乳制品工厂建厂可行性研究报告.doc

北方民族大学年产10万吨液态乳工厂建厂
可行性研究报告

1.总论
①项目名称；北方民族大学年产10万吨液态乳工厂
②项目单位；北方民族大学年产10万吨液态乳工厂
③研究工作概况；从市场前景，原料供应，燃料价格，交通状况环保投资回报等多方面来探讨北方民族大学年产10万吨液态乳工厂建厂的可行性报告。
④结论及建议。原始资金到位的话可以建厂
2.项目背景与发展概况
①项目提出的背景；银川有丰富的奶源巨大人口消费市场，以及国家政策大力扶植，可为相关产业发展提供巨大动力，因此提出建厂方案。
②投资环境；根据《银川市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》，全市常住人口为1993088人。0-14岁人口为331567人，占16.64%；15-64岁人口为1536690人，占77.10 %；65岁及以上人口为124831人，占6.26%；这是一个巨大潜在消费市场，可以为公司带来可观的利润。
③项目建设的必要性；项目建设符合国家产业政策与行业发展规划，是调整农业产业结构和增加就业机会重要途径大力发展畜牧业，调整畜牧业结构，突出发展奶类生产，积极推进乳业产业化进程，提高反当动物产品尤其是牛乳在国民膳食中比重，是我国“十一五”期间农业发展的总体思路和指导方针。近年来，我国乳类的生产、加工和消费得到了很快的发展，乳业的发展尤其是乳产品加工业的发展已经成为国家重点扶持的产业。乳业是同人类生存与发展关系最为密切的“健康产业”，是目前我国农村和城郊经济的一个新的经济增长点，乳业的发展可以带动饲养业和乳品工业的发展，从而带动销售环节，创造和增加社会就业机会，促进第一、二、三产业的同步发展。乳业是农村产业结构调整的突破口，也是建立三元种植业结构，实行农牧结合的支撑点。
牛乳被称为人类的“液体面包”和“白色血液”，营养丰富，钙磷比例恰当，对预防儿童和老人缺钙症极为重要。牛乳同时也是维生素的重要来源，对促进儿童的身体和智力发育有着良好作用。多年来，许多国家积极扩大本国的乳产品生产和消费。日本战后通过实施“一杯牛乳强壮一个民族”行动，极大地改善了国民的身体素质，儿童平均身高已超过我国。现在，越来越多的人已经认识到，乳业的发展是关系着提高全民健康水平和提高中华民族身体素质的大事。人民的营养状况也是衡量一个国家经济和科学文化发达程度的标志。正因为乳在人类进步与社会发展中的重要地位，世界卫生组织早已将人均乳产品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的主要指标。目前，我国乳产品的年人均占有量仅约10kg，大大低于100kg的世界平均水平，与发展中国家的近50kg也相差5倍多。乳产品已成为我国人均占有量大大低于世界平均水平最为突出的大宗农产品；因此，大力宣传科学的营养观，提高人民的乳产品消费水平，已成为全社会健康持续发展为战略需要。
④项目发展概况；目前无资金投入。
3.市场需求预测和建设规模
①国内外市场需求情况的预测；在欧美及其他发达国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最主要食品之一，这些国家的人均消费量约为300kg/年根据FAO的统计数据:2000年世界的人均乳品消费量约为100kg/年，亚洲人均乳品消费量(不包括中国)约为40kg/年，日本、韩国、中国台北地区和印度的人均消费量均已超过60kg/年。世界乳品的需求每年按2%的速度在增长，发达国家的增长率大约是1%，而发展中国家则快得多，尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。发达国家把乳品业的发展水平作为现代化农业，特别是畜牧业发展水平的重要标志，畜牧业发达的国家都有发达的乳品加工业。2000年世界乳品业产值占农业总产值的平均比重约为20%，中国还只有3%。欧美及大洋洲各国乳品业发展历史悠久，生产力水平高，乳品业产值一般都占畜牧业总产值的1/3左右，乳品业在国民经济中占有重要的地位，如法国汽车制造业产值占国民经济总产值的6%，而乳品工业约产值占8%。2000年美国、丹麦、德国等发达国家其乳类产量在畜牧业主要产品(肉、蛋、乳)总产量中占60%以上，美国乳类总产量占其畜牧业主要产品总产量的64.4%，法国则最高达到77.7%，加拿大也达到64.1%。发展中国家特别是亚洲国家，近年来也把乳品业作为提高国民营养水平和民族素质、促进经济发展的重要措施来抓。埃及在制定农业发展战略和各个五年计划中，都把乳品业发展放在第一位。印度从1970年起就在全国开展“白色革命”，大力发展乳品业生产。尽管印度人口增长很快，但人均牛乳占有量从20世纪70年代初期的14kg增加到1998年的71kg，成为发展中国家发展乳品业的成功范例。
②国内现有工厂生产能力的估计；
改革开放以来，我国乳品生产持续发展，乳类产量保持了年均10.3%的增长速度。近几年因市场拉动及国家农业结构战略性调整政策的推动，乳品业又呈现出快速发展的势头，尤其是1999—2001年的三年间，乳品业产量年递增将近20%。但由于我国乳品业起步较晚，基础薄弱，乳品业发展的总体水平还不高。
③销售预测、价格分析、产品竞争能力；
④产品方案和发展远景的技术经济比较及分析；公司在产品选择上，充分考虑银川地区乳制品消费特点，重点确定中性液态乳和各种类型乳酸菌饮料为主，避免产品太多、小而全，从而影响生产效率；
⑤拟建工程的最佳规模：厂区占地面积78000m2，呈规则长方形，东西向约300m，南北向约260m，场地设计标高4-18m，
4.原材料、燃料及资源情况
①原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应情况；原料刚挤下的奶，辅助材料有纸箱、包材、稳定剂、白糖、柠檬酸等，在石嘴山和灵武有大量煤矿可提供燃料，价格按市场价走。
②公用资源设施的数量、供应方式和供应条件。
5.建厂条件和厂址方案
①厂址地理自然条件和社会经济现状：公司选建在银川德胜工业园区银川德胜工业园区在贺兰县，风沙小绿化环境好。贺兰县
②交通、运输及水、电、汽等现状和发展趋势：贺兰县交通便利，包兰铁路、109国道、石营高速公路、沿山公路四条主要交通干线穿境而过，贺兰公共交通设有301路和贺兰中巴，银川市公交公司定于2012年4月28日增开2条公交线路：313路315路。贺兰县地处银川平原中部，黄河入境而过，沟渠纵横交错，湖泊星罗棋布。对干旱的西北高原上这块绿洲来说，比较丰富的水资源是其一大特点，贺兰县处于石嘴山和青铜峡两大电源之间,电力人均占有量高于全国平均水平，电力供应充足。
③生活设施状况和协作条件：地理位置优越，交通便利，环境优美，公共设施配套，是兴办工商企业和从事商贸活动的理想宝地。
④厂址比较和选择意见：
6.工程技术方案
①生产技术方案：
②全厂布置方案的初步选择和土建工程量：厂区占地面积78000m2，呈规则长方形，东西向约300m，南北向约260m，场地设计标高4-18m，考虑到乳品加工厂的生产特点，拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮，布置两个大花园，与本期工程配套的办公及生活设施已由一期工程考虑或另行征地解决。
表3-1建筑指标
Table 3-1 Building indicators
序号
项目
单位
指标
1
规划用地面积
㎡
78000
2
建筑物占地面积
㎡
31200
3
总建筑面积
㎡
41000
4
建筑系数
％
40
5
容积率

0.55
6
绿化系数
％
39

③公用辅助设施和厂内外交通运输方法的比较选择意见：全年主导风向为东北风，因此将公用设施锅炉房，变电所等布置在厂区南面。厂区设东、西两个出口，东端出入口为主出入口，为原料及辅助材料，成品及人流出入口；西端出入口做为辅助出入口，为煤炭、煤渣等出入口。两个出入口通过干道相连，同时又对内部交通运输不产生干扰。厂区道路布置成环路，主干道宽10m，次干道宽5m，转弯半径为10m，满足消防要求。
④生活福利设施：建议在工业园区住宿区建宿舍楼以保障生活
⑤地震设防：因其地处地震区建议用防震材料建设工厂。
7.环境保护与劳动安全
①厂址与环境保护：乳品卫生不仅直接影响乳制品的质量.而且关系到人民身体健康，是一个关系到企业生存和发展的大问题。为了防止乳制品在生产加工过程中受到污染，乳品厂的建设，必须从厂址选择、总平面布置、车间布置、施工要求到相应的辅助设施等，按照我国《工业企业设计卫生标准》进行周密的考虑。并在生产过程中严格执行国家颁布的乳品卫生法规和有关乳品卫生条例，以保证乳制品的质量。
②主要污染物与污染源：废水，有机物含量较高。有机物可滋生大量微生物造成污染。
③综合利用与治理方案：通过实地调查，考虑到公司所处环境的自然生态质量、国家产业政策及乳业污染控制的特点，建议乳业加工部分产生的废液按照有机成份进行分离，高浓度的有机废水液采用厌氧发酵的工艺，乳水分离可以降低处理成本，保证厌氧发酵废液的高有机浓度。低浓度的废液采用好氧生物处理的工艺，在长远规划中，企业应该实现中水回用，达到“零”排放。公司从企业可持续发展战略出发，注重保护环境，加强员工环境意识，体现“绿色企业”的精神;采用CIP清洗程序，将不同清洗阶段用水进行分离处理，回收再利用，极大降低污水处理费用;采用厌氧消化法进行污水处理，不仅效果较好，而且设备投资少，运行费用低。
④环境影响评价：污水经过处理对环境影响较小，主要影响为微生物数目种类较多。
⑤劳动保护与安全卫生：建立完整健全劳动合同制度，普及安全卫生常识
⑥消防：建立覆盖整个厂区的消防网。
8.企业组织机构与人力资源配置
①企业组织形式 ：按照“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中服务”的原则，采用“公司+基地+农户”的产业化模式进行经营管理，使企业与乳农结成利益共同体。乳牛养殖以核心乳牛场为中心，养牛专业户力争集中连片，乳业服务公司为枢纽，形成资源共有、利益共享、风险共担的利益共同体。
②人员配备与培训计划：要求乳牛从业人员政治思想好，热爱养牛及乳品加工事业，具有大专以上文化程度，开拓进取精神强，遵纪守法，身体健康。其中加工车间化验人员要求大专以上相关专业学历，技术开发部人员要求本科以上相关专业学历，并具有3年以上工作经验或中级以上职称。
(1)班组长培训
对班组长按岗位和工段进行技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进行，培训时间2－3个月。
(2)全厂培训
全厂生产人员上岗之前进行新技术新设备的操作规程和设备管理知识培训，培训以在厂内培训方式进行，时间为一个半月左右。
（3）养殖基地技术人员和农户的培训
聘请省内外知名专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训;同时，根据需要选派部分技术人员到国内相关科研院所培训。对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训，经考核合格取得证书后方可上岗操作。
对项目区参与项目的养殖场有关专业人员和农户进行强化培训，每次15－20天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000人次以上。
9.项目建设实施进度安排
①项目实施时期的各项工作：
②项目建设实施进度：
10.投资估算和融资方案
①主体工程和配套工程投资估算：
用于建筑工程的各项费用K1
车间及办公楼共投资690万元，K= 690万元
用于购置各种设备、工具和器具的费用K2
(1)国产设备:798万元
(2)百利包无菌灌装系统:295×6=1760万元
(3)利乐枕灌装系统:700×6=4200万元
共计K2=6758万元
其他费用(土地费、人员培训费、勘察设计费等K3)
(1)土地费:380万元
(2)人员培训费、勘察设计费为100万元
共计K3=480万元
故生产总投资为:K总=Kl+K2+K3=7928万元
②生产流动资金估算：牛乳销售收入市场价按4000元/吨计算(不含税价)，销售费用为销售收入的35%，银行贷款月利率为6%。，设流动资金占固定资产的20%。
③投资收益率和回收期：
(1)资产利润率
资产利润率=2710.35/8128×100%=33.33%
(2)销售利润率
销售利润率=2710.35/(100000×0.4)=6.78%
投资回收期=固定资产总额/年利润=8128/2710.35=3.00年
④资金来源、筹措方式和贷款偿还方式：来源为投资人投资，银行贷款，奶农入股，社会集资等方式筹集资金。公司分红来偿还贷款。
11.社会及经济效益评价
①项目的生产成本与销售收入：
折旧费和大修费
设运输及相邻部门投资200万元
则全厂固定资产总投资为7928+200=8128万元
设固定资产折旧后预计残值为原投资的5%
设固定资产清理费为原投资的1%
取设备使用年限为15年
则年折旧额=(固定资产－预计残值+预计清理费)÷预计使用年限
=520.19万元
原材料、燃料消耗费用
按每天300吨产量计算，全年满负荷生产100000吨，鲜乳、辅料、包装材料均以现行市场价计算。
(1)原材料总消耗20480万元(财务部计算)
(2)燃料、动力等，每吨消耗按80元计算，则总消耗为73000×50－584万元
(3)职工工资费用:人均工资按12000元/年计算，则工资总额为300×12000－360万元
(4)管理费、其他费用等等(维修费、次品损失费、车间经费等):据财务提供，按(1)和(3)的3%计算，及(20480+360)×3%=625.2万元
共计22049.2万元。
年利润=销售总收入－生产总成本－财务费用－销售费用=100000×0.40－(22049.2+520.19)－8128×(1+20%)×6%×12+100000×0.40×35%=2710.35万元
②财务效益评价：专业机构评价
③国民经济评价：扩大国家乳制品生产规模，增加税收。
④不确定性分析：污染倒灌，市场不景气可能造成投资失败。
⑤社会效益评价：
⑥评价结论：扩大国家乳制品生产规模，增加税收，增加就业，奶农收入增加。
12.结论与建议
(1)公司在产品选择上，重点确定中性液态乳和各种类型乳酸菌饮料为主;利用进口的抗生素快速测定仪，体细胞、全乳成分测定仪，强化原料乳品质控制;在原料乳的验收和贮存中，利用6只50吨贮乳罐，将根据原料乳之特点进行分收，并最大化利用原料乳质量;根据乳酸菌饮料的特点和货架期要求，采用适宜的热杀菌工艺，避免动力消耗和营养损失。
(2)本工厂选址于银川德胜工业园区，环境优美，交通便捷;在厂区平面设计中，总体设计合理，建筑和绿化面积配比恰当;在车间设计中，将主生产车间置于厂房中部，各辅助设施分布于主车间四周，使整厂设计紧凑，同时最大限度降低管道、泵道距离，节约能源，减少对成品品质的影响。
(3)银川周边地区奶牛品种、饲养水平，提出适合当地特点的原料乳收购标准;根据不同原料乳组成特点和产品特点进行物料衡算，并考虑到不同包装形式之间的差异，区别对待。
(4)本工厂选择板式热交换器作为冷却、加热和杀菌设备;对原料乳冷却过程热量变化进行初步计算，其热量变化为644640kJ/h;对乳制品预热、均质、超高温灭菌等加工阶段进行热量衡算，其热回收百分率为56.41%;该板式热交换器的选择合理，符合本厂的生产的实际情况，具有传热面积大、传热快、热回收率高等特点。
(5)综合考虑了经济和技术等因素，对不同工段的生产设备进行选型，满足生产工艺的要求，反应工厂设计的先进性;根据相关标准和本厂的实际情况，设计冷库和原辅材料库，布局合理，方便生产;配制化验室和研发室，对乳制品从原料到成品进行全程监测和控制，保证乳制品质量的稳定性，满足不同人群的消费需求。
(6)依据本厂的生产实际需要，对水、电、汽的使用量进行估算，确定它们最大用量依次为49t/h、400KW、2383kg/h;对不同管路直径进行计算，确定自来水、冰水、蒸汽、清洗管径依次为DN100、DN76、DN125、DN80。
(7)采用“公司+基地+农户”的经营管理模式对工厂生产进行组织和管理;实行三班制连续生产，劳动定员安排合理，满足实际生产的要求。
(8)该项目生产总投资为7928万元;年利润达2710.35万元;盈亏平衡点低，为设计能力的H.67%，产量盈亏平衡点为11620吨;经营安全率达55%投资回收期为3.00年。
（9）可开工建设

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