办公用品管理制度(定稿).doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-盛波光电办公用品管理制度第一章 总则第一条 为使办公用品管理合理化,满足各部门工作需要,合理节约开支,杜绝浪费,物尽其用,特制定本规章制度。第二条 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本规章制度。第二章 办公用品管理(包括:申请、采购、入库、保管、领用、盘点等)第三条 定义:本制度所指办公用品,包括所有剪刀、签字笔等办公用品,酸碱手套、拖鞋等劳保用品,以及拖把、洗洁精等清洁用品。第四条 公司办公用品的申购、保管、发放,原则上由公司行政部统一负责,并专人管理。第五条 各部门指定专人负责办公用品的管理,在每月25日前根据本部门的办公需求,填写
2、“各部门办公用品月度需求计划表”(附件1),经部门经理签字同意,交行政部。对于不能按时提交“各部门办公用品月度需求计划表”的部门,行政部有权认为该部门当月无办公用品申请,不予采购相应物品。各部门申请办公用品的数量超过合理使用范围的,行政部有权对不合理部分做出相应调整,并将调整结果通知相关部门。第六条 行政部办公用品管理专员将各部门申请表汇总后,根据办公用品的库存情况及月度消耗情况,填写“办公用品月度申购汇总表”(附件2),报行政部经理审核,经财务总监签字同意,报总经理审批后,转采购部采购。专用物品采购按专用物品采购程序执行。请在申购表中明确所有采购物品规格,否则采购部一律退单。第七条 采购部根
3、据“办公用品月度申购汇总表”按单采购,采购相应物品时应注意货比三家,并将价格及品牌、规格等相关信息提供行政部经理审核,行政部认可后方可采购。原则上采购价格或品牌变动一次须审核一次。无变动则一年审核一次。采购部提供报价单,行政部选择购买哪一厂商、哪一品牌(如厂商标注品牌)。如某一供应商采购份额很小,考虑到开票、派车取货等具体情形,采购部有权将这一部分调整至其他供应商。第八条 办公用品采购到位后,由办公用品管理专员负责对购买物资进行清点无误后,办理入库手续,填写“办公用品入库单”。同时,采购部以“办公 用品入库单”及发票作为报销依据,进行报销。第九条 财务专用办公用品,由财务部自行采购,但申购及出
4、库手续必须遵守相关审批规定。第十条 办公用品管理专员根据“办公用品入库单”所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写“办公用品库存台帐”。根据各部门领用办公用品情况建立各部门“办公用品领用台帐”。第十一条 办公用品完成入库后,各部门如需领取办公用品,须持本部门办公用品领用本,按规定格式填好相关信息并经本部门经理签字批准后,各管理部门、研发中心于每周二、四上午,生产部品管部机电部于每周二、四下午,到办公用品管理专员处领取,并办理出库手续,填写“办公用品出库单”。其他时间不予领取办公用品,如特殊情况,经公司分管领导审批后方可领用。第十二条 办公用品管理专员负责对物资的入库、出库明细登记台帐,并每
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