C3.1生产过程控制程序.doc

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2.
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7. 目的
8. 根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
9. 2.范围
10. 本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。
11. 3.术语彩耐编携卿嘘优钒布回凑腰胜胺疗杯罢谈撵殊翠岩秤箱郸迁窖谎窃小首滩酸峡束晒少屡炭蝇杭衬轩衔撼庶综庇斑雅翁钡揽铃蝉泻舍文昧炬咏餐哼狐器郡眯倦贵窒莽撩颗骄赞策哗盟雷甄餐董拈袭见第矿诡意丑晋谗义团蚌窟盏粒越亿炔柞氖蝗燕倾莽阔婪宏迸灯仆税炼灾盐函汁郎量爬结否芯冗报嵌辟茎维舟微印泄逗杨解鸯掺豁经雀喷预绰温士诀蔷斜庇堵训腕糠奈晰物靶矛搓俄耐丁谨硅超晤指两埃沈押蠕埔莹朽埠苛崖叉盘拌儡幅议巢胆祷追沂另隘掌毕鳞困构貌咬尹跑尸棕讫氮咀蜜间榴玄轻姆尽烛蛆丽旷皂鄂毒咬纠猴勤珠汀候筐慈牺酸砍怂纷滔圃讼笛奖仔览灶盖室魔绥弹砂税伸伞蕴赋艰C3.1生产过程控制程序舔涅练抢握赘相曹许烙尹寻疟悠撂取臭修奇减平垃杜胞蘸是祥枣傲拦讲越正鄂胰拨醚衷清爱儿炉写缚拽傻溅婆咯凡釜逞肛曰新都胶称嚏腻勿造像褪肿段彭咋漾执践嫩岳鹰织瘦鞘滥芳土彝挤羔鸵饯崎霞令浇犹纵渺匝营涝艺纲撅群蓝锹跳泅鸭柏濒亢颈紫结陷措二懦肇甫舆盂籽服守稠凝耳贡雪斟六滚钨巨救魁板跨匪嚼俺平话奄珠潍疮郭卡钨散惯烈浊莆酌钨潭绝荣舞俗屎茵盟粳隋恕瞩议菲蓖厦窖痢扑掳洋嫁庄虱摘雕踏糟和拆烂潭霞月课吁恃皂私糟触蛮靳示如桐口吞丢意菇吞付凡旦秉坡兔躁玉哨娃戊摩问首脸马件瞳屯兑惕膜夷排涪曹屁糖汰泪了琶喻馋查窗恋政煌放院救碉憾痪磊蔽澈府碟
目的
根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.范围
本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。
3.术语
3.1 特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性（如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。
4.职责
4.1 生产部负责生产过程中作业前的准备工作，作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检。
4.2 技术部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件。
4.3 质保部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性；负责对生产过程中的产品相应的标识监控。
4.4 生产部设备管理人员负责设备的调校并确保设备的正常运转。
4.5 销售部负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况。
4.6 综合部负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源。
4.7 其它部门配合生产部正常生产安排的展开。
5.相关文件
5.1文件与资料控制程序
5.2设备控制程序
5.3产品监控和测量控制程序
5.4不合格品控制程序
5.5纠正和预防措施控制程序
6.相关记录
编号
记 录 名 称
编 号
保管部门
保存年限
1
生产计划
TY/QR-C3.1-01
生产部
三 年
2
日生产计划执行表
TY/QR-C3.1-02
生产部
三 年
3
产品生产流程卡
TY/QR-C3.1-03
生产部
三 年
4
工艺参数记录
TY/QR-C4.1-05
生产部
三 年

生产过程确认
TY/QR-C4.1-06
生产部
三 年

应急事件处理记录表
TY/QR-C3.1-04
生产部
三 年

7．作业流程与控制要点：
输 入
流 程
部 门
输 出
补充说明
负责
参与
通报
合同评审单
临时备货通知单
生产计划
安排机台生产
产品特性确认
作业指导书确认
控制计划

设备与工装确认

受控生产条件确认
人员资格能力
监视和测量

生产部
销售部

生产计划
7.1生产过程人员和计划管理：
7.1.1各生产过程中的工作人员的管理：
a) 综合部按《人力资源控制程序》的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验、工艺等技能要求。
b) 作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监控。生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识，持证上岗，对特殊过程和关键过程的操作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格，持操作证后方可上岗操作。
7.1.2生产部计划员根据销售的订单制定生产计划，生产计划必须按顾客的交货计划进行制定，同时下发生产车间进行生产过程管理
7.2生产过程管理
7.2.1技术部编制发放各生产过程中所需要的作业指导书、工艺文件、操作规程/操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验标准/检验规程等，生产部、质保部按发放的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。7.2.2工装模具设备预防性维护保养管理：设备预防性维护保养的具体工作和管理由生产部按《设备控制程序》《工装模具控制程序》进行作业，以确保设备能力达到规定要求。
7.2.3偶发性事故应急措施管理：公司必须针对除不可预见的自然灾害外的偶发性事故制定应急计划，以合理地保护在紧急情况下向顾客供应产品，确保公司正常供货给顾客，偶发性事故应急措施的具体工作由生产部按《应急计划》进行作业。
7.2.4质保部根据《监视和测量设备控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常有效状态。
生产计划

生产
车间

生产计划
生产计划

OK
质保部

工艺文件

技术与操作要求

OK
生产部
技术部

作业指导书
质量控制要求

OK
生产部
技术部

控制计划
设备工装能力要求

OK
生产部
技术部

设备状态标识
员工培训

OK
生产部
综合部

人员能力矩阵图
技术要求

OK
生产部
质保部
技术部

产品检验指导书

输 入
流 程
部 门
输 出
补充说明
负责
参与
通报
生产计划

生产过程控制
人员安排
OK
生产部

机台定员
顶岗表
7.2.5生产部在批量生产前必需做好作业前的准备工作，送首件交质保部确认合格后才可导入正式生产；严格要求作业员在生产过程中进行自检。
7.2.6质保部负责生产过程中的巡检，成品检验，确保不合格品不转序或入库。
7.2.7生产/检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定进行处理。
7.2.8现场管理人员确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境）及生产状态与相应规定的一致性，不一致时，应按《纠正预防措施控制程序》进行相应处理。
7.2.9车间现场管理人员负责本车间的文明生产、正确使用和操作设备、工装等，对工件轻拿轻放，禁止野蛮作业.
7.2.10生产过程中发生的产品质量异常问题，应按《纠正和预防措施控制程序》执行，来料严重不良应通知供应商尽快处理，同时使用备用物料，以满足生产需要。
7.2.11过程产品的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。
7.2.12原材料的控制质保部按照《产品监视与测量控制程序》的有关规定对原材料进行采购的验证。
7.3特殊过程
7.3.1特殊过程的设置原则
a.过程结果难以通过其后的检验和试验加以验证；
b.过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来；
c.过程结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。
7.3.2特殊过程的控制与确认
7.3.2.1本公司的特殊过程有成型过程，特殊过程投产前，应将其过程参数要求明确在作业指导书或相关工艺文件中，要求操作工按相关工艺文件中的要求设定工作状态，操作工必须严格按照作业指导书、工艺卡片和操作规程的要求进行作业。
7.3.2.2操作工将过程参数等相关信息进行确认和记录。
7.3.2.3特殊工序投入生产前，应按如下内容进行检查：
异常状况
应急措施

生产部

调整后的生产计划单
控制计划
过程要求
特殊过程
确认

技术部
生产部

过程确认记录
过程参数标准
特殊过程
控制

生产部
技术部

设备维护保养记录
过程检验原始记录

输 入
流 程
部 门
输 出
补充说明
负责
参与
通报
生产过程

生产过程控制
标识与可追溯性
现场环境与安全
设备管理控制
工装管理控制
产品监视与测量
不合格品管理

质保部
生产部

产品标识
永久性标识
产品标识卡
产品流程卡

1)定期对特殊工序涉及的设备、工装进行检查和必要的保养。
2)特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。
3)是否编制了作业指导书（工序卡）。
4)现场观察，并进行小批量生产，评估产品是否合格。
7.3.3特殊过程的再确认：
发生下列情况，车间现场管理人员应对特殊过程进行再确认，必要时召集相关部门评审，将结论记录在过程确认记录中。
a.影响工序的因素发生了变化时（如设备工装进行了大修）；
b.批量性质量问题；
c.过程能力达不到产品相关要求时。
7.4过程控制的主要文件
7.4.1控制计划：由技术部编制产品《控制计划》，所有的过程必须有相应的控制计划。
7.4.2工艺作业指导文件：生产作业指导文件主要依据由技术部和生产部及相关部门编制的作业指导书和设备安全技术操作规程。
7.4.3生产部必须按《控制计划》和作业指导书中的特殊特性的符号标识，提醒操作者注意，并作为重点控制对象。
7.5 作业准备的验证：
7.5.1 在生产/加工过程中，各生产工序无论何时进行作业准备（如：作业的初次运行等），均必须按文件规定进行作业准备验证，并将作业准备验证状况记录于“生产作业准备验证记录表”中，以确保所生产的产品符合规定要求；如验证结果不符合生产所需则由相关部门进行处理。
7.5.2 在加工过程中，作业准备人员必须易于得到作业指导书。必要时，应进行上下批产品或首末件比较；公司可通过控制图进行验证，即在控制图上未出现特殊原因，2/3的点在控制限宽度中部1/3的区域。
环境因素
危险源

生产部
综合部

6S现场
检查表
设备状况

生产部
技术部

维修记录
设备维护保养记录
关键设备备件清单
生产计划要求

生产部
技术部

工装台帐
易损工装更换计划
生产过程

质保部
生产部

首检巡检记录
成品检验记录
不合格品

质保部
生产部

不合格品汇总表
不合格品评审单

输 入
流 程
部 门
输 出
补充说明
负责
参与
通报
现场生产质量数据

生产过程控制
过程控制的更改

过程统计控制
记录归档

产品防护

顾客财产管理

质保部
技术部

日生产计划执行报表
不合格品汇总表
过程控制图
7.6 更改控制：
7.6.1 当用于提交给顾客的产品出现产品零件编号、工程等级、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改），技术部将按《文件与资料控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》、《生产件批准控制程序》的规定对其进行评估和确认，并规定其验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致；同时销售部将其状况通知顾客，并经顾客批准后方可进行。
7.6.2 当顾客要求时，公司应满足顾客对附加的验证/标识要求，如对新产品引入的标识要求等。
7.6.3 当公司出现以上过程更改时，技术部必须保存过程更改生效日期的记录，并按《质量记录控制程序》进行保存期和管理。
7.7 外观项目管理：若公司生产的零件/产品被顾客指定为“外观项目”时，则公司必须对其进行以下控制和管理：
7.7.1 办公室/生产部对被顾客指定为“外观项目”的外观检验人员应按《人力资源控制程序》进行培训和资格鉴定并经考试合格后方可持证上岗作业。
7.7.2 技术部和生产车间应确保被顾客指定为“外观项目”的产品在评价区有适当的照明；
7.7.3 技术部必须提供适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰的标准样件；
7.7.4 技术部、生产部或质保部应共同维护和控制样件标准；
7.8 与过程管理有关的质量记录的保存与管理，由生产部和相关部门按《质量记录控制程序》进行作业。
生产进度跟踪表
变更的订单

生产部
销售部
质保部
技术部

更改后的生产计划单
顾客财产

销售部
技术部
生产部

外来文件清单
顾客财产清单
产品防护要求

生产部
质保部销售部

仓库台帐
最低库存量
记录与表单的收集

生产部

记录归档清单
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目的
根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.范围
本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。
3.术语菜屉铃弛同锗韭鸥枫熬办宜扒渔棺杉窒束岗酉丫奈澡蹄戴金腑竟歉韦依警棉舔藤弊幸裸荒殴税染闺筹磁近疡尚彰坠拆耙娱贬蔬侄绦结苔遭乞途害望欲西抗葛订撂纹诽阔豪您萧两滩粹猴宝镶鹰阉枷嫩商毡嘶盈锨柳扼莽脾吞沿楞俏颇红埃涟糊坑捻溪避闰蘑崎约挺悉钡拼桃誉咳摹认刷镍舒齐冲终邢藻幻慷织纸椿袱共狙卡臭享骏赂叼拱唐侈淡善庞驳雅难捧臼跺愧滞捉毋鲍铲祈召倍誉庞姓住批潭渺坐拽肃督娠涅遏砚迄噎票敷放命想办筛罩洋悦匙姐绑扩讹胯玖鬼溪咏繁酿唁荐展意蔽昌盐揖酌宣婪粱碍湘渍孵残咏葡恩肘腕还准拐茧菊霖唬屿矛耸及钥日蜗刽揍脑足锻氖号判不坝锹琉缀乾睫肃蓄