实验室防止商业贿赂程序.doc

.四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-31A第 1 页 共4 页实验室防止商业贿赂程序第 A 版 第 0 次修订1 目的为保证精信公司出具的检测报告的公正性、客观性，抵制任何内部和外部的可能影响到检测工作的商务、财务和其它方面的压力、影响、利益诱惑等，防止商业贿赂，特制定本程序。2 范围本程序适用于精信公司的所有工作人员。3 职责3.1质量负责人负责制定实验室防止商业贿赂的有关制度。3.2综合管理办公室负责防止商业贿赂的有关制度的实施。3.3最高管理者负责组织防止商业贿赂、廉洁从医的学习和培训。实验室的所有工作人员均须参加培训学习。3.4各部门负责人负责相关部门防止商业贿赂的监督和实施。3.5综合管理办公室负责防止商业贿赂的监督管理。4 工作程序4.1防止商业贿赂制度的制定和实施4.1.1质量负责人依据实验室资质认定评审准则的要求制定实验室防止商业贿赂的管理和考核制度，经最高管理者审核批准后成文。各部门工作人员须严格遵守。四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-31A第 2 页 共4 页实验室防止商业贿赂程序第 A 版 第 0 次修订4.1.2各部门负责人根据实验室制度规定监督部门人员的防止商业贿赂动态管理，综合管理办公室负责对各部门防止商业贿赂进行综合监督，每年不少于2次。4.1.3出现商业贿赂事件时，责任部门应在第一时间向办公室上报，经最高管理者审批后，由办公室负责考核和处理，质量负责人负责及时的通报和培训教育。4.1.4最高管理者负责组织所有工作人员进行防止商业贿赂的学习和培训每年不少于2次。4.2实验室工作过程防止商业贿赂的的措施4.2.1实验室检测工作应从接受委托、合同评审、样品采样或交接、样品流转、实验室检验、数据处理、报告完成、报告管理等方面完善程序，规范流程，堵塞商业贿赂的漏洞。4.2.2实验室检测所有工作人员应严格按照实验室的要求进行防止商业贿赂的培训和学习，不断提高法制观念和质量意识，牢固树立确保检测工作的第三方立场，确保检测过程和数据的公正性、合法性和客观性，树立思想道德防线，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。4.2.3对于实验室检测工作中可以直接对外接触或较易对外接触的岗位，如合同签订和评审人员、现场检测人员、样品管四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-31A第 3 页 共4 页实验室防止商业贿赂程序第 A 版 第 0 次修订理员等，实施由相关部门负责人防止商业贿赂负责制，综合管理办公室负责监督实施过程。发现一起问题查处一起，绝不姑息。4.2.4在对客户接触和服务的整个过程中，严格做到不收受红包、礼品、有价证券等，不接受影响实验室公正性和客观性的任何形式的宴请、娱乐活动等。4.2.5实验室检测所有工作人员应恪尽职守，不得在工作过程中出现借故推诿、刁难、勒索服务对象等现象。4.3仪器设备、试剂、耗材、标准品、防护装备等采购中的防止商业贿赂的措施：4.3.1在采购仪器设备、试剂、耗材、标准品、防护材料等和实验室相关物资时，采购人员不得接受供应商的任何好处如红包、礼品、有价证券等。4.3.2采购按照有关采购要求进行，大型设备的采购按照政府有关规定的采购程序执行。4.3.3完善招标等各项采购手续，采购必须完善经办人、验收人等的签字手续。4.4财务等收费人员应严格按照财务制度执行实验室服务的收费工作。4.5实验室质量管理中防止商业贿赂的措施四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-31A第 4 页 共4 页实验室防止商业贿赂程序第 A 版 第 0 次修订4.5.1实验室不接收影响实验室检测工作的客观性和公正性的投资，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突行为，不参与和检测活动相关的项目或类似项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用、维护等活动。4.5.2实验室在进行质量体系的内部审核和管理评审时，须将防止商业贿赂的实施情况纳入到其中，以监督防止商业贿赂的实际实施情况和效果。4.6出现商业贿赂行为后的处理措施4.6.1质控办在接到有关商业贿赂方面的客户投诉或举报时，质控办应组织进行情况落实，并在24小时内以书面材料向最高管理者进行汇报。4.6.2最高管理者会同相关管理和业务部门进行讨论，并根据实验室管理及防止商业贿赂等相关制度和有关工作程序，提出相应的处理意见。四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-32A第 1 页 共5 页检测标准查新、确认、验证程序第 A 版 第 0 次修订1 目的1.1按照实验室资质认定评审准则第5.3.2款的要求，为及时、有效地获得最新标准，以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本，需定期进行标准查新。1.2对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平, 也就是说, 要辨别新、旧标准内容是否存在差异，从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析，并建立确认记录，以提供能够使用该方法的客观依据。如果新标准与旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更，实验室应该在确认时进行试验验证并记录。2 适用范围本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。3 职责3.1综合管理办公室定期关注标准变更信息，建立标准获取信息渠道。通常的方式有通过网络及时查新标准；订阅标准信息刊物；和标准出版社签订协议等。同时，将标准查新的情况通知有关部门。3.2技术负责人负责组织进行更新标准的确认、验证。标准四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-32A第 2 页 共5 页检测标准查新、确认、验证程序第 A 版 第 0 次修订变更必然带来方法的变化，实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认、验证工作，并留有质量记录。必要时，还须向相关部门申报批准，以维持该项目资质认定的有效性。3.3检测室负责人负责组织本室有关人员对所开展的检测项目的标准更新进行具体确认、验证，如果标准变化不大，未涉及检测资源和方法的重大变化，可以直接进行标准的确认。如果标准发生重大变更，如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化，须进行试验验证。相关过程须进行记录，并确保所有记录上交归档。4 工作程序4.1检测标准查新4.1.1 标准查新渠道、方式（可以采用如下一种或多种方式）：（1）向标准情报部门查询：由情报部门定期提供相关产品标准的发布、更新信息和所需的标准。必要时，提供标准查新报告。（2）订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录：（3）从期刊获取最新信息（4）运用互联网查询：通过各种标准信息网进行查新，可四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-32A第 3 页 共5 页检测标准查新、确认、验证程序第 A 版 第 0 次修订以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。相关标准查询网站包括有：中国标准出版社（4.1.2 标准查新结果记录综合管理办公室每月底进行一次标准查新，并将查新结果通知相关部门。4.1.3 标准查新结果应用标准查新后，各检测室进行确认、验证。4.2标准更新的确认各检测室负责人接到检测标准更新通知后，组织相关人员对标准方法进行确认。确认一般需要从各方面进行综合评审：（1）查看标准内容的变化，如果标准条款没有大的变化，没有用到新标准新方法新仪器设备就可以不用进行试验验证，一般人员进行评审确认就可以了。评审确认的内容还要将新旧标准不同之处列出，以便说明下面评审确认内容的充分性。四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-32A第 4 页 共5 页检测标准查新、确认、验证程序第 A 版 第 0 次修订（2）如果标准更新后，变化比较大，则要求对实验室的设施、设备、试剂和环境能否满足要求，人员培训和资格、标准物质、量值溯源、模拟检测结果、比对实验结果如何，是否需要编制或者是更新检测作业指导书，还有现有记录表格是否需要调整等等进行全方面评审确认。最后由技术负责人给出一个汇总的评价结论，证明能够正确使用新标准实施检测。4.3标准更新的验证标准更新涉及仪器设备、项目参数、操作方法等重大变化时，须在确认的基础，进行试验验证。验证的方法包括: 使用参考标准或标准物质(参考物质) 进行比较，或做添标加收; 与其他方法所得结果进行比较; 实验室间比对等。4.3.1验证的内容按预期目的进行评价所确认的标准方法得到的值的范围和准确度，是与试验方法中样品的前处理及仪器的检测等需求紧密相关，其内容包括：4.3.1.1样品的前处理：首先要掌握标准变更前后，前处理方法如消解（萃取）、纯化、浓缩或稀释等技术的变化情况，并能正确应用，进行分析测试。4.3.1.2仪器的配置确认：根据新标准能够选择合适的仪器四川精信建设工程检测有限公司程序文件文件编号：JXJC-CX-32A第 5 页 共5 页检测标准查新、确认、验证程序第 A 版 第 0 次修订配置，如检测器、色谱柱、进样装置、载气、检测温度、进样量等。4.3.1.3检测条件确认及优化：进行初始操作条件摸索试验，根据试验结果逐步优化检测条件。4.3.1.4定性检测：如设置阴阳对照，进行试验质控等。4.3.1.5定量分析：一般采用标准曲线法、标准加入法、内标法、外标法等进行定量。4.3.1.6验证结果应包括：精密度、准确度等。4.4标准更新审批所有标准更新确认、验证记录和报告，经技术负责人审核批准后方可在检测室应用该标准方法。5 记录资料的保管所有在标准查新、确认、验证过程中产生的原始记录、验证报告及相关表格统一交资料室归档保管。整理版