应急准备和响应流程图.doc
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4、、外救护2疏散通道3使用消防器材4其他指示分管副总管理者代表总 经 理评 审程序文件修订附录二事故、事件、 不符合、纠正与预防措施流程图监督、监控发现的不合格项以及相关方的投诉和抱怨综合管理部 对所管辖范围内的环境、职业健康行为的不符合项调查原因,采取纠正与预防措施,并验证结果、作好记录。 自身可以解决 自身无法解决,上报记录和保管修改作业文件和作业指导书效果确认 相关部门实施制定纠正与预防措施,明确责任人、完成日期问题研讨会相关部门 现场确认和原因分析综合管理部 综合管理部和相关部门管理者代表综合管理部附录三 环境管理记录清单要素代号文件名称对应记录记录保管部门保管期限4.3.1环境因素环境
5、因素登记表综合管理部长期环境因素综合评价表综合管理部长期重大环境因素清单综合管理部长期4.3.1危险源辩识、风险评价和风险控制的策划危险源识别清单综合管理部长期风险评价表综合管理部长期风险控制措施计划综合管理部长期风险控制措施计划评审表综合管理部长期4.3.2法律与其他因素法律法规及其他要求获取登记表综合管理部长期法律法规及其他要求清单综合管理部长期4.4.2培训、意识和能力年度部门培训申请单综合管理部2年年度培训计划综合管理部3年员工培训考核综合记录表综合管理部长期培训记录表综合管理部5年重要环境、危险岗位清单综合管理部长期4.4.3信息交流内(外)部信息登记表综合管理部长期4.4.5文件控
6、制文件收发登记表各部门3年文件更改通知单各部门3年文件销毁申请表各部门3年文件借阅、复制记录表各部门3年受控文件清单各部门长期4.4.6运输方环境行为控制程序运输方环境管理协议综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部长期运输方考评表综合管理部长期危险物资运输方考评综合管理部长期合格环境运输方名册综合管理部长期4.4.6供货方环境行为控制程序环保合格材料供应商评定表综合管理部长期环保合格供应商名册综合管理部长期重点施加影响单位环境管理协议书综合管理部长期4.4.6固体废弃物控制程序废弃物清运协议项目管理部长期废弃物清单项目管理部长期废弃物处理统计表项目管理部长期4.4.6能源控
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