江苏省苏州外贸企业出口退税擎天软件申报流程.doc

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外贸企业简明申报流程
数据录入
1.   在进项、出口明细中录入当期需申报的数据，

A 出口明细数据录入：基础数据采集→退税数据采集→出口明细录入。录入方式等同二期外贸软件的出口明细数据录入。注意点：出口明细录入中，新增了“出口进货金额”字段，在录入出口时，该字段为0，必须经过数据处理——计算可退税额操作后，该字段才会自动进行计算。
出口报关单号录入21位：报关单上的海关编号18位0+项号2位
出口发票号录入10位：发票代码第7位+第12位+8位发票号码

B 进货明细录入：基础数据采集→退税数据采集→进货明细录入。
进货凭证的增值税发票号录入18位: 10位发票代码+8位发票号码

一致性检查
2.   进行一致性检查, 数据处理→退税申请→一致性检查→全选→审核。审核字段右边如果出现疑点。点击退税申请→疑点调整进行查看并订正。重新进行一致性检查。

预申报
3.   生成预申报数据，新系统预申报格式WMYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
4.   上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过-传输平台的预审申报-外贸预审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
5.   下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-外贸预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：WMYSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip）
6.   读取预申报反馈数据，通过-数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。
7.   数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报疑点描述，并将该疑点表打印出来。

正式申报
8.   生成正式申报数据，新系统正式申报已WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip）
9.   上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过-传输平台的正审申报-外贸正审申报上载-文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。
10. 正式申报回执打印--在擎天传输平台的正审申报-外贸正审申报上载，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后将该pdf回执文件打印出来。

打印申报报表
11. 以上流程完成后，可通过申报软件，数据处理-退税申请-数据打印。打印申报表格。《外贸企业出口退税汇总申报表》；《出口退税进货明细申报表》；《出口退税出口明细申报表》；

资料装订
1、《外贸企业出口退税汇总申报表》
2、《出口退税进货明细申报表》
3、《出口退税出口明细申报表》
4、预申报疑点表
5、正式反馈回执文件
6、出口货物备案单证目录
7、出口发票第三联备用联和报送单装订
8、增值税发票抵扣联装订
送往税务局。

电子口岸交单：出口退税－选择报送－选中－报送
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