化工企业安全生产事故隐患排查治理细则.doc

 ICS 13.100
G 09

DB37
山东省地方标准
DB37/T 2972—2017

化工企业安全生产事故隐患排查治理体系细则
Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safety risk classification

2017-06-23发布
2017-07-23实施
山东省质量技术监督局   发布

6

目 录

1 范围 7
2 规范性引用文件 7
3 术语和定义 7
4 基本要求 7
4.1 健全机构 7
4.2 完善制度 7
4.3 组织培训 7
4.4 全员参与 8
5 隐患分级与分类 8
6 工作程序与内容 9
6.1 编制排查项目清单 9
6.1.1 隐患排查项目清单 9
6.1.2 生产现场类隐患排查清单 9
6.1.3 基础管理类隐患排查清单 9
6.2 隐患排查 9
6.2.1 排查方式 9
6.2.2 排查要求 9
6.2.3 组织实施 10
6.3 隐患治理 11
6.3.1 治理要求 11
6.3.2 治理流程 11
6.3.3 一般隐患治理 11
6.3.4 重大隐患治理 11
6.3.5 验收 11
7 成果与应用 12
7.1 文件管理 12
7.2 效果 12
8 持续改进 12

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 
本标准起草单位：  
本标准主要起草人：

引  言

本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规定，充分借鉴和吸收国际、国内生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理相关标准、现代安全管理理念和来自化工生产经营单位（以下简称化工企业）的隐患排查治理成功经验，按照风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，结合山东省安全生产实际编制。 
开展隐患排查治理是化工企业对风险管控措施的持续有效性进行排查确认，是安全管理和风险管控的重要内容，是降低和控制事故风险，保持和提高企业本质安全水平的有效手段。 
本标准的目的是规范山东省化工企业隐患排查治理工作，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

1 范围 
本标准规定了化工企业隐患排查治理的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 
本标准适用于山东省内化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设和实施指南的编制。 
2 规范性引用文件 
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号） 
DB37/T 2882-2016  安全生产风险分级管控体系通则 
DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 
3 术语和定义 
DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 
4 基本要求 
4.1 健全机构 
化工企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。 
4.2 完善制度 
化工企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。 
4.3 组织培训 
化工企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。 
4.4 全员参与 
化工企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。 
5 隐患分级与分类 
DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则第 6.1条、第6.2条的内容适用于本条款。 
重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理: 
a) 使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的。 
b) 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。 
c) 甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。 
d) 为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的。 
e) 易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、
有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的。 
f) 爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。 
g) 重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的。 
h) 重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的。 
i) 构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的。 
j) 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 
6 工作程序与内容 
6.1 编制排查项目清单 
6.1.1 隐患排查项目清单 
化工企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 
6.1.2 生产现场类隐患排查清单 
以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附录A。 
排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。 
6.1.3 基础管理类隐患排查清单 
依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信息，参见附录B。 6.2 隐患排查 
6.2.1 排查方式 
排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。 
企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。 
6.2.2 排查要求 
6.2.2.1化工企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。 
——现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查； 
——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次； 
——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次； 
——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； ——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查； 
——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。 
6.2.2.2 当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：  
——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 
 ——组织机构和人员发生重大调整的；  
——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；  
——外部安全生产环境发生重大变化；  
——发生事故或对事故、事件有新的认识；  
——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 
6.2.3 组织实施 
化工企业应制定隐患排查计划，相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。 
对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含： 
——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 
——经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 
——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 
6.3 隐患治理 
6.3.1 治理要求 
隐患治理应符合DB37/T2883-2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 
6.3.2 治理流程 
应按DB37/T2883-2016第7.4.2条的规定执行。 
6.3.3 一般隐患治理 
由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 
6.3.4 重大隐患治理 
应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 
企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容： 
a)治理的目标和任务; 
b)采取的方法和措施; 
c)经费和物资的落实; 
d)负责治理的机构和人员; 
e)治理的时限和要求; 
f)防止整改期间发生事故的安全措施。 
6.3.5 验收 
6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录C；基础管理类隐患排查治理台账，参见附录D。 
6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 
7 成果与应用 
7.1 文件管理
企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。 
7.2 效果 
应符合DB37/T 2883-2016第9条的要求，同时应包括： 
——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 
——依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单； 
——制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 
——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 
——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 
8 持续改进 
应按DB37/T 2883-2016第10条的规定执行。
附 录 A （资料性附录）
现场管理类隐患排查治理清单

附 录 B （资料性附录）
基础管理类隐患排查清单

附 录 C （资料性附录）
现场管理类隐患排查治理台账

附 录 D （资料性附录）
基础管理类隐患排查台账

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)