公司岗位职责范本大全.doc

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公司法律事务的处理。6、 公司网站的建设。7、 负责公司安全管理。技术副总经理岗位职责1、 参与公司重大决策。2、 负责管理与指导软件部、技术部工作。3、 负责软件项目开发。4、 组织制定高端技术解决方案。5、 参与重大项目的立项。6、 负责重大信息搜索及组织。7、 培育及组织维修市场工作。8、 公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。业务副总经理岗位职责1、 参与公司重大决策。2、 负责公司市场销售的指导和开发。3、 负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。4、 对公司日常业务进行调度和协调。5、 参与重大项目的立项。6、 协助其他部门完成重大攻关项目。财务副总经理岗位职责1 参与公司重大决策。2 公司管理财务工作。3 负责北京办事处工作。4 对公司资本融资与运作。5 成本控制与资金周转。6 协助实施绩效考核。7 信息化建设。总经理秘书岗位职责1、 负责总经理办公服务工作。2、 负责总经理日程安排。3、 负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。4、 负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。5、 负责每周工作安排的编发。6、 负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。7、 招标文件的制作。8、 搜集与反馈公司经营、产品相关信息。9、 完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。人力资源、监督岗位职责1、 按各部门用人需求标准，做好招聘工作。2、 组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。3、 办理离职员工各种手续。4、 负责各部门绩效考核工作。5、 组织纪律检查。6、 对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。7、 网站建设与维护。8、 法律事务处理。9、 公司合同审核。10、 媒体宣传、新闻采访。11、 组织企业文化活动。12、 树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。档案员职责1、 电话传达。2、 信件、资料、报纸收发。3、 复印资料及复印机维修管理。4、 图书、档案(资质、合同等)管理。5、 饮用水管理。6、 技术服务工作统计与监察。业务部门经理岗位职责1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。2、 确保每月的项目回款、发票正常收回。3、 合理使用资金，加快资金的周转率。4、 控制库存，实现动态库存的零管理。5、 开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。6、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。7、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。8、 完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。9、 密切与客户及供应商的工作合作关系。10、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。11、 对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。1、 严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。12、 每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。13、 开拓新市场，增加新客户。14、 组织本部门员工业务培训。15、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。采购经理岗位职责1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、 确保每月的发票正常收回。3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。6、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、 组织本部门员工业务培训12、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。采购员岗位职责1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。4、 采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。6、 协助经理搞好供货渠道建设。7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、参加本部门员工业务培训。11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。售前技术支持经理岗位职责1、 提供产品售前的技术支持。2、 与用户交流，为用户提供技术方案的编写。3、 收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。4、 参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。5、 组织本部门员工业务培训6、 收集、整理相关技术信息。7、 完成公司安排的其他工作。8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。售后服务经理岗位职责1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。2、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。3、 合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。4、 提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。5、 审核技术服务报告单，做好本部门的绩效考核工作。6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。7、 开拓新市场，增加新客户。8、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。9、 控制本部门的各项费用。10、定期组织本部门员工业务培训。11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。售后服务部工程师岗位职责1、 做好用户的送货及设备安装调试工作。2、 做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。3、 对公司售出产品进行售后服务和维修。4、 服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。5、 认真填写技术服务报告单，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。6、 开拓新市场，增加新客户。7、 参加本部门业务培训。8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。内控结算员岗位职责1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。2、 协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。3、 与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。5、 由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。6、 定期参加部门人员培训。7、 完成公司的所下达的其他工作。8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。销售代表岗位职责1、 协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。2、 协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。3、 协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。4、 本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。5、 本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。6、 协助部门经理完成标书制作。7、 项目进行信息的反馈工作。8、 积极完成新产品推广任务。9、 在经理指导下开拓新市场，增加新客户。10、参加本部员工业务培训11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。软件部经理岗位职责1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。6、研究和制定项目的技术方针和目标。7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。8、配备开展项目所需的各种资源。9、掌管项目开发资金的运用。10、协调用户和工作人员的相互交流。11、领导开发人员研制完成项目。12、保证项目达到合同规定的技术指标。13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。14、协助财务部门回收项目费用。15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。16、开拓新市场，增加新客户。17、定期组织部门人员培训。18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。软件代理岗位职责1、 确保完成计划销售额，并确保项目利润率。2、 及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。3、 经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。4、 及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。5、 开拓新市场，增加新客户。6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。7、 控制项目费用。8、 参加本部门的业务培训9、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。程序员岗位职责1、 确保完成计划销售额。2、 参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。3、 负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。4、 开拓新市场，增加新客户。5、 完成公司交给的其他任务。6、 经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。7、 公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。8、 定期参加部门人员培训。9、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。财务经理岗位职责1、 协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。2、 贯彻执行会计法等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。3、 组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。4、 推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。5、 指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。6、 准确审核报销的各种票据。7、 定期组织部门人员培训。8、 树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。会计岗位职责1、 贯彻执行会计法等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。5、 保管好各类财务资质证件、印章。6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。7、 协调出纳员进行资金业务管理。8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。11、定期参加部门人员培训。12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。会计核算科；直接上级：财务部经理；下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。部门性质：会计成本费用核算，成本管理；管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理；管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织能力；6身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好服务；6保守秘密；主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；2每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。5审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。6制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。7会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。8拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。9认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。10参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。11要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。12完成领导交办的其他工作财务科；直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织能力；6身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好服务；6保守秘密；主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6编制现金收点计攻银行借款计划。7负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。8监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9完成领导交办的其他工作稽核科；直接上级：财务部经理；下属部门：总账报表岗位；稽核岗位；会计档案岗位；部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表；管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。管理职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公；2具有会计专业技术资格；3主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5有较强的组织能力；6身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗；2热爱本职工作；3依法办事；4客观公正；5搞好服务；6保守秘密；主要职责：1。检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全；2认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。3每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。4月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。5管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。6审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。7财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写会计档案销毁清册。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册长期保存以便查。8审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。9完成领导交办的其他工作人事科；直接上级；人事部；部门性质；人事管理；管理权限；受人事部委托，行使对公司人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织对公司员工管理，积极开展工作，培养和合理利用人力资源；主要职责：1。严格服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3负责草拟人事管理制度，工作计划和目标；4抓好人事管理工作；5负责公司人员调动指标的审办工作；6负责员工的考核、评议，并向领导推荐优秀人才；7人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理；8拟订人事培训计划、内容、方法，并组织实施；9负责人事档案管理工作；10员工的征信、保证书的保管及定期复查；11劳保事务的联络及有关疑难的解释；12负责人事统计管理工作；13做好公司团、工会、计划生育等工作；14协助做好有关人事方面的管理工作；15完成临时交办的其他工作劳动工资科；直接上级：人事部；部门性质：工资报酬和劳动力资源管理；管理权限：受人事部委托，行使对公司员工工资报酬和劳动力资源调配管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织公司劳动报酬和劳动力资源管理工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的；主要职责：1。服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3拟订本科的工作计划和目标；4负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作；5负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作；6负责公司的劳动报酬管理工作；7公司劳动力资源的调配；8负责编制公司员工需求计划及员工的招聘；9负责办理公司员工的劳务纠纷处理；10员工日常考勤管理工作；11协助做好人事档案管理工作；12协助做好人事档案管理工作；13协助搞好公司人员统计管理工作；14协助建立员工的工作业绩档案，组织对员工的考核；15协助公司的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作；16完成临时交办的其他工作市场科；直接上级：营销部；部门性质：产品销售和市场开拓；管理权限：受营销部委托，行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织公司产品销售、开拓市场，并对其过程实行指挥、指导、协调、监督管理；主要职责：1。严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3负责公司产品销售、市场开拓工作；4负责拟订产品销售计划和市场开拓计划；5负责拟编和控制本部门的月季年度预算；6负责销售管理办法的研究，并提出改进建议；7负责对营销人员的业务水平和业绩考核、评比；8负责产品市场潜力调查和市场情况分析；9负责客户档案资料的建立与运用；10负责销售资料统计与分析；11负责销售资料统计与分析；12负责对账物卡的核对；13负责对直销点完成任务情况的监督；14客户、同业、环境调查分析；15协助处理收账和账款异常问题；16协助做好各类信息的采集和搜集工作；17.。协助做好有关合同条款事项的工作；18协助做好有关产品销售工作；19完成临时交办的其他工作储运科；直接上级：营销假部；部门性质：对仓储、产品运送的管理；管理权限：受营销部的委托，行使对公司仓储管理，物资、产品运送服务管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能；负责组织公司物资仓储管理和配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作；主要职责：1。严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3负责做好物资仓储保管管理工作；4负责对进厂材料及外协品点验收啊5。负责材料发放管理，余料报告；6负责材料保管及个人使用的工具管理与账务；7负责对库检的规划与整理和安全维护；8负责库存物资盘点工作；9负责物资、产品账、物、卡核对；10负责公司的车辆和驾驶员人员管理；11负责物资、产品的运送服务和管理工作；12负责物资、产品搬运、装卸工作；13负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告；14负责对运输途中物资的督促与管理；15负责组织对所属人员的考核、评比；16负责直销点订单的接收和汇总，并及时报生产部；17加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作；18协助做好有关物资、产品事项的工作；19完成临时交办的其他工作企业分公司；直接上级：营销部经理；下属部门：售后服务部、分公司总仓库，各营销点；部门性质：公司产品的经营销售和售后服务及市场信息的搜集；管理权限：受营销部的委托，行使公司在分公司所在区域产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责公司在分公司所在区域内产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1。严格服从营销部和总部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2严格遵守总部的各项管理制度，认真行使总部给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3做好营销假管理工作。开拓营销思路，扩大业务渠道。严格遵守总部的销售价格政策和计划和指令，在总给予的价格权限范围内，力争扩大销售市场占有份额，增加公司收入，提高经营利润；4抓好人事管理工作。慎重的用好总部赋予的人事管理权力，认真行使分店管理任免建议权，普通员工的奖惩和调任决定权；负责做好员工和分店主管的考察和考评工作；定期组织分店主管总结评比会议；及时传达总部有关工作精神；做好认真深入细致的制度管理教育工作，提高全体员工的工作积极性和自觉性；5严格把好财务关。认真履行对总部的义务，承担责任。执行总部财务管理制度和财务工作计划指令，决不超越总部所规定的财务管理权限；严格控制费用支出，杜绝不合理的费用发生；逐渐推行成本核算管理，做好财务管理的基础工作，定期组织清仓盘点，做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。6负责抓好上海总仓库的管理工作。定期检查仓库物资的保存和管理工作，协调各分店与仓库之间的协作和配合工作；7负责本区域产品的售后服务及维修管理工作。认真执行客户接待制度和做好投诉事件物处理工作，抓好客户档案资料管理工作，提高维修工的上门服务工作质量和维修技术水平；8定期编制进货计划表，合理安排进货计划和销售计划，经常及时的与总部有关部门联系，确保各营销网点供货需求；并保持仓库合理库存。9确保总部资金的安全，严格按规定办理现金的收付和保管。切用现金支付和开支，需按总部下达的总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付；严格执行总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金现象的发生。10负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作。负责本区域低值易耗品定期盘点核对。11负责上海区域内的财务核算和内容经济责任制的核算及考核工作。定期编制财务报表，定期进行营销活动分析，找出营销过程中产生的问题，及时向总部提出改进意见；12负责做好市场信息的汇总整理工作。定期向总部提交市场信息和行情分析报告；13负责及时编制年季月度营销统计报表和货物进销存统计报表，做好营销统计管理基础工作，建立健全各种营销统计原始记录和统计台账；14根据顾客要什么买什么的原则，负责及时迅速地掌握分店要货动态，合理地组织协调商品配送工作；15认真做好员工的后勤服务工作。关心员工生活，定期组织员工有益的业余活动，提高企业的凝聚力；16受总部委托，负责分管上海区域内各营销网点以及上海总仓库和售后服务部的人事、财务和营销过程中的一切管理工作各营销点；直接上级：分公司（或营销部）；部门性质：是分公司下属（或营销下属）的营销网点和实体；管理权限：受分公司（或市场科）委托，行使对本网点营销过程和管理权限和遵守公司规程严格执行指令的权限；管理职能；负责所属网点的营销活动，对营销活动的全过程实行管理、督促和协调，提高服务质量，抓好促销工作。降低营运成本，增加营业收入，确保公司目标利润的完成；主要职责：1。服从分公司（或市场科）的统一指挥，严格执行工作指令。一切管理行为向分公司（或市场科）负责；2严格遵守公司的各项管理制度。认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3负责门店的营业销售和管理工作。对营运过程中的各个环节实行管理督促和协调，提高分店的管理质量和管理水平；4编制和上报产品进货计划。及时迅速的掌握市场和顾客需求，根据需求量的不同，合理编制进货计划，及时报送分公司（或市场科）统一平衡进货；5定期编制财务统计报表。近年季月编制财务报表和营销统计报表，认真做好财务核算和统计核算的基础管理工作，做到凭证、原始记录、台账、报表的统一化和规范化，确保数据的准确无误；6开展优质服务教育工作。按照顾客是上帝的原则，坚持微笑服务和礼貌服务，耐心细致的做好商品的介绍工作。了解掌握顾客心理，抓隹每一个机会，审时适度地向顾客介绍公司产品；7按时上报店内货物库存报表。保证库存货物的合理性，减少店内资金积压，加快流动资金的周转；8负责门店的安全消防工作。开展安全教育，加强安全防范工作的力度，消灭一切安全的事故苗头；9做好用户对产品质量的质询记录工作。若是产品本身质量问题，及时向分公司（或售后服务部科）联系派人上门维修，若是顾客使用不当造成的，也要耐心的听取意见，帮助解决实际问题；10严格执行公司产品的价格政策。营业员谈的价格，不能超越所规定的权限之外，经理所谈价格，也不能超越总部规定的权限范围内。杜绝一切向顾客透露内部价格的行为发生；11加强对备用金管理工作，严格执行公司备用金管理制度。杜绝用货款抵扣备用现象发生。12严格控制营销费用。按规定可报销的费用，也应有二人签名，经理审核通过后，经分公司主管（或市场科科长）签字批准后方可报销；13搞好分店员之间的团结合作。加强经理与员工，员工与员工之间的沟通，做好员工的思想工作；14受分公司（或市场科科长）的委托，负责做好分店员工的考察和考核工作。凡门店内员工的调动，需经理同意后方可调任或解聘；15负责货物送达后的签字。当仓库货物送达后，经理或指定的人员，经过核对验收后，必须在发货单和收货单上签字；16加强财务成本核算工作。定期对分店内低值易耗品盘点核对，对人工费用、维修费用、办公费用、房租费和水电费的核算管理，实行成本控制，降低成本提高营运利润生产科；