XXXXX规章制度1.doc

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组 织 机 构 图
销售内勤
仓库统计员

会计
收银员
营业员
门店主管
董事长
门店经理
业务经理
财务经理
仓库经理
配送部经理
管理办
办公室

工人
司机
业务员

保管员

各岗位职责、工作要求及薪酬标准
一、管理办
1、定岗：管理办经理（）人，文员（）人
2、工资待遇：管理办经理：
文员：
3、管理办经理岗位职责：
（1）直接对公司董事长负责，认真执行公司各项管理制度。
（2）负责制定和完善公司各项管理制度，使工作的每个环节都有章可查，有法可依。
（3）负责检查监督日常工作的各个环节流程，确保日常工作的顺利进行。
（4）对董事长交待的事项及日常工作发生的问题负责跟踪落实，直到问题的彻底解决，并对当事人或董事长汇报解决结果。
（5）负责处理公司内部日常事务，重大问题或突发事件必须立即上报董事长。
（6）负责完成董事长临时交待的各项事务，并及时上报结果。
4、管理办经理工作要求
（1）必须每天负责检查各个流程环节的工作情况及现场工作情况，确保工作场所干净整洁，工作流程通畅，各项工作符合公司要求和国家相关法律规定，如因工作没有落实到位，被执法部门批评或罚款的，管理办经理负连带管理责任，每次视情节轻重处以20元以上100元下罚款。
（2）必须熟悉各个岗位的工作流程，及时制定和完善各项管理制度，杜绝管理漏洞的出现，如因管理问题而给公司带来损失的，管理办经理负连带责任，除要按比例承担损失外，每次处以20元的罚款。
（3）公司内部发生的问题或董事长交待的事项，必须跟踪落实解决情况，做到日清日结，当天解决不了，必须上报董事长并给予承诺的解决期限，不得无故拖延，否则按每拖延一日20元进行罚款。
（4）公司内部当月工作顺畅，无出现任何异常问题，管理办经理每月给予50元奖励，全年无事故的，年终给予1000元奖励。
5、办公室文员岗位职责
（1）负责公司各种档案管理，负责公司各种票据、单据及汽车IC卡的保管。
（2）负责管理办日常公文和相关资料及制度的打印、下发和保管。
（3）负责收发传真及厂家三证的索要、登记、复印和保管。
（4）负责组织协调各种会议，起草并下达种通知，并监督执行。
（5）负责人员任免、考勤、考核、奖惩等事项的办理。
6、办公室文员工作要求
（1）各项管理制度及档案资料在妥善保管，规范管理，各种文件均要编号管理，做到随要随到，如出现保管理混乱或资料丢失等现象，出现一次罚款10元。
（2）人员考勤及考核要做到公平公正，不得徇私，如出现员工投诉经调查属实的，每次处以20元的罚款。
（3）对需要到办公室领用或借阅的各项资料，均要做好登记，下发通各或各项管理制度时，也要通知到各个部门，由各个部门负责人签字确认。
二、营业部
1、岗位设置及薪资标准：
营业部经理：
营业部主管
收银员
营业员
2、营业部经理岗位职责及工作要求
（1）对董事长负责，严格执行公司各项规章制度，起模范带头作用。
（2）负责整个营业大厅及黄批门店的销售工作，每月按时完成总部下达的销售指标。
（3）负责整个营业部门的全面管理工作，检查监督每个人员的工作情况，确保各项营业工作的顺利开展。
（4）负责本部门员工的业务技能培训，提高整体营业水平，同时根据销售季节的不同，及时调整本部门的销售策略，制定不同的促销方案。
（5）负责本部门营业欠款的回收，谁签字谁负责，对于收不回的死帐，由营业部经理和经办人共同承担（物流发货除外）。
（6）本部门如发生重大突发事件，处理不了的，及时上报管理办和董事长，不得无故拖延，否则出现的后果由本人承担。
（7）营业时如发生员工与顾客争吵，有损公司形象的行为，当事员罚20元/次，经理负连带责任，每次罚款20元。
（8）每月按时完成公司下达的营业指标，且没有发生重大事故，无不良欠款的，营业部经理除提成外，公司额外奖励200元。
3、营业部主管岗位职责及工作要求
（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项规章制度。
（2）协助经理做好本部门的日常管理工作，同时做好市场内调货及欠款的单据整理工作，调货做到进销相符，并妥善保管调货单，欠条转交门店的财务人员保管。每天营业结束后，做好当天营业情况及帐务汇总，并将营业额与收银员核对，做到帐销相符后方可下班。
（3）认真开具销售清单，字迹工整、清晰，单据规范准确。如因开错单据，造成发错货的，每件产品按4元承担运费，向异地发货错误时，全额承担运费。如果单价开错给公司造成损失的，要照价赔偿。
（4）营业时仪容仪表符合公司管理规定，态度热情大方，积极给客户介绍产品，最大限度的地提升客单价。
（5）每月按时完成公司下达的营业指标，且没有发生重大事故，无不良欠款的，除提成外，公司额外奖励100元。
4、营业员岗位职责及工作要求
（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项规章制度。
（2）每天按规定做好营业工作，包括工作态度，工作场所的卫生及所负责货架的样品陈列及摆放等。
（3）所开票据要清晰规范、准确，如有错误给公司造成损失的，要照价赔偿，因单据写错给客户发错货的，按每件4元承担运费。
（4）客户进店时，要主动、热情，积极给客户推荐产品，确保本部门当月销售任务的完成。
（5）根据实际情况，可以提出合理化建议，如果被采纳给公司带来效益或提高工作效率的，每次给予50元奖励。
（6）每天除营业任务外，还要负责所承包的卫生区及货架的卫生，样品陈列等工作，每天打扫一次，确保卫生干净，样品丰满。
（7）当月本部门完成公司下达的销售任务，且在工作中表现优秀，无重大违纪现象发生，除提成外，公司额外给予50元奖励。
5、收银员岗位职责及工作要求
（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项管理制度。
（2）每天认真收取每一笔销售货款，并做好登记，收钱时要认真，出现假币由个人承担。
（3）每天除收银工作外，还要负责自己所承包的卫生区及货架的卫生、样品陈列等工作，每天打扫一次，确保卫生干净，样品丰满。
（4）每天收银结束后，要仔细核对收银报表，做到帐帐相符，现金与帐目相符，如出现短款现象，由本人负责赔偿。
（5）当天营业结束后，要及时将营业款清点，密封后上交，次日存入银行。
（6）每一笔费用支出必须符合公司的财务规定，有相关人员签字且手续齐全后方可支出。
（7）当月本部门完成公司下达的销售任务，且在工作中表现优秀，无重大违纪现象发生，除提成外，公司额外给予50元奖励。

三、业务部
1、岗位设置及薪资标准：
业务部经理：
业务员：
销售内勤：
2、业务部经理岗位职责及工作要求
（1）对董事长负责，严格执行公司的各项管理制度。
（2）每月按时完成公司下达的销售任务，并细化分解到每一位业务人员。
（3）负责业务员的日常管理及大客户的日常维护，确保日常工作的顺利开展。
（4）负责公司所经销产品的价格体系及业务员提成标准的制定，如果因厂家价格变动，也要及时作出调整，并负责公司所有产品的价格体系及促销活动的制定。
（5）负责所有业务范围的欠款追讨及产品销售工作。
（6）如因价格调整不及时，造成营业损失的，由业务经理负责赔偿。
（7）因业务员管理不善，造成死帐的，给公司带来损失的，业务员在岗时，由业务员承担，业务员离职后仍发现有死帐的，由业务经理承担损失。
3、业务员岗位职责及工作要求
（1）对公司业务经理负责，严格执行公司各项管理制度。
（2）针对公司每月下达的销售目标，要全力以赴去完成。
（3）负责所辖区域客户的日常维护工作，确保客户不断货、无怨言、无投诉。
（4）负责公司新产品的推广。
（5）月度没有完成公司的销售任务，按考核制度进行考核，连续三个不能完成任务者，予以淘汰。
（6）所辖区域客户如果出现投诉的，经调查属实的，每次给予20元罚款，连续三次予以辞退。
4、销售内勤岗位职责及工作要求
（1）负责业务员日常销售单据汇总及月度销售考核。
（2）负责客户资料整理，并对业务员的工作进行抽查。
（3）负责外地客户及重点客户的日常沟通，确保电话销售正常进行。
（4）负责销售门档案及各种资料的管理，确保各种资料随要随到。

四、配送部
1、岗位设置及薪资标准
配送部经理
司机班长
配送司机
配送员
2、配送部经理岗位职责及工作要求
（1）对董事长负责，严格执行公司各项规章制度，起模范带头作用。
（2）负责本部门的员工及车辆管理工作，节能降耗。
（3）负责每天车辆及人员的分派工作，公平、公正、合理。
（4）每天认真填写人员分工单，细化每个人员的工作时间及工作量。
（5）定期组织本部门员工开会，加强安全与服务意识，以保证给客户提供最优质的服务。
（6）出现重大问题，及时上报管理部与董事长，积极协商解决。
3、司机班长岗位职责及工作要求
（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。
（2）负责本部门车辆的管理、保养与维修工作，同时也负责货物配送工作。
（3）对公司所有配送车辆，要定期检查车辆保养情况，建立车辆维修保养档案。
（4）加强车辆用油管理，建立车辆加油档案，降低油耗。
（5）定期组织员工培训，强化服务与安全意识，注意行车安全。
（6）服务安排，积极开展工作，对客户服务要热情、耐心。
（7）配送过程中遇到问题，及时与部门经理或相关负责人联系，不得推诿，工作期间发生重大事故，立即上报部门经理，不得隐瞒。
4、司机岗位职责及工作要求
（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。
（2）服从部门经理安排，积极开展工作。
（3）出车时安全驾驶，杜绝行车事故的发生。
（4）在装卸过过程中，轻拿轻放，严禁野蛮装卸，损坏商品照价赔偿。
（5）保持车辆卫生，遵守公司车辆管理规定。
（6）工作期间发生重大事故，立即与部门经理联系上报，不得隐瞒。
5、配送员岗位职责及工作要求
（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。
（2）服从部门经理安排，积极开展工作。
（3）领取配送单后，照单点货上车，如因工作失误，造成错发、漏发货物的，由自己负责照价赔偿。
（4）给客户送货时，要热情大方有耐心，凡因服务态度不好与客户争吵被客户投诉的，经查属实的，每次处以20元罚款，连续三次辞退。
（5）配送过程中，如因价格或退货问题有争议的，及时与总部或相关业务员取得联系，积极协调解决，不得推诿不做，有损公司形象。

五、仓储部
1、岗位设置及薪资标准
仓储部经理：
仓库管理员：
仓库统计员
2、仓储部经理岗位职责及工作要求
（1）对董事长负责，严格遵守公司各项管理制度，起模范带头作用。
（2）负责本部门员工的管理与培训，指导员工作做好本职工作。
（3）负责本部门员日常工作的检查、监督，确保仓库工作的正常进行。
（4）定期组织员工开会，传达总部的各种通知及会议精神，做到上情下达。
（5）对本部门所有仓库的货物负责，确保仓库内库存准确，无过期产品及有质量问题（人为原因）产品的出现，出现滞销及不能正常销售产品要及时上报管理办，迅速拿出解决方案，如果不及时上报，造成产品过期或出现质量问题不能销售给公司造成损失的，与该仓库保管员按5：5进行承担。
（6）督促各仓库管理员做好相关报表的填报工作。
（7）每月组织好仓库的盘点工作，确保实盘数量准确，积极查找差异原因。如果部门仓库全部准确无误，每月给予200元奖励。
3、仓库管理员岗位职责及工作要求
（1）对仓储部经理负责，严格遵守公司的各项管理制度。
（2）按单据发货，并按仓库管理制度做好各项数据填写工作。发错货或多发货的，由发货人照价赔偿。
（3）收货时，要按照厂家发货单点清数量，并检验生产日期与保质期情况，如果生产日期滞后，要及时上报部门经理，不得私自收货，否则出现问题由个人承担。
（4）负责所辖仓库的卫生及货物摆放，要求卫生干净、整洁、货物横平竖直，货物上面无杂物、灰尘。
（5）仓库内货区货位安排合理，正常产品与退货产品要分开码放。
（6）所辖仓库内的商品如果超过三分之二保质期，仍有大量库存的，须填写产品滞销报告单，须填明品名、规格、数量、价格，及时上报给仓库经理，每月上报一次。
（7）退货仓库库管员在收到退货时，填写退货明细表，注明商品名称、规格、单位、数量、生产日期及保质期、产品包装情况等信息，上报仓库经理，在收到相应的处理意见后，及时处理，以便于二次销售或报损。
4、仓库统计员岗位职责及工作要求
（1）对仓储部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。
（2）负责出入库单据的电脑输入，工作认真、细心，确保单据录入的准确性。
（3）每日与仓库保管上交的库存盘查表进行帐实核对，及时发现仓库货物库存异常情况并查找原因。
（4）每月末协同保管对仓库的滞销货物进行统计汇总上交一份滞销报告单。以便公司对滞销货物及时做出处理。
（5）三天与财务部的仓库会计进行对帐，确保帐务和准确性。
（6）每月底做好仓库的盘点工作，出现差异及时查找原因，确保盘点后5日内上交盘点报表。

六、财务部
1、岗位设置及薪资标准
财务部经理：
会计
2、财务部经理岗位职责及工作要求
（1）对董事长负责，严格遵守公司各项规章制度，起模范带头作用。
（2）负责总部的现金帐、银行存款帐、奖券帐、费用帐和与客户、厂家之间的往来帐务等。
（3） 每月末对客户的欠款与营业厅的欠条数进行核对以便及时以发现异常情况做出处理，并对每个业务员所负责区域的客户欠款的还款情况进行核查，对客户有拖款情况的以督促业务员及早追回。
（4）每月对公司的经营情况出具财务报表。
（5）严把费用关，做到费用审核合理、科学，减少不合理费用的开支。
（6）每月月初负责公司欠款的汇总，并出具报表，向相应部门催收。
3、仓库会计岗位职责及工作要求
（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。
（2）负责总部所有采购入库单、销售单、退货单的电脑输入，并与所上交的单据与存根联相核对以确保单据的完整。
（3）根据货物的库存数量和销售情况协同销售部门一起确定定货数量并与厂家协调督促货物尽快到位。
（4）每月底根据仓库的盘点数字与帐相核对做出盘点差异表并与盘点后5日之内上报公司。
4、审核会计岗位职责及工作要求
（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。
（2）负责审验每天销售、调拨业务票据，以保证现金和客户欠款的准确性。并对所发现异常问题及时解决。
（3）负责营业厅所领单据的登记并对所上交存根进行核对，以防止单据外流。
（4）每月末对调入香典和黄批货物进行汇并做销售，对营业厅样品的盘点情况与帐相核对后做出盘点差异表。
（5）负责营业部及业务部外地欠条的保管及催要工作。
5、黄批会计兼银行会计岗位职责及工作要求
（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。
（2）负责黄批的现金、银行存款、黄批仓库、样品库及客户的应收帐款。
（3）每月末对黄批的仓库、样品库及应收帐款的异常情况做出报表上报公司。
（4）每月6号之前核算出员工的工资表。
（5）负责总部的银行业务（电汇、客户到款情况查询及货款的转存）。
财务人员奖罚制度
罚款：财务人员要在每月盘点后5日内上交盘点差异表，在每月5号前上交财务报表，每拖欠1日罚款责任人和主管，处罚10元。因工作不认真给公司造成损失的视情节严重性给予相应的处罚。
奖励：每月工作无差错，并按时上交报表者，给予50-100元奖励。

管理制度篇
考勤制度
一、迟到
1、早上（8:30）准时点名，点名未到者罚款5元，一小时未到者罚款10元，一小时以上未到者罚款20元。
2、外地司机出车回来后次日推迟一个小时上班，未报到者按迟到处理，市内司机上班时间不变
二、请假
1、公司员工若有事请假需提前一天写假条，并经部门经理签字交到办公室方可有效，请假二天者需经部门经理和管理办经理同时同意并签字后交办公室方可生效，请假三天（含三天）以上者，需经董事长同意并签字方可生效；部门经理有事需请假一天者，需经管理办经理同意并签字后方可生效，请假超过一天者，须经董事长同意交签字方可生效，请假后一律将假条交由办公室，否则按旷工处理。
2、不准捎假或打电话请假，若因特殊情况可打电话给部门经理，在经过部门经理同意的情况下视为请假，未经主管同意不到者视为旷工。打电话请假者回来后要及时补假条经相关人员签字后交由办公室，否则按旷工处理。
3、假条作为员工请假和办公室文员统计员工考勤的唯一依据，无请假条且没有上班者，一律按旷工处理。
三、旷工
不请假无故不来上班视为旷工，旷工一天罚款50元，连续两天不到者罚款200元，旷工三天以上者视为自动离职，扣发当月工资。
四、早退
下午（夏季6:00，冬季5:30）以后经部门经理同意方可下班，否则视为早退，早退一次罚款20元。
五、奖励
对于一个月中无迟到、无早退、无旷工、无请假的员工奖励50元，作为全勤奖，以上四项有一项者均不得享受奖励。

仓库管理制度
一、收货
1、各仓库管理员要根据财务部门所下达的厂家订单数量，提前合理安排货位，确保库位合理。
2、货物到达仓库后，组织好装卸工进行卸货，并指导其码放在正常的货位上，并按单据核对产品的品名、规格和数量及生产日期，如出现品名与规格不符或生产日期滞后，及时上报仓储经理与相关人员联系，并由相关人员签字后方可入库。
二、发货
1、有人到仓库提货时，仓库保管员要按照单据发货，同时发货时必须在提货单上认真填写发货时间，发货人姓名，车号等信息，提货人员核对无误后签写姓名（全名）及装车完毕后的时间。以上各项如有缺少，按5元/项进行处罚。
2、经常出货的，出货量大的，每天必查自管产品十余种产品，查后立即与仓库会计核对。每天必须有日报表，发现问题保管员可直接查看录像，以保证所管货物数量准确正常，把一切事故消灭在萌芽中。
3、电话通知发货时，接电话人员必须做好电话通知发货记录（仓库专用登记书），记录清楚电话通知时间、人员姓名、需要发货的品名、规格和数量，同时发货人员在发货时也要写清发货品种的品名、规格和实发数量，并且签上姓名、收货人员在核对无误后，签上姓名、车号及收货时间。以上内容如有缺少，按5元/项进行处罚。当营业大厅补回发货单时，要及时打勾核销。没有补回发货单的，发货人员在下班前要及时索要，每天工作，当天结清。
三、库房管理
1、仓库卫生要每天打扫一次，每天下班前打扫整理仓库，确保地面干净，货物整齐、整洁。
2、仓库内货位安排要合理科学，保留安全通道。
3、仓库内严禁私拉电线，私自用大功率电器，消防通道确保畅通，消防器材要定期检验，不能使有的及时更换。
4、闲杂人员不得无故进入仓库。
4、每天下班后由办公室人员锁仓库大门，早上由办公室人员负责当面开启，如遇特殊情况需要在晚间或休息时间开启仓库大门时，一定要有两名或两名以上仓库人员在场。
四、退货
（一）、正常退货
主要指厂家负责退换货，在市场上流通一段时间难以销售的产品或有质量问题的产品
1、配送司机及送货人员在市场遇到退货时，应先跟业务员进行沟通，如需退回的，一定要装车退回，退回后，由营业大厅开具退货单，由门店经理签字并出具处理意见，交由仓库保管员，保管员按单据点清单品后，分类、分厂家码放，能二次销售的归入正常品入库，不能二次销售的，放入退货区，在外包装箱上做好标识。
2、配送司机及送货员拒不退货的，给客户造成负面影响的，一次对送货人员和配送司机罚款20元。
3、退货入库后，仓库保管员应分类分厂家码放，记清数量，不得随意乱摆乱放，发现一次，罚款10元。
4、有质量问题的产品入库后，一定要单独存放，并及时上报仓库主管及时和相应人员联系，早日处理。
（二）、非正常原因退货
主要指厂家不负责退货或因订单失误，造成的客户退货
1、凡因厂家不退货的产品，在市场上因业务需要，经业务及门店经理同意退因仓库后，一定要及时整理，对于能二次销售的归入正常品仓库，或作特价、报废处理，在仓库存放时间不得超过一周，如因人为原因造成产品过期的，由保管员负责照价赔偿。
2、不经过门店经理和业务员同意，擅自退回的厂家不能退货的产品，由退货人员负责赔偿。
3、退回仓库后，因保管员工作失误，不及时整理上报，造成产品过期的，由保管员负责赔偿。
4、如因订单写错，造成客户退货，由责任人（开票员或业务员）按每件4元进行罚款，产品入正常库。
5、如因保管员发错货造成客户退货的，由保管员和送货人员按每件产品4元进行罚款，产品入正常库。
五、盘点
1、每月最后一个星期天作为仓库盘点日，全体员工都要参与，不得请假或休息。
2、盘点前由财务部出具不带帐面库存的盘点表，分发到每个仓库保管员手中，由仓库保管员先自行盘点实盘数量，并在实盘表上签名。
3、实盘数出来后，财务部派人到仓库根据实盘表进行抽盘，抽查率不得低于20%，确保实盘数的准确性。
4、抽盘完成后，由财务部仓库会计把实盘数输入电脑，形成盘点表，并对其中的差异结合相关的仓库保管员进行分析，形成盘点分析表，并在盘点结束后五日上交董事长。

车辆管理制度
为加强车辆管理，保证车辆的正常运营，特对配送车辆做以下规定：
一、车辆安排
1、配送司机每天到岗后，由部门经理负责车辆安排，包括配送网点及跟车人员，部门经理不在时，听从司机班长或门店经理安排，其余人员无权安排，配送司机在无工作任务时，一律在营业大厅待命，不得私自出车。
2、私自出车者，发现一次罚款10元，公车私用者，发现一次罚款50元。
3、不听从部门经理安排，恶意顶撞或拒不出车者，一次罚款20元，连续三次予以辞退，情节严重者，当场辞退，并扣发当月工资。
二、车辆保养及维护
1、建立车辆运营及保养档案，内容包括车辆日常保养日期、保养内容、行驶公里数及保养人员，车辆维修时间、维修内容及维修人员，每车一本，作为车辆的交接手续，由该车司机负责保管和填写，由车队队长负责检查监督。
2、档案手册由办公室统一制定并打印，交由每位主车司机，由司机负责填写，如出现保养或维修后不及时填写或填写不完整，由车队队长检查发现时，当事司机罚款20元，被总部领导抽查发现填写不完整者，当事司机和车队队长每人罚款20元。
3、车辆维修及保养手册应当于行车证等车辆手续一起妥善保管，丢失一次，责任人罚款100元，并且作为车辆交接手续，前后任司机互相交接。
三、车辆加油管理规定
1、车辆加油一攻律凭加油卡到加油站加油，特殊情况下需经部门经理同意后方可用现金加油，否则不予报销。
2、办公室制定专门的车辆加油记录，每辆车单独记录，车辆加油时司机需到办公室领取加油卡，并在相应的车辆加油记录上如实填写领取时间、领取人，车辆加油完毕必须及时归还加油卡，并在加油记录上如实填写加油金额及数量，加油时车辆行驶里程数，油卡归还时间，办公室人员负责监督。
3、加油记录填写不完整或不真实者，缺少一项对当事人罚款10元，如有不真实记录，发现一次罚款50元，连续出现三次对当事司机作辞退处理。
4、每车配有专用的加油卡，不得相互转借，发现一次对当事司机处罚50元，如发现用油卡给公司以外车辆加油者，一经发现立即辞退，并扣发当月工资及所有押金。
四、车辆违章及交通事故管理规定
1、配送司机应严格按照交通法规，谨慎驾驶，出现车辆违章及交通事故，由当事司机全额赔偿。
2、如因个人原因（证件不全等）被执法部门罚款的，由个人承担，如因公司原因（年检或保险过期等）造的执法部门罚款的，由公司承担。
3、车队队长每月5号前向办公室递交上月车辆违章查询表，包括电子眼和现场罚款等，内容包括违章车辆车号、日期、地点、违章类型及罚款金额及当事司机，如果当事司机没有主动去执法部门处理，由财务部在当月工资中扣除交代为交纳。每月5号前不递交的，对车队队长罚款20元。
4、车辆违章查询表需车队队长亲自向交通部门查询，如因工作失误，没有查清，当事司机离职后发现有违章现象，由车队队长全额负责赔偿。如因中途司机换车或司机交接时，也要对该车辆进行查询，作为车辆交接手续，由车队队长及双方当事司机进行签字确认，交接后的车辆如发现仍有违章情况，如果司机已离职，由车队队长负责赔偿处理，如果当事司机没离职，则由当事司机和车队队长按8：2的比例承担。

门市营业管理规范
为加强门店管理，做好营业服务工作，提升满满星企业品牌形象，特制定以下管理制度。
一、 仪容仪表
1、 营业大厅人员服装要穿戴整齐、干净，上班期间不得穿拖鞋，男同志不得穿背心，短裤；
2、 女同志不得浓装艳抹、不得佩戴夸张首饰，男同志不得留长发、不得留胡须；
3、 工作期间不得吃零食、不得大声喧哗；
4、 员工不得在营业大厅抽烟、不得在营业大厅睡觉、打盹；
5、 营业大厅人员在接待客户时，一定要平视其双目之间，面带微笑、表情自然，不得将个人情绪带入工作当中，更不得与客户争吵。
二、 现场卫生
1、 营业大厅地面应随时打扫，不得有灰尘、污渍及烟头；
2、 货架样品陈列丰满、整齐，货架和样品不得有灰尘，每天清理，每周彻底打扫一次；
3、 卫生间每天有人专门打扫，杜绝苍蝇、蚊虫的滋生；
4、 营业大厅门窗及玻璃每周彻底清扫一次，玻璃不得积有灰尘；
5、 地面上所陈列的样品必须离地十公分，做到横平竖直，通道合理。
三、 电话管理制度
1、电话服务用语 电话铃响声，迅速拿起话筒“喂， 您好！满满星，请问有什么需要帮助”并拿笔做好电话记录，电话铃响不能超过五声，旁边人员必须接听电话；
2、客户电话报货时，必须要记清客户的电话号码，报货人姓名、报货品种及数量，并再次在电话中重复核对一次，通话结束时，服务用语“谢谢您，欢迎下次致电，乐意为您效劳”；
3、每部电话指定专人接听，并配备电话登记薄，以备查用，电话记录薄登记来电时间、来电人、来电事项及解决办法、解决人等，如客户需要解决或反映问题，接电话人员负责跟踪落实，并给客户回电，汇报解决结果。
四、服务用语
1、迎宾人员
指在大厅中流动，负责迎接客户，并讲解产品的销售人员“您好，欢迎光临满满星，请问有什么能为您效劳的”客户落座后，负责给客户倒水并说“辛苦了，请慢用”；
2、开票员
客户落座后，开票员：“您好，请问需要什么”并详细地给客户做好要货记录，并耐心地给客户做好价格解释，尽力推销我公司所注销的产品，以替代客户的其他需求，客户等货时说：“您先坐，货马上就送到”；
3、收银员
在接收客户货款或找零时，一定要双手接送，并说：“谢谢”。

票据管理制度

为了规范制度化管理，以防止在票据管理上所出现的漏洞，现对票据管理的几个流通环节做以下规定：
一：营业厅
1. 营业厅从财务领取单据（包括销售单，调拨单，入库单等）要对每一本单据号码逐一进行登记。
2. 对有作废的单据每联不可少贴在存根后面,并标注“作废”两字。对于当天已开单没有提货的单据要作废掉,次日再开。
3. 营业员对所开单据的内容要清晰，易于辩认，对于在一张单据中需要由仓库和门市共同出货的，要在单据上注明清楚，以免重复发货。
4. 营业员对所开的单据要签字以明确责任，并用大写注明单据所开的总件数。
5．对于市场调货原则上要求出多少调多少，调拨单要贴在存根后面以便财务及时入帐，对于已调拨而未发货的或多调拨的货物如有退回供应商或放门市等待以后出货的要在单据上注明清楚。
6．对有客户退货的营业厅要在查验过货物后开退货入库单，并注明退货原因及处理意见，把单据和货物一并交于仓库入位。
7．每日营业结束，营业员要对自己所开的单据进行复核，或营业员之间相互复核，并在每一本单据的封面上注明页码范围，现金和欠款的合计数。营业员对每天所开的单据要及时上交财务（次日中午之前单据连同报表一起上交）。
二：仓库
1. 仓管接到销售单后要认真对所开据的货品和数量发货，对于有开单不清的单据保管可以拒绝发货或及时与营业厅沟通。
2. 对于在一张销售单上所开的货物在两个或两个以上仓库都有的，保管在发完自己仓库货物后亲手交于另一个仓库的保管，不可通过提货人传递，以免单据流失。销售单所开的货物全部发完后，由保管交给仓库会计并登记好所上交票据的单号，以便查对。
3. 保管对所收的货物要分清品种、规格和数量并核对好厂家的单据后开采购入库单，并在入库单上注明货物的生产日期。
4. 对销售退回的货物保管要严格按照单据和所收的货物进行核对，并按照处理意见分类存放。
5. 对于以上单据每日交仓库会计上帐并整理好后于第二日上午上交财务，并注明上交单据的数量由接收人签字确认。
三： 财务
1. 对所上交的单据发货联要与存根联相核对，及时发现是否有丢单现象，以便及时查明原因，并做出处理。
2. 对所上交的单据的存根要与所领出的单据票号相核对，以便及时发现是否有丢单现象。
3. 对于在单据上所发现的问题要及时与仓库或营业厅进行沟通，对于无法查明原因或事情严重的要及时上报公司领导，以便做出处理。
4. 单据上交后由财务负责保管,任何人需要借用单据需要由经理批准同意,对所要领用的单据要进行登记并由领用人签字后方可领取。单据用完后要及时归还财务，财务人员要对归还的单据进行核对,以防止漏还.
四：销售单据的流通
我公司现用的销售单共四联，营业厅根据客户的需要开出销售单后交提货人员（第二、三、四联）到仓库交保管发货，保管根据销售单所开据的品名、规格、数量发货并在每联单上写明实发数量，发货后仓库留第二联做帐用，第三联提货人员在发货后交营业厅给客户算帐用（客户自提的由仓库保管代交），第四联交客户。
对以上制度每位员工要自觉遵守,对有违反者要视情节的严重性给予相应的处罚.

满满星商贸行

2010年05月25日

费用报销制度

为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，能够合理控制费用，避免不合理的费用支出，现制定如下制度。
一：费用报销规定：
1． 差旅费
外地出差费：出差人员填写借条并写明出差原因，由出差人员、本部门主管和营业厅经理签字后凭此条从收银处领用现金，在出差回来后当日内凭发票报销并抽借条。对逾期借款不还或不及时报销者严禁再次借款。
2． 日常费用
各部门每月底根据本部门下一个月所需用品填写购置申请表交办公室文员汇总整理后交总经理审核签字后统一购买，凭购买发票报销。
二：费用流程：
1． 粘贴费用单，填写报销单（填写日期、用途、张数、报销金额），大小写金额必须一致，字迹清晰，填写不完整者拒绝报销。
2． 报销单上需由经办人、主管、财务经理、总经理签字后方可报销。
请各位员工按以上制度严格执行。

关于门市营业规范补充管理规定

1、接听电话记录客户报货计划时，一定要在原始单据上记下客户电话、联系人及地址；
2、开单后如需在门市出货的，一定要在单据上注明（四联单全写）；
3、开单后如仓库无货或需要从其他商户调货时，开票人负责将货物调齐，备在门市用以减少配送等待时间；
4、客户进门时要及时倒水，让座、热情大方介绍产品；
5、随时保持门店卫生、及时打扫、保持门市整洁、干净；
6、随时补充整理货架样品，保证陈列整齐、丰满；
7、新进员工应主动给客户倒水，打扫卫生、整理货架。

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