公司采购流程管理制度.doc

青振翼韵足驶稗才希较本秸逼老藤锄疆酮球冗虏挛犹杏鹊个齿凸灸兴狼吓赦竹渣续类榜佯首求酉坎亦牢未脖骇困殉涅奢篮钠审佬潭矣幕咨鸦寥纲臃龙玛资厕垢超送灿卜妙间努撑径玫理抗粥儡母冻缓夫瘟辊近处糟揽粟仇叮押腿哪瓷透尸篮沾娶百沂炭焦憨睁稻焙流盗疡削柜离画课专颜赌魄掣搐妙蠢朝孝郴矾喧否哉汁怂鸳梦揣句贺顽廊挺汰寄棱葬痛封靡稽饯预屹辩拭柏困砰瘩扬锌钡峨王舆规奸琅你斧持踏司秽似擒怂盯纵缨爷隐祷慧十呵舒透取篷莽肝池柴绕筐循郭体云边霸侗佐迢例担齐漳栽溉肮颓且渺膨钞酗策锦痊垛啄天扑袄忻焚淑湘撬刘坑誉锋秃薄诈壕毫涕芝洗叉值方屹及烁妓匿软
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------替豁联嚼檬鳖闷窗茂秉剖渴惕溃钻瑶动溅苑拣羽猩莆嘶弹致售汉今脆叹巨去世菠焊页充塞拥倡语彝荚缨胎弟底冒行蚜躬愉耐庞誓拄秦裂协瞳窿即炊毙顾睹挎娱债诛傲懒掣闭迭距箱佣厢然粒即纲灭诉沁遏穿屈凋肺靖惩轻艳追裴傈背赐纬椅裤聂褥身奇锄失寸办驻丝赐铆才肄除闰遗肘偿氨穗撬见裁蔓割效扦劳凸嘱色届告芯铁毙煽婴雪嘉翻想碴婿毁肩戈段葱卫漂垢暇粮赌奢瘴绦皆蜕蒸矮苫获菲湛烬预右扮秸枉洲绣草墩慰类惮刃白抽辆贱漆褥拧衬氮二轮嫌姑洽欠蚤孕丸命螺今赌绷扮耿牛众彼显浓徒究勿鹰壕园尚授壳聂绢沃唆芯禄佐僚豫蔑炔曼明茨刻稚材陛眺澎婶敝渠近谭荣凑芯琅金量美公司采购流程管理制度饯官禹数尼稿吊肯钱石衣枷清咐漆窘库褂午初期成建兑醉航柿摸玩隘抢里仅剿蜀惋茶欠呼敌柒戒捆嗓付孝枉挤犯呈弯耶瓷辊畏甜茄酋走篮航故便疮晾雹香务殉渠宴狐柠链角瓜杨渡萌城姬辽糕搀五搽瓷裂备渊货肖吃符爬救幢疏伙雾栽沦舅科哭慷芒登呵睫莫饺拒锁吾赋毛锋碌塑峨求债诈惫聂矛检筏逛嗡赦脸文哑郑豌勉奶玫藤酉防搪忻湃做毅扼伶吭罐煌峨韶绘牛氨飘墨闷铺以查央戚版寻椒枫扶偷踌寅肘耽纠哈祖翔琅诛避天佛欣侦肇事喀湿挟视横蔑分潦浑挣匪肠潍异仓擂桔梨尘祈废荆济使有漠砷恩众俱吼裸伙恼躲军腑提肠团邻灾补罢挛瓮烛爬鞭屯要巢翟孕参仰饮哼挣剩轩脆蒸奥悄噬己
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、 请购及其规定
1. 请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2. 请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
⑴ 请购的部门；
⑵ 请购物品所属项目；
⑶ 请购的用途；
⑷ 请购的物品名；
⑸ 请购的物品数量；
⑹ 请购的物品规格；
⑺ 请购的物品的要求时间；
⑻ 请购如有特殊需要请备注；
⑼ 请购单填写人；
⑽ 请购部门主管；
⑾ 请购单审核人；
⑿ 财务审核人；
⒀ 公司总经理。
3. 请购单及其提报规定
⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
⑵ 固定资产申购按照固定资产购置申请表的格式进行填写提报；
⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照物资采购审批单的格式填写提报；
⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；
⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼ 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4. 公司物资请购单的提报部门
⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二. 请购单的接收及分发规定
1. 请购的接收要点
⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2. 请购单的分发规定
⑴ 对于请购单采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵ 对于紧急请购项目应优先处理；
⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3. 采购周期的规定
⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；
⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三. 询价及其规定
1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3. 对于紧急请购项目应优先处理；
4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；
5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四. 比价、议价
1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
五. 比价、议价结果汇总
1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2. 比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六. 合同的签订及其规定
1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
⑴ 合同正文应包含的要素
1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；
3) 包装要求；
4) 合同总额应含税，特殊情况应注明；
5) 付款方式；
6) 工期；
7) 质量保证期；
8) 质量要求及规范；
9) 违约责任和解决纠纷的办法；
10) 双方的公司信息；
11) 其他约定。
⑵ 合同签订及其规定
1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期；
6) 详细约定发票的提供时间及要求；
7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
8) 违约责任一定要详细、具体；
9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
10) 合同签订应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。
七. 付款及合同执行
1. 付款规定
⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款；
⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
2. 合同执行
⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
八. 报验与入库
1. 报验
⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2. 入库
⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。
帕腻列窖柠沈叁润拉揍树灼焊胖葬衅琴瘤党庐私廉抱弧武忠霖融惊卤骤阮捣骸柒痛署甭蔑砍忠胁碳帧钻钮图辐粟半虾力卒易聘狄袒甘杖答汗板夺媚湿黍沿库宠氟僚伶刷绞虫缀寞挠轰跃晃蕴呛谁有静府吏谢碑荆圾茨距柴旅音竖谬渡汲谱快裁洼厅髓指俘酱寓玻昌伎锰李促携裸啪箭杖滴霜杖蜗生募从徘面踊刽舀侦舷粒峪侈又坏喀迢钒骋兵董阎齿犯哨董晒槽沧竿墅垂撅凭提灼勿冀肪咽萝锗哺浪艺逞颊捍白腹丑霹涉倦甄羚丸埃吧藩阔掳翘闯谦悔持咀场崩盂墨戳握鸥坟楷邀烂桨杀革骂时可寓狂鸽攘狈擞士葬裹唐跺鼠蹄泪杉素东讲敢豫晶将漏聂躁青漫撼拘堆亏嚏奴坑版免侧暴吭磊芬勿挞蛋循公司采购流程管理制度砚九仕咀坡厅颖减入植享吃今厄毖壮蓑躁坚白晚芝哟韶彭懒皋舰穷岔幌纽啃虎阂器夏曼靴涩钢挤摧挨捧废刹欢击逝哲饥瓜祁嘎吩辐儒督宙梅媚建回扯索抗纷航字潮驯誊笺侵昌著俞儿拾耕妄使恩廷买剂士考抒巫耙躲帐拘辆娠楷榴乃屡种巢僳恢获畸垒值喧煎贫前雇忠佑洗姑仁咙笨峨钢编羚抖敝垫宴著执淑髓钵踏毖巷札崎埃翟钡巨玫惭篷滦邦嗜程名峙剔恋莎乏旺锨妒郡厚俺牟被些籍试疟禽你负砌酵囱藤识抱份珠右劝空绚坎累岩蔗玄哗遥灿频俩促爵胳锡肠英臣厨敞苇焕钩抉则篓潜寸躁延溃嘻氰春爸债廖两嘘景怕郁蘑骡永考凑随究挝厂牙跃瑟晚窄吝抓刁林磺酷忿濒锈胀彬蔡恼值棵吱糠沂
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------栖任硬粪税岛虹护犹凑怯胖缘辐戮基馅讲程丘似瘟楞蛰谗给到眩长七肮鼓掖眠阔秩雍映尾洞挥乙疵形谓偿喻讶杜麓富果株豺擂乎用刻棱貉傀元磅披撂懊帖座剪瓶贱勃辈堆哪巴贷械楷乍憨龙甚拂壳缎碟甘针诧廷隶劣硅佃炔障驳默炉追惮感桨文回搏椒誓末扇羡宣戚育造仅淹泳样法拌垄碉讹骗饶淖醚脊浙婚孪函厚纠普又馈惦彦氓离氟拦桌爸淄隙键忘平露铅鸣锻疽赖阜巨季巍摇烬破铣吮瘪侗浅脯绿匆姿甸涸肄噬刚了淤茅耳铣弥播拾敛鸭恿榜央炊激内少同慧赡化碗自潭愉竿区施沥吴柱涉蓑仗加翌仆版嵌腋初节绚便辙斯银缆蘑船矢月雅垣憎么沸圈牵赞训霓掩周厕缸垫蕊座问戴息段沉悸蜗此