公路工程物资管理制度.doc

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公路工程物质管理制度

公路项目C01项目经理部

目 录

1 总则…………………………………………………………………4
2 岗位职责……………………………………………………………4
2.1 物资供应员的岗位职责…………………………………………4
2.2 仓库保管员的岗位职责…………………………………………4
3 物资采购、保管、发放……………………………………………4
3.3 业主供货管理……………………………………………………6
3.3.1 到货……………………………………………………………7
3.3.2 入库……………………………………………………………7
3.3.3 物资仓储………………………………………………………8
3.3.4 物资标识………………………………………………………8
3.3.5 物资搬运………………………………………………………9
3.3.6 物资领用与发放………………………………………………9
3.3.7 物资盘点………………………………………………………10
3.5 化学危险品的管理………………………………………………10
3.5.1 入库管理………………………………………………………10
3.5.2 搬运管理………………………………………………………10
3.5.3 仓储管理………………………………………………………10
3.5.4 发放管理………………………………………………………11
3.6 贮存区域管理……………………………………………………11
3.6.1 进入贮存区域的规定…………………………………………11
3.6.2 贮存区域安全、防火管理……………………………………11
3.6.3 贮存区域消防设施管理………………………………………12
4 重点物资的跟踪管理………………………………………………12
5 附则…………………………………………………………………12

1 总 则
为确保履行合同要求，高速、优质、完成公路项目工程，进一步强化材料成本管理，加强现场物资管理工作和现场过程控制，确保工程质量，向顾客提供满意的产品和服务。项目部特制定现场物资管理制度，各部门及作业处必须遵守和执行。
2 岗位职责
2.1 物资供应员的岗位职责
1)、必须按照国家和公司的物资管理办法及质量环境健康安全管理体系要求，认真做好各项工作；
2)、建立、健全完善各项物资管理制度，并认真贯彻执行；
3)、按设计、施工要求供应合格的建筑材料，负责收集整理材料合格证。
4)、配合施工及试验部门进行材料取样、送检工作。
5)、妥善保管各种原材料，做好各种材料的标识。对超期使用的材料及时报请有关部门鉴定。
6)、对所采购的材料的质量负责。做到“货比三家”。
7)、搞好现场物资文明管理工作，做到工完料清及时回收材料；
8)、严格控制物资计划管理，做到计划的及时、准确。
2.2 仓库保管员的岗位职责
1)、认真贯彻执行国家及公司的物资管理办法，按质量环境健康安全管理体系要求，做好自己的各项工作；
2)、所有进库物资，必须按要求严把验收关，对出库物资必须按计划发放；
3)、每月必须按时做好月、季报表和材料盘点工作，做到准确及时，做好物资动态消耗台帐；
4)、搞好仓库的文明管理工作，对所有物资要挂牌标识，整齐卫生，帐、物、卡相符，对易变质腐烂的物资要隔离堆放，经常检查，防止造成经济损失；
5)、好仓库的防火、防盗工作，防止意外发生。
3 物资采购、保管、发放
3.1 物资管理程序
物资采购管理程序如图1所示。
3.2 物资采购管理
对影响采购物资质量的关键环节实施控制，确保采购的产品符合规定的要求，主要从以下几个方面进行管理：
计划编制
不合格项封闭
分供方的选择与评审
进货检验
现场交接
入库保管
按计划发放
计划审核
不合格项封闭
不合格项封闭
3.2.1对供货商的管理
①、为使所采购的工程物资符合规定的质量、环境要求，应根据所需产品的类别和合同要求，对供货商满足供货要求的能力进行评审。评审的内容包括生产厂家及分供方营业执照、法人代表资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质证明、运行报告和试验报告、过去业绩证明保证能力和生产样本等。评审记录应有各方签证，评审记录由物资设备部归档管理。
②、根据产品要求和本工程的施工进度计划，选择适宜的供货商。对同一类产品的供货商的选择应不少于三家，经物资、工程技术、安全环保、质量监督、计划经营等部门综合评审后确定一家，并征得业主同意。物资采购坚持先试验后签订合同的原则。
③、每年至少一次对供货商的供货能力和供货质量进行评审，若发生不良供货情况，应按合同规定的程序与方式处理，直至取消其合格供货商资格。
④、建立合格供货商档案并保证其处于最新状态，保存供货商的质量记录、资质证明、业绩记录等资料。
⑤、本部建立由分管物质领导批准后发布的《合格物质供货商名册》，并将其提供给业主审核，并保存本工程所采购的工程物资均来源于本名册中的合格供货商；对业主提出否定意见的物质供货商，将无条件取消其本工程合格供货商的资格。
3.2.2 采购过程管理
①、工程用物资均从经评审合格且经业主认可的合格供货商中经定采购，并进行比质、比价等工作。
②、专业技术人员编制的物资需求计划应明确填写工程项目、图册号、物资名称、规格型号、材质、数量、到货日期，对有特殊要求的物资还应注明相关技术参数和要求。物资供应根据提供的物资需求计划编制材料采购文件并负责实施。
③、采购文件的编写、审核、批准、更改必须经授权人签字，以保证其正确有效，采购人员必须严格按《物资采购计划》实施采购。当采购计划无法执行确需变更时，只有征得物资计划人员确认，并经物资计划人员修改后才能进行变更《物资采购计划》后的采购活动。
④、物资采购的原则：同等条件下优先选择质量、环境管理好的合格供货商；优先选择绿色或环保产品，并尽量减少包装；物资采购前要经过业主的评审和确认。采购的物资均应附有该物资的质量证明文件。
3.2.3 物资验证
物资验证程序见图1。
①、对用于工程的所有采购物资都进行质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都必须记录，检验不合格的产品进行隔离并做明显标识，确保用于工程的均为合格物质；
②、对原材料的检验和复试严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验；材料复试将会同监理工程师共同取样，其检验手段与检验结果报业主认定；
③、业主有权对我部所采购的工程物资进行验证，该验证既不减轻本部提供合格产品的责任，也不排除业主其后的拒收。
④、重要的工程物资由供应部门组织有关部门共同验证。
图1 物质验证程序图
检验准备
不合格项封闲存闭
核对资料
数量清点
外观检查
验证记录
性能检验
⑤、随着物资供应的质量、环境等资料应进行登记并妥善保存。
⑥、必须出具物资质量证明文件的材料，未接到质量证明文件或其不合格的，禁止使用。
⑦、对环境可能产生重大影响的物质，供货商必须提供物资环境性能和检测报告。
业主
回收
技术文件
工程技术
物资供应
作业队
借阅
交货文件
⑧、当发生质量、环境证明文件等的内容有缺项或存在不合格项目时，该物资作为不合格处置。
3.2.4 文件管理
资料传递程序：
①、材料质量、环境证明文件由物资设备部保管员统一进行管理；
②、必须具备质量证明文件或合格证的材料：钢材、水泥、沥青、焊接材料、起重工具、水泥构件、石灰、阀门、电线、电缆、电瓷、金具、配件加工件、化工产品、电器材料等；
③、各种证件的原件由保管员负责分类、建帐登记及装订保管，工程结束后移交业主。如施工过程中业主需要，项目部将随时提供。
3.3 业主供货管理
经理部在本工程施工中需对业主提供的产品（包括设备、材料及其包装物、专用工具、备品备件等）进行验证、贮存和维护，以保证所接受的产品符合规定的质量要求，所有部件的使用、丢失及损坏将及时报告给业主。
3.3.1 到货
①、明确业主对物资管理的要求及其供货范围、供货日程安排等。
②、物资管理人员按业主要求，与业主代表、供货单位及运输单位代表共同到卸货地点进行卸货、检查。
③、货物运到贮存场地后，物资管理人员必须核查货物是否与装箱单和发运单内容相符、货物包装状况和封印完好情况，如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有实体损坏迹象，立即通报业主。
④、对运抵现场的集装箱货物，在业主规定的时间内将集装箱内的货物搬出，以便空集装箱的及时返回。
⑤、接货过程的实际情况必须做记录，由业主代表、供货商代表、监理代表、经理部供应部门代表共同签字认证。
⑴、仓库的分类及要求
①、分类
按照物资的不同类型、性能，现场设置仓库共分为：
钢材库：主要用于存放黑色金属材料及有色金属钢材，如钢材、型材等；
设备库：主要存放高低压电气产品、阀门、金具等，如高低压电气库、电缆金具库、阀门库、人工仪表库等；
低值易耗品及工具库：主要存放五金类、电料类、工具类、焊接材料类等；
化工库：主要存放油类、油漆类等化工材料等；
综合库：主要存放周转性材料等。
②、要求
各级仓库的地基均应夯实，有足够的承载力，场地平整、易排水、无杂草、照明充足，均配有灭火器等消防器材、供水系统或其它消防设施，并配备有计算机及其它办公用品。露天仓库及堆场设置围栏，并有可靠的保安措施。对于特殊物质还应按照有关要求设置相关设施，如恒温恒湿。
各级仓库均按一定的规律进行编号，库内划出专门区域，库内划出专门区域用以存放，用以存放专用工具、备品备件及需要隔离的物质。
3.3.2 入库
①、仓库保管员需经过专业培训，持证上岗，所有的材料都必须有明确的责任人。物资入库必须及时准确，入库前对材料的数量、规格、质量、配套情况及各类技术、质量文件做全面检查，并按物资贮存要求分别存放在相应的仓库内；
②、需进行复试的材料应取样送检，重要物资和技术性较强的设备会同有关部门和人员共同检验，进口物资会同商检部门共同检验；
③、物资入库后按仓储管理规定进行库位编码并在台帐上注明，或无必须存放在台账单上制定的货位上并做出明显标识牌，标识内容包括名称、规格型号、数量、材质等；
④、保卫部门参加剧毒、爆炸材料及危险品的验收，当日到货当日验收，部在库外停留过夜，验收后存放在适当的库房内；
⑤、在施工剩余物资由保管员根据使用部门的正式退料单对其重新标识后入库保存；
⑥、物资入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种不相符等情况，拒绝办理入库手续，并报告相关主管人员进行处理。
3.3.3 物资仓储
编制物资保管制度
规划物资保管场地
落实保管措施
建立物资台帐
物资保养、防护方案
露天库、棚库、室内库
保养、防护的职责划分
保养防护的实施记录
物资保养程序：
①、严格按物资供货商的仓储要求进行保管存放，没有储存要求的物资合理安排其存放场所及保管条件，保证物资的各项性能完好；
②、根据物质的种类及特性采用不同方法分别存放，在保证物资免受各种损害的同时兼顾物资的进出及盘存方便；
③、未经验办或验办中的材料要单独存放，有温度或湿度控制要求的设备要及时放入专用库内保管；
④、开箱检验后的物质，可露天存放的按区域合理摆放，并设区域存放示意图。因开箱检验而打开包装的设备要尽力维持或恢复原包装储存；
⑤、备件及专用工具等应方在制定库房及货架储存，标记应清晰，防止混乱及滥用；
⑥、电缆存放前检查电缆封头，带轴电缆置于室外铺有石子或水泥置场，摆放整齐并留有人行通道；施工剩余退回的电缆重新封头并表明所剩长度，标识必须保持清晰完整；
⑦、不锈钢材料严格与碳钢材料分开存放，不直接接触水泥及泥砂地面，做标识采用贴专用胶带法，吊装时使用尼龙吊带，不得使用钢丝绳；
⑧、管道及管件的管端要有封塞，封塞上应有一个小孔，标识号应显而易见；
⑨、重型或大型包装件有计划存放在专门的贮存区以减少搬运，配件与主件放在一起；
⑩、储存期间需进行维护的设备按供货商提供的“维护说明书”进行维护工作。
3.3.4 物资标识
①、所有入库物资均进行唯一性标识（可利用物资的原标识），用于标识的材料不得影响物资的功能，标识要字迹清楚、牢固耐用，从接收到交付均保持其唯一性且与原始的合格证、质量记录、批号等相一致；
②、标识采用标记、标牌、标签及利用原始标识等方式，库内贮存的物资采取统一的标签形式进行标识；
③、未经检验或检验不合格的物质必须做出明确的检验状态的标识，不合格物资的标识要清晰、明确；
④、不合格物资的标识因需要进行移动时，在相关人员的监视下进行并做记录；
⑤、一批相同的物质在同一货位贮存，至少有一个标识，分开贮存时每一货位都有标识，设备在发放时，保证贮存与发放的设备都有标识；
⑥、经常检查库存物资标识，保持其牢固性、清晰性和完好性，长期室外贮存的物质标识必须经常进行维护，退回物资经确认后重新标识；
⑦、全体施工人员要妥善保护物资的标识，保证标识不脱落、不损坏，发现没有标识的物资要追溯补做。
3.3.5 物资搬运
①、必须按照物资的性质、类别确定物资搬运方式，确保物资在搬运过程中的安全、完好，并尽量避免或减少对环境的影响；
②、大件及重要物资的搬运由工程技术部门协调，并编制作业指导书，经业主批准后实施；
③、若供应商对设备有专门的搬运要求和程序，则按供应商的程序进行搬运工作，如供应商无专门的搬运要求和程序，则根据安全吊装要求进行操作；
④、重型或大型包装件有计划地贮存在专门的贮存区，以减少搬运；
⑤、搬运过程中注意保护物质的标识和有关检验、试验状态记录，保证不会丢失或碰掉。
3.3.6 物资领用与发放
物资领用程序图：
①、用料部门领用设备、材料时，凭有效的领用凭证，如《限额领料卡》向仓库办理领料，领用人必须得到使用单位负责人的授权。领料卡上应明确标明材料名称、规格型号、材质、数量、工程项目、图册号、使用部位等。仓库保管员同施工人员到业主物资供应部门领料，其手续由仓库保管员办理。
②、按“推陈出新，先进后出”的原则发料。未经验收和不合格的物资严禁发放，杜绝物资失效、大料小用、优料劣用等现象。对无材质证明书的原材料严格控制发放，当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，《紧急放行单》由经过授权的人员批准后才能有效。紧急放行的物资要有明显标识，仓库人员应跟踪管理。
③、总成物资一律不准拆件零发，特殊情况必须得到业主的认可；
④、对环境有影响的物质如电池、含汞灯管等，采取以旧换新的方式发料，收回的废旧物资按有关规定统一处理。
⑤、物资供应部门无权代发代用材料，代用材料需经专业工程师以上的技术人员确认并经业主或监理工程师认可后方可办理代用手续。
⑥、工程结束时，业主供货的剩余物资，按业主的要求送到业主指定的仓库，并办理移交手续。
⑦、领出后的物资由领用单位负责其保管维护工作，材料退库应详细说明原因。
3.3.7 物资盘点
①、保管员每月对库存物资进行一次盘点，如有盈亏及时查明原因，保证帐、卡、物相符；
②、盘点内容：实物数量与帐、卡是否相符，有无变质、腐蚀、破损、受潮或虫蛀鼠咬，是否已经超过保管期限，保管措施是否符合要求，消防设备及安全设施是否齐全。
3.5 化学危险品的管理
3.5.1 入库管理
①、当日到货，当日验收，不在库外过夜；
②、验收后进入适当的安全仓库，并保持其《化学物质安全数据表》资料。
3.5.2 搬运管理
①、碰撞、相互接触容易燃烧、爆炸或造成其它危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的物品，不得混合装运；
②、遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，搬运时采取防护措施；
③、搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。
3.5.3 仓储管理
①、在安全地带建立符合危险品贮存的专门仓库，适用于有毒材料、油漆、化学药品等的贮存，并配有足够的安全消防措施，贮存区域或仓库外设有明显标识牌；
上报物资计划
不合格项封闭
核对领用依据
核实领用物质
填写领用单
抄写材质证明
核准物质出库
②、建立化学危险品的贮存台帐，对物质名称、数量、入库日期、说明书编号等进行记录并定期清点；
③、易燃易爆、油品及化学品应分类存放，堆垛之间留有安全距离，不超量贮存；
④、化学性质或防护、灭火方法抵触的化学物品不在同一仓库或同一贮存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体的化学物品，不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装的易燃液体、气体在阴凉通风地点存放；
⑤、桶装汽油要放在阴凉处，桶装时应留有不少于7％的孔隙，以防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手，防止静电起火；存放汽油（含各种洗油）的一定区域内严禁烟火，各种警示标牌醒目；
⑥、装过汽油的空桶、空罐要特别注意安全，不得接触火星；
⑦、各种气体按属性分类、集中保管，各种钢瓶依照有关规定按时做压力检验；乙炔和其它气体的存放距离不小于10米；装有气体的钢瓶不露天储放；各种气体钢瓶配齐瓶身防护胶圈和嘴护罩，保证颜色鲜明，字迹清晰；
⑧、入库的危险品注明有效期，包装不得损坏；过期的危险品属自购的经主管批准报废，属业主共获的以文件形式报告业主。
3.5.4 发放管理
①、发放化学危险品由专人负责，危险品的领用必须由施工队长或专业工程师签字，保管员在台帐上认真记录每次出库危险品的数量、领用人、日期及使用部位；
②、控制易燃易爆及化学危险品的领用数量；
③、施工现场剩余的危险品有工地派人退回仓库，统一销毁或退回厂家；
④、施工单位应及时将危险品的包装容器退回供应仓库，统一销毁或退回厂家。
⑸、紧急情况的处置
①、根据易燃易爆及化学危险品的种类及数量，配备适当的防护设施及通讯报警装置；
②、发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在规定的位置存放，定期进行处理；
③、在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件，执行公司《应急与相应控制程序》。
3.6 贮存区域管理
3.6.1 进入贮存区域的规定
①、贮存区域24小时设专人值班，严禁闲杂人员随意进入仓库区域；
②、在任何情况下，进入仓库贮存区域的外来人员都必须有我公司物资管理人员陪同；
③、凡授权进入仓库贮存区域搬运或作业人员，在其工作期间须由物资管理人员陪同；
④、因A级仓库的特殊贮存条件，严格控制进入该区的人数；
⑤、进入贮存区域的人员，须养鹅遵守仓库的管理规定，严禁携带火种和食品，库区内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹；
⑥、严禁与仓储工作无关的车辆进入仓储区域；
⑦、领用的物质必须凭手续完备的领料单或出门证出门。
3.6.2 贮存区域安全、防火管理
①、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷、消防等器材和设备，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报，以保障仓储物资的安全；
②、仓库划分防火责任区，指定防火负责人；
③、仓库区域内不动用明火，如确需动火时要经安全保卫部门批准，动火现场配置消防器具并派专人监护，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场；
④、易燃易爆物品分类存放，堆垛之间的主要通道留有安全距离，不超量储存。化学性质或灭火方法相互抵触的物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放；
⑤、化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时，立即进行安全处理；
⑥、易燃易爆品仓库附近不进行焊接、切割等可能发生火灾的作业；
⑦、库区和库房内保持整洁。库区内的杂草及废弃包装物、填充物要及时清除；
⑧、节假日期间，仓库经检查后门窗均贴封条，上班后经检验后启封；
⑨、夏季对仓库防水措施、防台风措施、电路安全等经常检查，发现问题及时处理。
3.6.3 贮存区域消防设施管理
①、库内及其附近应设置消防设备，并于适当的位置设置消防器材配置图，以利安全；
②、仓库配置的消防器具应存放在明显和取用方便的位置上，做到经常检查，保证其完好；
③、保管员应妥善保管消防器材，懂得使用方法和必要的防火知识，一旦有事能正确处理。
4 重点物资的跟踪管理
对重点物资要实行质量跟踪制度，确保进场物资的质量。如：钢材、水泥等。
4.1 对有可能影响结构的重要物资进行质量跟踪。用于建设的钢材，水泥，到货验证合格后，要实行跟踪管理。
（1）、钢筋进场后，对材料进行登记，登记的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、炉号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货钢筋进行跟踪管理，对钢筋的加工、数量、使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；
（2）、水泥进场后，对材料进行登记，登记的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货水泥进行跟踪管理，对水泥所使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；
（3）、对其它重要材料进行跟踪管理。
5 附则
5.1 本制度如与国和家和行业制定的法律、法规、规章、制度有抵触之处，按国家和行业的规定执行。
5.2 本办法由项目物资供应部负责解释。
5.3 本办法自发布之日起执行。