029生产过程控制程序.doc

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文件编号：BX-QP-029
总页数：1/4， 含封面4页
文件名称
生产过程控制程序
版 本 号
1.0

发行日期
2011.11.1

制 作
李琴江

审 核
王登卫

批 准
潘 峰

版本更改概要

相关部门确认
□ 总经理

□ 物控部

□ 设备部

□ 工程部

□ 品质部

□ 财务部

□ 计划部

□ 行政部

□ 工艺部

□ 市场部

□ 制造部/钻孔

□ 制造部/电镀

□ 制造部/压合

□ 制造部/图形

□ 制造部/阻焊

□ 制造部/成型

□ 制造部/文字

编号：BX-QP-029
版本：1.0
程序文件
生产过程控制程序
页数:2/4
日期：2011.11.1
1.0 目的
确保与产品或服务质量有关的生产过程处于受控状态,以保证产品能满足顾客和质量的要求.

2.0 适用范围
适用于本公司生产加工和检验管理.

3.0 权责
3.1 品质部负责制定品质标准,技术部编制新产品的生产工艺，编制作业指导书,品质部和工程部共同负责产品技术标准的认定与规格编制.
3.2 制造部负责产品的制造,生产设备的日常维护和必要工序的巡检监控.
3.3 品质部负责计量器具的控制和必要工序的巡检监控.
3.4 采购部负责原材料采购、制造部负责物料的准备、制订生产计划，
3.5市场部负责成品入库的保存.

4.0 作业内容
4.1 生产进度控制
4.1.1 制造部计划部按照市场部所下《合同投产单》和在线状况编制《生产流程日报表（WIP）》编排《生产计划表》，并下达落实各工序生产.
4.1.2 制造部生产各工序根据《生产计划表》进行人、机、料的准备并依相关作业标准与操作说明作业,确保生产计划的完成.
4.1.3 特殊原因(如:停电、停水或设备的故障等)造成生产各工序不能按计划生产
而影响出货时制造部计划部必须将此信息传至市场部进行修改交货期,
并按《生产计划表》执行.
4.2 作业指导书的控制
4.2.1 制造部编制作业指导书，部门经理审核批准.
4.2.2 工程部负责图形文件的控制.
4.2.3 制造部工序领班依据图形文件及作业指导书组织生产.
4.2.4 图形文件及作业指导书的修订、作废依《文件控制程序》执行.
4.2.5 原料、配件的变更由相关部门提出申请,经品质部召集相关
部门进行讨论,通过则以《内部联络单》通知相关部门落实变更及跟踪有关确认.

编号：BX-QP-029
版本：1.0
程序文件
生产过程控制程序
页数:3/4
日期：2011.11.1

4.3生产工艺的控制
4.3.1 各领班保证本工序生产过程的操作都在相关有效的文件指导下进行,并做好有关文件的记录.
4.3.2 操作员的自我检验,领班及品保人员巡回检验均依检验标准作业,并按检验控制程序执行.
4.3.3 特殊工序的控制
4.3.3.1 特殊工序的确定,本公司依据下列条件确定特殊过程:
(A) 产品特性不易测量或不能经济的测量的过程
(B) 操作和保养需要特殊技能的过程
(C) 随后的检验或试验不能充分证明其结果的过程
据此本公司规定: 化镀、电镀、镀金为特殊工序.
4.3.3.2 特殊工序的控制
4.3.3.2.1 所有特殊工序严格按照相关作业指导书执行,并对
相关参数进行记录和监控,并将检查结果进行记录.
4.3.3.2.2 所有特殊工序的上岗人员均需定期进行培训.
4.3.3.2.3 特殊过程所用设备的管理和调校可参照《设备管理控制程序》、《测量和监控设备控制程序》.
4.4 工具与设备的控制
4.4.1 生产工具是指产品加工过程中所需的工具.
4.4.2 制造部负责现场配备足够和合格的工具.
4.4.3 各班班长负责安排对现场使用的工具进行维护保养及存放.
4.5 设备操作与维护按照《设备管理控制程序》进行控制.
4.6 工序物料控制
4.6.1 班长或指定的领料员在仓库规定时间内办理物料的领用或退返库房
手续,并按《产品保存控制程序》执行.
4.7 工序环境控制
4.7.1 各班班长负责其管理区域内产品和物资的合理摆设和环境整洁.
4.8 人员的资格要求
4.8.1 生产岗位操作人员和班长必须按照《人力资源控制程序》的要求,
经过适当培训、考核后合格才能上岗.
4.8.2 工程技术人员和管理人员必须经过相应的质量培训.

编号：BX-QP-029
版本：1.0
程序文件
生产过程控制程序
页数:4/4
日期：2011.11.1

4.9 制造部将每批项生产状况(如:不良率),设备使用状况及人员状况进行统计,并将统计结果上交总经理进行确认,如果出现月良品率低于质量目标的情况,需联系相关部门提出改进措施并落实实施 .
4.10 成品的验收
4.10.1制造部完成每批生产工作板时,品质部进行抽验;抽验合格后,及时进行入成品库.

5.0 相关文件和记录
《设备管理控制程序》
《不合格品控制程序》
《文件控制程序》
《产品保存控制程序》
《客户满意度控制程序》
《生产流程日报表（WIP）》
《生产制作指示、管制卡》
《内部联络单》
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