粮食、饲料、经济三元作物，在国民经济发展中具有重要的地位。根据专家预测，到2030年，我国玉米的需求量为2.1亿吨，而目前，我国玉米总产只有1.2亿吨，玉米的市场缺口之大可想而知。
同时，随着我国加入WTO，出口补贴的减少和国外有关国家以低关税向我国出口玉米，必将冲击国内玉米市场，影响产区农民的收入。基于人口、资源、环境条件，只有不断增加科技投入，提高农业科技水平，提高品质和产量，降低成本，才能增加农民收入。
本项目的核心技术玉米登海618因具有突出的丰产性和稳产性在农业生产上得到推广应用，其适宜的推广区域是西北夏玉米区，总面积在1.2亿亩以上。按该品种在50%的适应区域得到推广许可计，可以推广的面积为6000.8万亩，按市场占有率10%计算，每年的潜在种植面积也在600.8万亩以上。从该品种在多年试验中的表现来看，其市场前景十分看好。
（四）、投资预算与资金筹措
1.投资估算依据与说明
仪器设备依据现行市场价格，根据国家计委“计投资”1340号文规定，项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的5%估算。项目需新增投资200.8万元。这里所进行的投资估算全部为项目新增投资部分的估算。
2.分项投资估算
根据项目投资内容的性质，投资估算分为工程建设费、工程建设其它费、基本预备费，下面分别对各投资内容进行估算：
（1）工程建设费
本项目该项投资内容共需投资83万元，主要用于南繁基地及种质储藏库建设。详见表3。
表3 项目工程建设投资估算
序号
建设
内容
单位
数量
单价
(万元)
投资
费用 (万元)
投资年度
投资来源
备注
第一年
第二年
转化
资金
单位
自筹

1
计算机
台
3
0.50
1.50
1.00
0.50
1.50
0.00
试验数据处理及资料收集用
2
种质
储藏库
m2
50
0.13
6.50
6.50
0.00
6.50
0.00
用于种质资源的储藏
3
房屋建设
m2
300
0.15
45.00
45.00
0.00
0.00
45.00
南繁基地建设
4
灌溉设施
套
1
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
10.00
5
晒场
m2
1000
0.015
15.00
15.00
0.00
0.00
15.00
6
围墙
m
300
0.05
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00

合计

83.00
82.50
0.50
8.00
75.00

（2）工程建设其它费用
工程建设其它费用包括试验费、示范费、人员培训经费、差旅会议费等，此类费用共计107万元，其中试验费42万元、示范费53万元、培训费6万元、差旅及会议费6万元。详见表4。
表4 项目工程建设其它投资估算
序号
建设内容
单位
数量
单价
(万元/)
投资
费用 (万元)
投资年度
投资来源
备注
第一年
第二年
转化
资金
单位自筹

一、
试验费

42.00
20.00
22.00
40.00
2.00

1.1
南繁费
亩
40
0.30
12.00
6.00
6.00
12.00
0.00
自交系海南加代繁殖， 2年共40亩
1.2
品种权申请费
个
1
2.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
用于申请、测试、及保护年费
1.3
试验地
投资
亩
200
0.07
14.00
7.00
7.00
14.00
0.00
种子、化肥、农药、纸袋等，2年200亩，700元/亩
1.4
劳务费
人/日
3500
0.004
14.00
7.00
7.00
14.00
0.00
用于试验用临时工工资
二、
示范费用

53.00
16.50
36.50
40.00
13.00

2.1
示范
补助费
亩
2500
0.006
15.00
4.00
11.00
15.00
0.00
核心示范区种植户补助
2.2
示范点农资投资
亩
2500
0.01
25.00
6.00
19.00
25.00
0.00
核心示范区农业生产资料投资
2.3
现场
观摩会
场次
4
3.25
13.00
6.50
6.50
0.00
13.00
每年组织大型现场观摩会2场，每场参加人员300人以上
三、
培训费

6.00
3.00
3.00
6.00
0.00

3.1
技术
培训费
人.次
500
0.012
6.00
3.00
3.00
6.00
0.00
对基层种子经营和技术服务人员培训
四、
差旅及会议费

6.00
3.50
2.50
6.00
0.00

4.2
差旅费

4.00
2.50
1.50
4.00
0.00
项目有关活动的差旅补助等
4.1
会议费

2.00
1.00
1.00
2.00
0.00
邀请有关专家、领导对项目的鉴定、验收
合计

107.00
43.00
64.00
92.00
15.00

（3）基本预备费
按照国家计委“计投资”1340号文规定，项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的5%估算，经估算项目基本预备费为10.8万元。
3.总投资估算
经上述估算，本项目总投资为200.8万元，其中工程建设费83万元，占总投资的41.5％；工程建设其它费用107万元，占总投资的53.5％；项目基本预备费10.8万元，占总投资的5.0％。总投资、分年度投资及资金来源情况见表5。
4.新增资金筹措
本项目总投资200.8万元，在资金来源上，拟采用申请成果转化资金和单位自筹相结合的筹资办法，其中申请成果转化资金100.8万元，占新增总投资的50%，其余100.8万元由本单位自筹解决，占新增总投资的50%。本单位自筹资金筹措途径主要是由产品销售收入中解决。
表5 项目总投资估算及资金来源表
序号
建设内容
单位
数量
单价 (万元)
投资费用 (万元)
占总投资额%
投资年度
投资来源
第一年
第二年
转化
资金
单位
自筹
一
工程建设费

83.00
41.50
82.5
0.50
8.00
75.00
1
计算机
台
3
0.50
1.50
0.75
1.00
0.50
1.50
0.00
2
种质储藏库
m2
50
0.13
6.50
3.25
6.50
0.00
6.50
0.00
3
南繁基地建设

75.00
37.50
75.00
0.00
0.00
75.00
二
工程建设
其它费用

107.00
53.50
43.00
64.00
92.00
15.00
1
中间试验
及生产费

42.00
21.00
20.00
22.00
40.00
2.00
2
示范费用

53.00
26.50
16.50
36.50
40.00
13.00
3
培训费

6.00
3.00
3.00
3.00
6.00
0.00
4
差旅及
会议费

6.00
3.00
3.50
2.50
6.00
0.00
三
基本预备费

10.00
5.00
5.00
5.00
0.00
10.00
四
项目建设
总投资

200.00
100.00
130.50
69.50
100.00
100.00
五
资金来源
成果转化资金

100.00
50.00

单位自筹资金

100.00
50.00

银行
贷款

0.0
0.0

5.资金运用
按照2012年农业科技成果转化资金项目指南和项目建设实际，本项目计划从2012年4月开始建设，2014年底建设完成，建设期2年。在资金运用上第一年计划投资130.50.8万元，第二年计划投资69.50.8万元。农业成果转化资金的使用预算见表6。
表6 农业成果转化资金使用预算
项 目
合计（万元）
第1年（万元）
第2年（万元）
1.设备购置费
8.00
7.50
0.50
2.中间试验及生产费

及生产费
40.00
20.00
20.00
3.示范费
40.00
10.00
30.00
4.技术培训费
6.00
3.00
3.00
5.差旅及会议费
6.00
3.50
2.50
合 计
100.00
44.00
56.00
（五）、项目实施风险评价
1.自然风险
本项目在室外实施，受气候因素的影响较大，但项目示范主要在农田水利基本条件较好的水浇地进行，就能够达到旱能浇、涝能排，旱涝保收，可以把自然风险降到最小。
2.技术风险
玉米育种周期较长，培育一个新品种一般需要10年左右，到大面积推广仍需一段时间。该项目的核心技术玉米登海618综合性状突出，目前处于全国先进水平，预计5年之内不会落后；项目组人员研究经验丰富，可以在短期内通过对品种及配套技术的研究而进行组装、集成，通过示范、培训等手段尽快占领市场，缩短转化周期，从而把技术风险降到小。
3.市场风险
玉米号称“饲料之王”，随着人民生活水平的提高，玉米的需求量将会越来越大，本项目示范种植的玉米品种能够在基本不增加投入的基础上提高产量，降低了生产成本，提高了市场竞争力，可有效地降低市场风险。
4.投资风险
农业科技成果转化基金为国家计划项目，不存在投资风险。单位自筹资金由产品销售收入及其他种子经营单位预缴的品种经营许可费来解决，在玉米新品种经营权炙手可热的今天费用筹集基本不成问题。
（六）、项目实施计划
根据本项目阶段目标，项目实施期内，主要完成以下任务：
1.完成玉米南繁基地及各项配套设施的建设并顺利投入使用。完成时间：2012年11月
2.完成玉米登海618高产制种技术研究，使其在西北一般制种产量达450Kg/亩以上。完成时间：2013年9月
3.完成玉米登海618配套栽培技术研究，使其在中等以上肥力水浇地种植每亩产量达达600-700Kg。完成时间：2012年12月。
4.完成玉米登海618杂交种及亲本自交系生理特性、生育规律研究。完成时间：2013年4月。
5.召开示范现场及技术培训会议10次以上，累计培训基层农业技术推广人员500人次，发放技术资料30000份，带动种植户30000户。完成时间：2014年6月。
6.建立面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块每亩产量达达900Kg以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块每亩产量达750Kg以上，并带动示范种植区80.8万亩，平均增产要达到8%。完成时间：2014年10月。
7.2014年11月到12月，完成对项目的全面验收。
图1 项目实施计划甘特图
任务
任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

任务6

任务7

4月 12月 8月 4月 12月 时间
2012年 2013年 2014年
四、项目预期效益分析
（一）、成果转化目标分析
通过该项目的实施，完成玉米登海618杂交种及其亲本自交系的生理特性研究，形成一整套成熟的高产制种和杂交种高产高效栽培技术体系；建立玉米登海618面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块每亩产量达达900Kg以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块每亩产量达750Kg以上，并带动示范种植80.8万亩，平均增产达到8%以上。
（二）、经济效益分析
项目计划在农业科技成果转化资金开始资助的五年内，每年辐射应用面积分别为20.8万亩、60.8万亩、100.8万亩、200.8万亩、250.8万亩，每年用种量分别为40.8万Kg、120.8万Kg、200.8万Kg、400.8万Kg、500.8万Kg，以下成本和效益分析等依此和各项目目前的市场价格计算。详见表7、表8。
1.产品成本分析
表7 产品年生产成本表
单位：万元
序号
项 目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
人工费
64
198
320
640
800
2
材料费
120
360
600
1200
1500
3
制造费
32
96
160
320
400
4
管理费
32
96
160
320
400

总成本
248
750
1240
2480
3100
对产品成本产生负面影响的主要是天气环境、人工和原材料上涨等因素。对于天气环境因素，可以通过选择适宜生产基地、地膜覆盖栽培、合理施肥与灌溉等来减小负面影响；对于人工和原材料上涨等，可以通过提高产品质量来降低负面影响。
表8 玉米登海618制种成本计算基础表
内容
亩用量
单价
亩成本（元）
每Kg成本（元）
单项
合计
人工费

12
60
720
720
1.60
材料费
土地费用

800
1350
3.00
亲本种子（㎏）
2.5
10
25
复合肥（㎏）
40
4
160
磷酸二铵（㎏）
20
6.5
130
钾肥（㎏）
10
4
40
灌溉水费

125
生物农药费

70
制造费
加工、烘干费

360
360
0.80
管理费
服务费、检疫费等

360
360
0.80
合计

2790
2790
6.20
注：制种产量按450Kg/亩计算。
2.产品单位售价与盈利预测
目前玉米种子销售价格为每Kg10～16元,并有进一步上涨的趋势。本项目种子虽然质量高，但为了切实达到成果转化和促进农民增收的目的，种子价格控制在每Kg12元左右。根据产品的成本和市场分析，编制项目五年内的产业化生产和推广应用预测。详见表9。
3.经济效益分析
根据表9计算，本项目在农业科技成果转化资金资助期内，累计可实现销售收入1920.8万元，净利润322万元。
表9 项目五年内盈利预测 单位：万元

第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
总收入
480
1440
2400
4800
6000
产品销售收入
480
1440
2400
4800
6000
总成本
398
1200
1990
3980
4975
生产总成本
248
750
1240
2480
3100
运输储藏加工包装
74
222
370
740
925
销售费用
38
114
190
380
475
管理费用和折旧
38
114
190
380
475
净利润
82
240
410
820
1025
4.项目投资评价
按行业基准折现率10%计，项目的净现值787.4万元，内部收益率81.75%，投资回收期1.48年。
（三）、社会效益、生态效益分析
1.社会效益分析
项目实施后，玉米产量可明显提高。在基本不增加农民投入，仅通过品种的增产作用的情况下，农民每亩地可增收玉米40Kg，增加收益84元。
项目完成后，每年可推广种植该品种200.8万亩以上，按每亩增收玉米40Kg，每Kg玉米2.10元计算，每年可增加社会效益1.68亿元。同时，对确保我国的粮食安全也有着积极的影响。加上项目实施期，按品种使用年限5年计算，累计可创社会效益5.71亿元。
2.生态效益分析
玉米登海618的推广，不但不需增加任何生产性投入，不会对环境产生破坏，而且，由于该品种抗5种以上主要病害，减少了病害防治次数，所以，能大大降低对环境的污染。
3.综合效益分析
分析我市制种订单生产量缩减的原因，主要有５个方面：

一是受市场环境因素影响，国内玉米种子严重供过于求。据统计，去年全国玉米制种生产量达16亿公斤，2011年全国期末库存5.5亿公斤，目前可供种量在21.5亿公斤左右，而今年全国玉米用种量不过11亿公斤，还将过剩10亿公斤以上，总库存量占年用种量的比例将从2012年的66%上升到2013年的90%以上。我市仅敦煌先锋、欣地农业科技、巨龙腾飞和玉米原种场四家玉米制种企业上年库存就高达3060万公斤，市场供过于求的态势更加严重，这是2013年玉米制种订单急剧萎缩的主要原因。

二是制种成本上涨过快，压缩了委托制种订单空间。我市除敦煌种业等极个别玉米制种企业有知识产权品种外，其他企业主营都是代繁代制，经调查2012年玉米制种亩成本平均达到1315元，较上年亩增150-200元。随着土地流转费用和劳动用工费用的逐年递增，玉米制种亩成本上涨呈不可逆转。这与今年玉米制种代繁订单价格下降成为一对不可调和的矛盾，使得具备玉米制种资质的企业在对外承接繁制订单时倍感无奈，只能放弃订单生产，选择消化库存和节约生产成本来维持或获利的策略，人为地抵消了价格规律调节市场的作用。生产成本迅速上涨，也制约了瓜菜花卉高效制种的发展，主要表现在以劳动密集型生产方式为主的瓜菜花卉制种人力成本迅速上升、租地成本费用的增加、农民制种收益的心理预期和亩保收入逐年递增，而企业对外承接制种订单的价格上，虽国外订单价相对稳定，但因近年市场饱和因素影响，国内瓜菜花卉制种订单价格却略有下降，代繁利润空间呈逐渐压缩趋势。

三是基地竞争愈演愈烈，迫使委托代繁订单转移。由于前几年玉米种子行情看好之时，出现的基地部分农户在隔离区内种植商品玉米、蓄意讹诈高额补偿，私留藏匿合同约定种子，抢套购种子和抢撬基地等行为，严重的损害了全市现代制种产业利益，在委托方和种业内部造成了难以消除的负面影响，直接导致制种订单大面积转移至新疆和回流东北老基地。同时，为抢抓国家发展现代种业机遇，争取扶持政策和项目资金，辽宁等东北老基地也在积极改善外部环境，强化行业内部管理，实行财政资金大幅支持，不断吸引制种订单回流，逐年恢复昔日全国最大玉米制种基地的规模实力。

四是部分企业和农民的诚信意识差，企业利益受损造成面积下滑。个别企业由于对种子市场形势分析研究不够，风险意识和竞争意识不强，在制种过程中不严格按照生产技术规程操作，放松质量管理，对各种自然灾害和突发事件未建立起应变预防机制，一旦遭灾和出现意外，便找借口推卸责任，乃至拖欠农户制种款。部分农户种子质量和诚信意识差，不依法履行合同条款，主观因素引发种子质量问题要求制种企业全额赔付，而在品种市场价格走高时私自藏匿和倒卖合同约定种子，给企业的外接订单造成违约责任，严重动摇客户、企业与基地三方之间互惠互利、长远合作的关系和信心。

五是个别基地环境污染蔓延，种子检疫影响对外制种订单签约。主要表现在一些瓜菜制种较集中的区域，村前屋后、渠旁路边，制种废弃物裸露，不仅影响农村环境面貌，也为病虫的滋生蔓延提供了温床。番茄溃疡病、瓜类果斑病和菟丝子及列当等检疫性