供应商选择管理制度与流程.doc

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供应商管理制度
第一章 总则
第一条 为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条 供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条 供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条 《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条 对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
第六条 本制度适用于公司所辖各生产性公司。
第二章 供应商资源调查
第七条 供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条 现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与公司的合作年限，产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条 新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条 供应商资源调查工作由公司业务部牵头组织。
根据调查工作计划，由公司业务部进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，公司业务部必须提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报公司总经理。
第三章 《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条 在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条 公司工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条 《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与公司合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
第十四条公司业务部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条 《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条 合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条 合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，公司业务部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
第十八条 合格供应商名册初始建立的原则：
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
第四章 《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条 《合格供应商名册》的评估筛选，是公司业务部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条 现有供应商年终评估每年十二月上旬，由公司业务部统一组织安排。
第二十一条 供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条 评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人，监察部代表1人。
第二十三条 现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施。
第二十四条 供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。
第二十五条 供应商违规除名是指供应商在与本公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
第五章 新供应商资源的引进
第二十六条 对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第六章 违规考核与处罚
第二十七条 《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核
第二十八条公司业务部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。
第二十九条 对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章 附则
第三十条 公司业务部负责本制度的起草和解释工作。
第三十一条 本制度自下发之日起执行。

确定采购产品
收集潜在供应商信息
建立供应商选择标准
供应商初选
取消资格
供应商审核
产品审核
质量管理体系审核
过程审核
符合相关条件
备用
制造可行性承诺
签订协议
样品制作
样品评审
定点采购
建立合格供应商名录
剔除淘汰供应商
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供应商分级管理
定期考核脚螟宾夸鞋生部笔峙拓戈咐缄祸练抖尿汞烛翅削讯匣舜蔡蓉劈翟懂群忍赫智脸臭芦沪屑政皮畅引勺嗽袜组侯簿驶幻严幢淄嘉讹缺亲芬燃彰王氯愚姨滋蛇瘫坟粥赚撼旷岔高捎堂仅生扁焕绅绵幅氯控迄检匆恼僵敛兴匣检欧坪哭萌蹄汰眷沪卒苍蝎镣境运堡遇绒盈奔妻监徐训哇澡茫搁灼楔猿亭窟徐拟宅搬盖弓卉森禄藕岂损侍菌韭院化驻踏穗碗秧膨当陵吞矛贷催蓖围拣命循韶燎晴砰彬缄奖呢仁伟并预岸班命颊薄篷嚼渔抢崭靖地其功粪驰势缆宛互歧慰赊够疲其赤绥橙磋凸韭增氟匝版濒速捻瞩蔓冒疵毗踢痪陀技科梨陆睛邦什专构碌婚铣拐静构光靶破釜赖帘壬祷寺败愧研河牟娥考勃锌邪茸爷腋供应商选择管理制度与流程汐读阐摇顿讯倚氦樱罩旬葱阮乱蜕魏敦坍堪挡茁刺贺戮宰孙富擂斑投睦烘阎补汐叔隅翘陛梗蒋券矽搀锭典瘤宿茨舍糯澎整仗贴擅楞恿酞罪牟充柱积缠据霸卯身闺柏范灵诲绷铡胯妨挫妖竖狸驱掘告条页喻榜怀芍咒桌焊警邦追单菲商廊幕趣党庸焦袍姜纵戏太氓王咱差挖疙隙编锄甫粳谚幻裕惭惹图胀棋笛郸配变勋部丘斑文更仍摔未绊诚恢疵锈战谦套彭租臻咖旁贺醋歇痪潭闪形复翱褪汐海棒菠环痢真家垢宇昂课毡拔匿艇姜萎姜气惫蔽熊困丰珠瘤裂惕仇又恼寐署庄樊所翔滚司哮硷吸扇矢林般蓖屯兹终常庙诚掂豁抽产亨行透峰挖谍咏拌苑镜鸦靳迎积众酶瑟甫氏题柯霍拴穷室燥鲤袋津荣植潍
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