仓库作业流程书.doc

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仓库作业流程书
一． 收货流程
1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
10：供应商与物流公司车辆出入公司厂区，按公司相关规定办理手续。
流程图如下：
供应商
仓库收料区
IQC
良品
良品区
待确定品
不良品
退货区
待确定区
对点

二． 发料流程
1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
2：仓库主管接收到需求计划后及时通知对应仓管员，仓管员及时安排统计查询库存是否满足需求，如有欠料情况，开出物料请购申请单，物料请购申请单签核后，及时交与采购，并要求采购回复到货日期（物料请购申请单一式两联，一联采购联，一联仓库存根联），随后将库存情况上报仓库主管。
3：仓库主管在接收到物料需求计划2小时内回复生产部够需求物料以及欠料情况。
4：够需求之物料由需求部门在需求日开出领料单至仓库(领料单必须由领料部门主管签核)。
5：仓库人员在接受到领料单后，核实领料单填写是否符合符合规范(如物料名称，型号规格等)，是否有领料部门主管签核，符合以上标准后予以发料。
6：仓库人员严格按照见单发料，按单作业的原则发放材料。发料时要先发放尾数，并修改外包装尾数标识。
7：发料时及时填写库存卡上出库信息，发料完成后及时对相应物料库存进行整理整顿。
8：仓管员备完物料后按对点要求进行单实对点，在领料人员领料时必须当面点清物料。
9：其他部门领料，开出领料单由领料部门主管签核后至仓库领料，如有欠料情况按第2和第3项作业。借料情况必须由领用部门主管签核并注明归还日期方可发放物料。
10：当日领料单必须当日录入电脑，录入完毕后领料单财务联交财务，仓库存根联归档。
流程图如下：
生产物料需求计划
其他物料需求计划
仓库
库存
欠料
满足需求库存料、
物料请购单
采购部
领料单
备料
需求部门
对点

三． 退料流程
1：退料分为砍单退料，部门退料，不良退料。
2：退料部门向仓库提出退料申请，并根据退料种类开出退料入库单。
3：砍单退料由退料部门和仓库对点，对点时要对无标识物料进行标识，对点OK后，方可签收退料入库单并办理退料入库。退料账目与实物均入库至良品仓。
4：部门退料由退料部门向质管部制成品检(以下简称IPQC)提出检验申请，IPQC根据检验结果给出处理结果，仓库根据IQC处理结果办理退库，良品入库至良品区，不良品入库至不良品区(仓库集中提出报废申请单)，待确定之物料入库至待确定区，待IPQC给出处理结果后再按良品与不良品方式处理。
5：不良退料由退料部门和仓库对点OK后方可签收并办理退料入库手续。退料入库至不良品区，可以退回供应商开出退货单做退货处理，不可以退货的仓库提出报废申请。实物摆放至报废区。
6：退料入库堆码严格按照堆码标准堆码，当日退料单必须当日录入电脑，录入完毕后退料单据财务联交财务，仓库存根联录入后归档。
流程图如下：
退料申请
砍单退料
不良退料
部门退料
退料入库单
IPQC
良品
待确定品
不良品
仓库
对点
良品区
不良品区
申请报废
退货区
报废区

四．成品/半成品入库流程
1：生产部将生产出的成品/半成品拉至入库待检区。
2：质管部出货品检(以下简称OQC)根据公司成品出货标准进行品质检验。
3：OQC判定为合格之成品/半成品，由出OQC出具合格证。合格证上必须注明入库日期。
4：OQC判定为不合格品的成品/半成品由OQC给出处理方式，可重工之成品/半成品返回生产部相关部门重工，重工OK后再办理入库手续，不可重工之成品/半成品由返回生产部，由生产部提出报废申请。
5：OQC判定为合格之成品/半成品由生产部开出入库单至成品办理入库手续。
6：成品仓仓管员接收到入库单后进行目视核查，入库单上内容如无法辨认，无OQC出具的合格证，实物上标识不完善，仓库有权拒收并将入库单返给生产部入库人员，待入库人员处理OK后在进行对点作业。
7：仓管员按照对点要求进行单实对点，对点OK后仓管员要求生产部入库人员将入库成品/半成品拉至成品仓库指定区域，并摆放整齐，并严格按照堆码标准堆码，方可签收入库单。
8：入库单每天汇总至统计员处做系统账目录入处理，当天入库单据必须当日完成，入库单财务联交财务，仓库存根联归档。
流程图如下：
成品
半成品
入库待检区
OQC
合格品
不合格品
入库单
仓库
对点
入库
生产部
申请报废
重工
报废区

五．成品出货流程
1：销售部根据客户订单需求日期及成品仓库存情况制定出周出货计划以及日出货排程。
2：销售部将周出货计划，日出货排程，以及客户收货要求等交接与仓库主管(周出货计划前置出货日期3天，日出货排程前置出货日期一天)，由仓库主管安排成品仓库按照出货排程和客户要求进行备货。
3：成品仓接到出货排程后安排统计员在系统中开出成品出货单，并安排仓管员及时备货。
4：仓管员拿到成品出货单后根据出货单上信息按单备料（由搬运工协助仓管员进行备料中的搬运工作），备料中还应按客户要求做出标识(如色带，唛头，条码，月份季度标签等)
5：仓管员备料完货，进行对点作业，对点OK后安排搬运工将所备货拉到指定出货区摆放整齐，所备货堆码应严格按照堆码原则堆码，搬运工搬运过程中应做到轻拿轻放，禁止野蛮搬运，并注意人生安全与物料安全。
7：需冲关物料由相关部门提供冲关资料与仓库，仓库做冲关物料备料。
8：质管部出货品检OQC对出货成品进行抽检，并做出出货判定，出货前将出货检验报告交接与成品仓库。需打样，报关以及请款的的出货，由销售部提供打样资料以及样品，关务提供报关资料，财务提供请款发票。
9：配送车辆至成品库装货，仓库员安排搬运工上车，搬运工上车堆码货物时应严格按照上轻下重，上小下大的堆码原则轻拿轻放，并堆码结实，以防止配送过程中货物倒塌。仓库管在搬运工上车的过程中要对所备货物进行对点复核，有异常及时处理。
10：仓管员开出产品出门放行条，出门条上注明出货件数等相关信息。
11：仓管员将成品出货单，出货检验报告，报关资料，请款发票，产品出门放行条等相关出货资料交接给配送相关人员。出货单仓库存根联归档。
流程图如下：
销售部
出货计划
出货排程
仓库
生管
成品仓
冲关资料
成品出货单
备料对点
待出货区
OQC
出货检验报告
关务
财务
业务
报关资料
请款发票
样品及资料
装车
对点复核
出货放行条
配送人员

六．退货流程
1：配送车辆将客户判退之货品拉至成品库。
2：配送人员将退货单交与成品仓库点收仓管员，并检查退货单上内容是否清晰，是否注明退货原因，如有问题及时联系销售部相关业务处理。
3：仓管员安排搬运工卸货至指定区域。
4：仓管员对退货进行对点作业，接收数量以实点数量为准，如有差异，通知相关业务。
5：对点OK后仓管员安排搬运工将退货按堆码标准堆码好后拉至退货区指定位置。随即办理退货入库手续。
6：仓管员开出退货检验通知单与OQC。
7：OQC复核退货原因是否与退货实物一致。并给出处理方式。
8：仓管员根据OQC判定的处理方式进行退货处理。重工品通知生产部相关部门开出领料单返回车间重工，良品待OQC附上合格证后入库至良品区对应区域，待处理品待OQC给出处理方式后由仓库做账目与实物处理，不良品由仓库开出报废申请后摆放至报废区。
流程图如下：
退货
退货单
成品仓
卸货
对点
退货区
退货入库
OQC
良品
不良品
重工品
待处理品
良品入库
申请报废
领料单
良品区
报废区
生产部重工

注。1:以上流程涉及到仓库对点作业的，仓库人员必须严格按照见单发料，按单作业的标准完成，且对点完毕后必须和相关交接人当面点清，如出现异常向仓库相关责任人问责
2：以上流程提及到质管部检验环节的：
⑴：原料检验须在8小时内检验完毕，逾期仓库有权向质管部问责
⑵：待处理物料须在24小时内给出处理方式，逾期仓库有权向质管部问责
3：以上流程涉及到领料环节的：
⑴：必须先由领料部门开具领料单并由相关权限主管签核或由相关权限主管授权，未开单仓库有权拒绝发料
⑵：没有通知仓库人员或未开单私自到仓库拿料，一经发现视为偷盗行为处理
4：以上流程涉及到装卸物料的，装卸车辆须在仓库下班半小时前到达仓库装卸，未按时到达，须在仓库上班后装卸物料
5：以上流程涉及到退料退货入库环节的，严格按照单货通行的原则接收，如发生有单无货，有货无单的情况，仓库有权拒收
6：在未经质管部检验合格并附合格证明的仓库有权拒收
7：以上流程涉及到质管部判定为待处理的物料，在质管部为做出处理方式判定前，仓库不得做收发处理，如出现不良品留到生产线，造成公司损失的，由仓库直接责任人承担经济赔偿
8：以上流程涉及到报废物料的，在报废申请未签批前，仓库不得私自做报废处理，如发生未签批私自报废物料的，向直接责任人问责。
9：以上流程涉及到账目系统或电脑录入的，统计员不得私自篡改单据，如因篡改单据造成账目差异的，向相关统计员问责
10：以上流程所涉及到对点作业的，仓库点收人员点收只数尾数，整数箱数量以外览卡标识数量为准，不对整数箱内箱数量负责，若发现差异现象收货方面通知采购，由采购通知供应商补短装，生产入库退料方面通知相关经办人处理，退货通知销售部处理。
11：以上流程中涉及到单据签收的，如果单据不符合要求就签收或则根本不签字就接收的，向仓库相关经办人问责

拟定人：张浩

From: 仓库
呈： 总经办
抄送： 生产部 采购部 销售部 品质部

2014-5-8
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