现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性报告.doc

苗木基地园建设项目可行性研究报告
第一章 总 论
第一节 项目提要
一、项目名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目
二、建设性质：新建项目
三、项目业主：安阳市绿中源农业合作社
四、建设地点：安阳县北郭乡东洋泛后街村
五、项目建设规模与内容
项目苗木基地园总规模3000亩，其中紫薇基地300亩。年产乔木大苗23910株、高丛月季等灌木小苗2348万苗。
主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500万株和灌木1600万苗,管理用房4000m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保，科研，办公，自能太阳能温室，等配套基础设施。
六、项目投资
项目总投资16000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购置费8500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。
七、资金筹措
项目总投资16000万元，拟通过申请林业苗木基地产业发展投资补助、企业资本金投入、招商引资、地方政府配套、银行贷款等方式筹措，

九、项目效益
1、本项目对农民、增收作用十分明显，特别是五十岁以上不能外出务工和留守妇女等闲散劳动力的这些群体增收更明显。通过采取“基地+农户”的合作社模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金300万元，农户年纯收益为820.3万元，每亩净收入达2802元。项目区涉及北郭乡多个村受益农民近1000人，人均纯收入增加4203元，因此，项目带动农民增收效果明显。
2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，解决北郭乡产业空虚化具有积极的意义。
3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，生态效益明显。此外，对城市绿化和安阳地区生态环境建设具有积极的推动作用。
4、项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值2441.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。
十、项目实施计划：2015年9月～2018年8月。
第三节 可研报告编制依据及范围
一、编制依据
1、《中共安阳市委关于制定十二五规划的建议》（2010年11月30日）；
2、《加快转变经济发展方式、全力推进豫北区域性中心强市建设》（安阳市人民政府2010年11月30日）；
3、《中共河南省委关于制定全省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（2010年11月19日）；
4、《中原经济区建设纲要（试行）》；（2011年8月26日）
5、《中原经济区安阳发展纲要》；（2011年2月9日）
6、《农业部发布休闲农业发展“十二五”规划》；（2011年08月24日）
7、《安阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2011年7月23日）
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；
10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。
第三节 技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
16000

2
建设规模
亩
2500

其中
苗圃
亩
200

3
生产能力

其中
乔木大苗
株/年
23910

灌木等小苗
万苗/年
2348

4
效益指标

4.1
销售收入
万元
11759
达产年
4.2
投资利润率
%
25.1

4.3
投资利税率
%
28.2

4.4
财务内部收益率
%
18.4
税后
4.5
财务净现值
万元
2440.2
税后
4.6
投资回收期
年
6.5
税后
4.7
盈亏平衡点
%
61.3

5
社会效益

5.1
亩净收入
元
7802

5.2
受益农民
人
1000

5.3
人均纯收入
元
4203

其中：人均增收
元
1000

5.4
提供就业岗位
个
30

第四节 主要结论
安阳市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着安阳经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。安阳市已成为河南省园艺城市，并且加快转变经济发展方式全力推进豫北区域性中心强市建设。扩大了安阳市新东区，和西区的建设发展。周边有林州·汤阴·鹤壁·淇县·滑县·，浚县·内黄·临漳·磁县等市县的开发都是花卉苗木的最大消费者。现代农业生态示范园建设的顺利实施，对安阳地区城乡统筹试验，对带动当地农民增收致富，对保障安阳地区及周边地区景观园林绿化花卉苗木需求有着重要意义。
项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将该项目纳入国家农业标准产业化项目予以重点扶持并批准实施。

本项目3000亩花卉苗木园工程，作为安阳市绿中源农业合作社，依托：山东省良田花卉科学研究院技术指导，安阳市绿中源农业合作社，限公司引资：山东省良田花卉苗木有限公司投资与设计并承建。安阳市绿中源负责经营管理。对推动安阳地区及周边花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设，通过“公司+农户”专业合作社的产业化运作模式，对带动和推广北郭乡周边乡镇现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。
二、产品标准
花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应按照国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。

第二节 生产技术方案及工艺流程
一、工艺技术方案
采用的工艺技术典型方案如下：
1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。
根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→装箱出售。
2、品种训育：将研究野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。
3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。
二、苗圃生产工艺流程
生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。
装 盘
穴 盘
打 孔
种 子
播 种
覆盖、浇水
催 芽
小苗管理
产品质检
容 器
移 栽
培 育
产品质检
容 器
换盆移栽
产品质检
容 器
换盆移栽
培 育
产品质检
育苗基质
填料机
1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图

打孔机

播种机

走水机

发芽室

穴盘苗包装

栽培基质

荫 棚

一年生苗包装

栽培基质

培 育

二年生苗包装

栽培基质

多年生苗包装

2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图
育苗基质
优良母本

穴 盘

装 盘
采 穗

扦 插

组培苗

炼 苗

小苗管理

穴盘苗包装

产品质检

栽培基质
移 栽
容 器

培 育

一年生苗包装
产品质检

容 器
栽培基质

换盆移栽

培育、成型

二年生苗包装
产品质检

栽培基质
容 器
换盆移栽

多年生苗包装
产品质检
培育、成型

第六章 建设规模及内容
一、指导思想
项目以农业、农村、农民、安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。
二、建设目标及任务
本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。
三、建设基本原则
1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。
2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。
3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。

四、主要建设规模和内容
本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。
项目拟建设3000亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃200亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。
本项目达产后，年产乔木23910株，灌木2348万苗。

二、土地规划布局
1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200～300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。
2、辅助设施的区划
主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。
三、项目工程设计构成
1、生产设施：作业区工程。
2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。 
3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。
第二节 工程建设方案
一、总平面布置
1、总平面设计
应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。
2、辅助用地面积规定
辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。
3、辅助生产设施的平面设计
道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。
道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。
二、种植区区划
1、区划原则
（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。
（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。
（3）作业区的长度与宽度比例应适当。
作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m为宜。
作业区宽度：以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。

（4）作业区宜循南北走向。
2、作业区划分：
播种区：应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。
无性繁殖区：应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。
移植区：应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。
试验区：应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。
三、工程建设方案
1、土壤改良工程
为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。
耕作层土壤深度≥0.5m的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。
2、道路系统方案
设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出, 如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。
（1）主干道和支路
项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基4-6米，水泥路面。
支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。
主干道和支路设计长度5.5公里。
（2）作业便道
作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。
3、给排水工程
（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括：水源工程、引水工程、灌溉系统工程。
（2）水源工程
对项目区水利进行整治。
（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程按地下管道式进行施工5处，配套铺设管道10公里。
（4）排水
基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0.6～0.8m，深0.3～0.6m。
（5）灌溉方式
为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。
A、种植区采用移动式管灌方式。
B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。
喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际《喷灌工程技术规范》的规定进行设计。固定管道应埋入地下50cm以下。
4、管理用房
主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300m2，砖混结构，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。
5、供电通讯工程
苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。
苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。
四、主要工程量清单

苗木基地工程量清单一览表
序号
工程或费用名称
工程量
备 注
1
土地整治
3000亩
整地、施有机肥
2
道路

2.1
干道
5500m
路宽4-6m，水泥硬化路面
2.2
便道
30000m
路宽1.2m，泥结石路面
3
水利设施

3.1
引水工程

3.2
管网
1000m

3.3
蓄水池
1500m3
90m3/个，10×9m×1.0m
3.4
蓄粪池
750m3
40m3/个，4×5m×2m
3.5
排洪沟
1000m
浆砌块石
4
管理用房
300m2
砖混结构，两层
5
环保设施
1处
含生化池
6
其他
1项
供电、通讯等

第十章 项目建设进度安排
一、建设期限
本项目建设期限2015年9月～2018年8月，建设周期3年。
二、建设进度安排
本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：
时 间
项 目
2015年9月
完成项目的立项，可行性报告编制及审批。
2015年12月
完成项目勘查设计及开工准备。
2016年9月～2013年7月
完成3000亩基地（含200亩苗圃）建设
2017年10月～2018年5月
完成项目苗木采购及引种
2018年8月
项目竣工验收并投入生产。

第十三章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
一、估算依据
本项目建筑工程及农田水利基础设施建设的估算分别依据如下定额及文件：
1、安阳市建委豫建发(1999)68号文颁发的《全国统一建筑工程基础定额安阳市基价表》；
2、安阳市（2000）安装工程单位基价表；
3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（2002年）
4、《水利建筑工程概（估）算定额》（2002年）
5、安阳市现行各项有关建设费用定额及文件；
6、主要设备、材料现行市场价格。
二、估算范围
本项目投资估算范围包括：3000亩苗木基地园（含200亩苗圃）的建筑工程费、苗木购置及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。
三、估算说明
1、建筑工程费：根据相关定额并参照安阳市目前建筑和市政估算指标确定；
2、苗木购置及引种费：根据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项下。
3、其它费用估算说明
（1）勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定计列。
（2）建设单位管理费：根据安阳市财建（2002）394号文规定计列。
（3）工程监理费：根据安阳市豫价（2000）352号文规定计列。
（4）技术培训费：分别根据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。
4、预备费：按项目工程费用和其他费用之和为基数，按5％测算。

第二节 资金筹措
一、资金来源
项目总投资16000万元，拟通过申请国家林业花卉苗木基地产业发展投资补助、企业资本金投入、招商引资、地方政府配套、银行贷款等方式筹措。

第十四章 经济效益评价
第一节 财务评价
一、评价范围
项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。
二、评价依据
1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；
3、国家及安阳市颁发的有关税、费征收政策；
4、主要原材料、产品近期市场价格；
5、项目建设规模。
三、财务评价原则
1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；
2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；
3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；
4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；
四、假定条件及评价方法
假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。
本项目按新建项目进行财务评价。
五、财务基础数据测算
1、生产能力预测
根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。
2、销售收入
苗木基地园收入，经测算，其年收入为 2300 万元.
2、总成本费用估算
（1）土地租金：本项目租地面积为3000亩，按1000元/亩测算，则土地租金为300万元/年。
（2）苗木更新费：每年引种及种苗购置成本,按年销售金额10%测算。
（3）外购原辅料费用测算：主要为化肥、有机肥及农药消耗量，其中：乔木按95元/株测算；苗子按0.16元/苗测算，则原辅料总费用为602.8250万元。
（4）人工费：项目基地管理人员定员30人，工资按1500元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为51.8万元/年。
（5）管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：乔木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总费用为342.8250万元。
（6）出苗费：按550元/亩测算。
六、财务评价参数的确定
1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取IC=8％；基准投资回收期PC=10年。
2、计算期：15年。
七、财务报表
主要包括：
销售收入及税金估算表（附表3）
总成本费用估算表（附表4）
损益表（附表5）
现金流量表（全部投资）（附表6）
资金来源与运用表（附表7）

第二节 风险分析
一、定性分析
本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素,建立有效的预防预警机制,可以有效减少风险损失。
在产业化运作环节，良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理的要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。
从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。随着土地资源越来越宝贵，从长远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布置方案，加强新品种引进、开发，不断保持产品的市场优新特性，市场风险不大。

第十四章 经济效益评价
一、项目对农民增收作用明显
本项目通过“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，主要体现在苗木基地园的管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为507.8250万元，加上土地租金300万元，则项目区农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。
项目区涉及北郭乡受益农民近1000人，人均纯收入增加4203元，，因此，项目带动农民增收效果明显。
二、就业带动效益
通过项目的实施，业主公司的花卉苗木基地和示范基地可以为当地提供新的固定就业机会30个。通过产业化的运作，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显。
三、生态效益显著
本项目建设目的旨在发展绿化林木的种植，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。同时，发展花卉苗木产业产品，能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

第十五章 综合评价及结论
一、结论
1、本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具有较强的示范带动作用。项目建设对发展安阳市特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动就业、改善生态环境、提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义，属于农业标准化产业化发展重点扶持的范围。
2、市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。项目业主自身工程市场的花卉苗木年需求量就达6000多万元，可以充分保障项目建成后和产品销售。所发展的产品市场前景看好，具有较强的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成。项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。
3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增收效果明显。项目建成后，可带动项目区农民种植花卉苗木增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决北郭乡产业空虚化具有重要意义。
4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的产品自销能力、有较强的资金投入能力，地方政府也积极支持花卉苗木产业的发展。
综上所述，本项目建设是必要的、也是可行的。
二、建议
1、抓紧项目下阶段的设计、规划、建设应严格执行国家基本建设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。
2、尽快完善项目相关研究工作，制订相关操作技术规程；抓紧科技攻关，制定产品质量标准等相关技术工作，保证产品按计划顺利生产。
3、鉴于项目具有良好的经济效益和社会效益，应积极争取各级政府和有关部门的支持，尽快建成投产，带动当地农民增收致富。 最新资料，word文档，可以自由编辑！！

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