仓库管理制度4.24.doc

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仓库管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。
一、目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
　　仓库工作人员
三、职责
　　仓库组长负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作的安排和协调；
　　成品仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
原料仓库及易耗品仓管理员负责原物料的收料、报检、入库、退料、储存、防护等工作；

四、验收及保管
　　1 物资的验收入库仓库管理制度
　　　1.1 物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　1.2 对入库物资核对、清点后，将明细提供给采购及时填写入库单，经品保验收人员及主管签字确认、仓库课级主管签字后，仓管员、仓库做账人员各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
　　c） 与要求不符合的采购物资。
　　1.4 因生产急需或其他原因不能马上入库的原物料，经品保检验合格并贴有合格标签，仓库可先行发料，但必须及时通知采购补填"入库单"。
　　2 物资保管仓库管理制度
　　2.1 物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域摆放，做到"二齐、三清、四号定位"。
　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
　　2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3 原物料的领发仓库管理制度
　　3.1 仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
　　3.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
　　3.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
　　3.4 以旧换新的物资一律交旧领新。
　　4 物资退库仓库管理制度
　　4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 品保检验不合格之原物料，并与合格原物料区分开来，仓库及时通知采购告知厂商退货，办理相关退货手续。
4.3 生产线原物料异常时，异常退库必须有品保确认后的异常通知单，仓库凭退库单与生产人员一同确认退库之规格及数量，双方签字确认后入库，跟催采购通知厂商，及时办理退货或者换货手续。

五、规定
　　1仓储管理规定
　　 1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
　　1.1.1入库 仓库要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向上一级主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，将入库明细给采购开具入库单，登记进销存帐及录入ERP系统。
　　1.1.2出库
　　对于生产部门领料的话根据生产调拨单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
　　对于发货的话按照销售部门开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
　　仓库做账人员将单据整理好，交给财务做帐及成本核算。
　　1.1.3保管
　　合理安排仓库库存，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），如遇盘盈或者亏做一张盘点盈亏汇总表，汇报上级审批，进行相应的调账处理，以做到帐卡物相符。

　　1.2物料收货及入库
　　1.2.1 需严格按照”仓库管理程序”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
　　1.2.2 采购将“送货明细”给到仓库后，仓库人员需要核对规格明细及数量，确认无误及检验合格后将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.2.3 收货时需要求厂商提供“送货单”，没有时需要告知采购，直到拿到单据为止，并及时将送货明细给采购一份填写入库单。
1.2.4　所有产品入库确认仓库人员必须认真确认。新产品尤其需要仔细确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
　　1.2.5 仓库确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
　　1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
　　1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
1.2.9 入库物料需要摆放至指定储位。
　　1.2.10 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
　　1.3 物料出库（出库领料）
　　1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“调拨单”“易耗品领用单”进行作业。
　　1.3.2 发货时注意不要堆积过高损坏产品。发完货后将推车放在指定位置。
　　1.3.3 “调拨单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
　　1.3.4 仓库内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
　　1.4 物料报废
　　1.4.1需按照“材料报废表”进行作业。
　　1.4.2 发现库存物料过期或者不良时需要及时处理或报告上级处理。
　　1.4.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　1.5 退货物料处理
　　1.5.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
　　1.5.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　　1.6 仓库卫生、安全管理
　　1.6.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
　　1.6.2 卫生工作随时清理干净，定期抽查。
　　1.6.3 部门将根据定期抽查结果进行评分，作为奖金的依据。
　　1.6.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　1.6.5 安全
　　1.6.5.1 每天下班后仓库管理员要检查自己所工作区域门窗是否关闭，检查仓库内货物安全状况，异常情况及时处理和报告。
　　1.6.5.2 门禁管理：非仓库人员原则上谢绝进入仓库，除因工作需要外。
　　1.6.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例按照厂纪厂规处理。
　　1.6.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　1.6.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　　1.7 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　1.7.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，保证货物安全，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
　　1.7.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　1.7.3 每月对库存物料进行呆滞分析和上报，根据处理结果对物料进行分别管理。
　　1.7.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
　　1.8 单据、卡、帐务管理
　　1.8.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
　　1.8.2每月的单据做账人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
　　1.9 盘点管理
　　1.9.1 盘点时作业人员根据公司相关盘点规定进行相关作业。
　　1.9.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
　　1.9.3 盘点时必须保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
　　1.9.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。（月中，月末仓库人员盘一次，做账人员其中复盘一次）
　　1.10 帐物不符处理
　　1.10.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
　　2 发货管理规定
　　2.1 仓库管理员根据销售出货通知单提前备好出货之成品，惹遇是库存产品需要出货库提时，仓库凭出库单上数据库提至品检重新检验确认是否可出货。成品发货前除了仓库人员对照销货单核对数量、规格外，还需由品保部门出货人员再次检查确认，最后由警卫再次点数确认方可装车出厂。
　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库做账人员审核ERP并及时更新库存，供生产计划、销售、采购及相关部门参考。
　　2.2 成品包装前物料确认
　　2.2.1 仓库相关负责人需要按要求在物料进行包装前，检查物料是否有库提错误及其他错误并确认签字方可出库。
　　2.2.2 有库提错误的需要查核取货错误的原因和责任人。
　　3 仓库工作作风及态度
　　　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
　　3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
　　4 其他
　　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　　4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位等。
　　4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。
　　4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
　　4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
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