2012年度经营计划模板.doc

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附件1
2012年度经营计划模板（表一）
主题
2012年 公司年度生产经营目标计划
编制部门
管理层
时间
2011年 11 月20日
负责人
沈伟
附件

年度经营目标
主要经营指标
计划目标
备注
总销售收入
5982.91万元

主营业务成本
3579.84万元

销售费用
742万元

管理费用
1627万元

财务费用
-6万元

税前利润
24.16万元

销售毛利率
40%

回款率
95%

主要经营策略

市场经营策略：
1.以Android平台发展趋势为依据，为智能电视和机顶盒提供人机交互技术。
2.借助政府发展全民健身的政策趋势，以全民健身平台和全民健身终端（公用型）为核心产品，获取B2G产品销售利润，以及爱动市场教育和品牌推广。
3.在2011年完善家用健身产品（客厅里的网路健身馆/爱动体感运动机）的基础上，进一步探索市场和销售模式。以深圳和济南为试点，建立核心形象终端，同时积极开拓大客户模式。降低经销商加盟门槛，吸引中小型有资源的经销商加入。
新产品开发策略：
1．智能电视（Android平台）人机交互技术输出（芯片）
2.全民健身终端+全民健身平台
设备技术改造策略：
1. 进行标志点识别技术改造
2. 进行无标志点识别技术研发
3. 体质检测技术研发
4. Android平台的内容移植和开发

2012年度经营计划模板（表二）
主题
2012年 公司年度市场营销计划
编制部门
管理层
时间
2011年 11 月 20 日
负责人
沈伟
附件

营销战略规划
市场营销战略：
u 标志点识别技术改造
• 以适应电视机操控技术要求
• 研发设备：5万，Mstar板子和智能电视机
u 无标志点识别技术研发
• 以满足全民健身终端要求
• 以满足后续家用终端更新换代要求
• 研发设备：芯片开模500万
u 体质检测技术研发
• 以满足全民健身终端要求
• 研发设备：5万，体质检测设备
u Android平台的内容移植和开发
• 以满足全民健身终端要求
• 以满足Android平台行业合作的要求
• 软件外包费用：50万
• 研发设备：5万，mstar板子和智能电视

营销策略

产品策略
一、 人机交互技术：
以芯片形式输出人机交互技术。和电视机芯片厂商mstar达成战略合作，在mstar电视芯片内置爱动视觉识别技术，作为智能电视的界面操控手段，为电视机厂商提供人机交互的操控手段，标配到下一代智能电视机。同时为爱动的运动健身内容增值销售打下设备和用户基础。
二、 全民健身终端+全民健身平台：
向政府（国家体育总局和各省体育局）销售全民健身终端。由政府投放在社区、机关、公共场所等，为群众提供体质评估、运动健身、健康资讯等公益服务。泰山在线负责建设全民健身平台，负责采集运动健身和体质数据，并提供给管理部门进行统计和分析。
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
以完整的产品形态tv标准版为主打，淘汰部分品质不高的内容，固化30款左右的高品质内容。以家庭用户运动健身为产品定位，小孩子运动益智+寓教于乐，家庭妇女减肥塑身，全家一起亲子互动。
对于电信/广电运营商，可以尝试以配件的形式（硬件+内容）进行销售。

价格策略
一、 人机交互技术：
按照电视机行业的标准，成本85元/套，销售价格100元/套。
二、 全民健身终端+全民健身平台：
成本3000元/套，报价1万/套，实际销售价格6000元/套。
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
成本680元/套，经销商价格1000元/套，零售价1999元/套。

渠道策略
一、 人机交互技术：
绑定mstar（占国内电视机市场最大份额35%），向采用mstar电视芯片的电视机厂商（创维/康佳/TCL等）销售识别器芯片。
二、 全民健身终端+全民健身平台：
利用泰山体育集团B2G的销售团队和渠道资源，在获得国家体育总局的认证和批文的基础上，向各级体育局直销。同时，也接受经销商向企业等商业客户销售。
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
5万元/10万元/20万元阶梯提货政策，降低经销商门槛。提供培训和适当的物料及终端支持。

促销及传播策略
一、 人机交互技术：
做好人机交互核心技术及样机演示，同时辅助以运动健身亮点内容，跟随mstar进行行业拓展。
二、 全民健身终端+全民健身平台：
利用2012年群体司第九套广播体操全国网络大赛的契机，在北京和济南试点，获得成功后全国推广。
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
每个城市以1-3个形象店为核心，配合推广活动，做大客户模式。尽量和知名品牌联合推广。所有的宣传推广和线上线下活动，都以促销（零售或大客户）为目的。另外，通过电视购物和电子商务，用货换取曝光时间和范围。

服务策略
一、 人机交互技术：
提供技术支持，以及内容的演示，即线上的运营辅助。
二、 全民健身终端+全民健身平台：
泰山在线负责线上运营和维护：赛事组织、资讯整合、线上咨询、用户数据采集。泰山在线负责终端维修。
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
提供线上赛事活动。由于tv标准版的产品形态完整，基本不用提供上门服务，通过400电话和网站论坛提供客户服务。

组织策略

销售组织架构

销售激励政策
一、 人机交互技术：
按照1元/套，作为产品组（含市场、研发等）的销售奖金池，预计20万元
二、 全民健身终端+全民健身平台：
销售提成：500元/套，预计250万
三、 爱动体感运动机（家用型），TV标准版：
零售（5000台/1000万）：5%提成50万；经销商提货（1万台/1000万）：2.5%提成25万。

2012年度经营计划模板（表三）
主题
2012年 公司年度新产品开发计划
编制部门
管理层
时间
2011年 11 月20日
负责人
沈伟
附件

新产品项目名称
项目概述（目的、方向、理由和依据、技术途径和手段等）
计划投产时间
预期销售额
预期销售毛利率
负责人
Android电视人机交互技术

1）各大电视机芯片厂商（mstar/mtk等），以及各大电视机厂商（创维/康佳/TCL等）都将基于Android平台的智能电视作为2012的重点。
2）已经和mstar签订战略合作协议，将爱动识别技术作为mstar智能电视解决方案中人机交互技术提供给电视机厂商
3）以爱动视觉识别技术为基础，提供AirTouch的空中鼠标和手势操控的智能电视人机交互技术，在所有解决方案中最优，已经得到mstar等芯片厂商的认可
2011.12月完成演示样机
2012年5月完成小批量试产试销
2012年10月推广

20万套*100元/套=2000万

2000万*15%=300万

倪小辉

全民健身终端/平台

1）符合体总群体司的“三身边政策”，为全民健身计划提供科技健身解决方案（终端+平台）。同时也符合体育设施有政府建设的行业规则
2）无标识点识别技术的突破，使得公用型健身终端有了技术基础
3）能充分利用和发挥泰山产业集团的销售资源优势
4）希望2012能列入体彩采购目录
2012年1月完成规划
2012年9月完成产品研发和生产
2012年10月-12月在北京或济南试点
报价1万/套，实际成交价6000元/套；5000套*6000/套=3000万

3000万*50%=1500万

师丹玮

2012年度经营计划模板（表四）
主题
2012年 公司年度设备技术改造及资产添置计划
编制部门
管理层
时间
2012年11月20日
负责人
沈伟
附件

项目名称
项目概述（目的、必要性、技术途径和手段等）

预算费用

投资回报分析

负责人

计划时间
标志点识别技术改造

1）为了支持智能电视人机交互操控（距离/精度），需要对目前的标志点识别技术进行改造
2）为了符合电视机厂商的行业规则，需要进一步对标志点识别技术产品化进行降成本研发
人员投入：20人*6月=120万
研发设备费用：5万

预计毛利300万-研发费用预算125万=175万

倪小辉

2011年11月-2012年5月

无标识点识别技术研发

1）为了支持全民健身终端（公用型），必须使用无标志点识别技术
2）根据市场情况，逐步应用到家用终端上
3）始终保持识别技术的领先性
人员投入：10人*6月=60万
研发设备费用：500万

全民健身终端毛利1500万-研发费用预算850万=650万

师丹玮

2011年11月-2012年9月

Android平台内容移植

1）支持Android平台，符合行业发展趋势（智能电视、智能机顶盒等智能终端）
2）支持人机交互技术输出产品的需求
3）支持全民健身终端产品的需求
人员投入：20人*10月=200万
研发设备费用：55万

沈伟

2011年11月-2012年9月

体质评估技术研究

支持全民健身终端产品要求

人员投入：5人*6月=30万，研发设备费用：5万
师丹玮

2012年1月-2012年6月

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