各部门主要工作职责.doc

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各部门工作职责（试行）
办公室
1、当好领导助手，随时收集整理国际国内经济信息,园林绿化工程信息和公司下属单位及部门情况向上级领导汇报，供公司领导决策参考。
2、组织机关日常行政运行，认真执行公司《行政运行规则》，确保机关高效有序的工作秩序，组织召开每周一次的工作例会，并将例会结果形成书面《本周工作计划》。
3、处理文书档案，对上级来文，本公司发文全部编号登记，并及时分送有关领导和部门。负责起草本公司全面性文件和行政管理制度，并对部门起草文件进行文字把关。年底收集整理好公司全部收发文件，分类归档，确保公司文书档案的安全完整。
4、做好公司印鉴和介绍信的管理，用印必须进行登记，对经济合同、对外担保、资产转移，大额提现等重大事项用印必须经公司董事长签字。
5、负责公司日常对外接洽和接待事务。（公司接待以对口接待为主，无对口的接待由办公室负责），做好来信来访接待工作，并安排有关部门及时处理。做好公司的保密工作，不准无关人员随便进入公司领导办公室和财务办公室。
6、协同后勤部门对公司财物进行登记和日常管理，落实管理责任，防止损坏和丢失。管理公司车队。做好公司精神文明建设，组织参与各种竞赛和评比活动，督促检查公司办公环境清洁卫生。
7、负责公司日常对外公共关系，负责公司对外形象宣传和报导，负责公司形象识别系统的策划和管理，完成公司各种证照、资质年审工作，统筹公司质量认证系统管理和完成年度审核，督促各部门严格按照ISO9001-2000要求运行。
8、完成总经理和有关领导临时交办的各项工作任务。

人力资源工作职责
1、随时了解公司全体员工工作情况，及时评价公司岗位设置和劳动用工的必要性和有效情况，节约使用人力资源。
2、建立有效的人力资源激励和约束机制，调动全体员工的积极性和创造性，正确引导员工的价值观和行为方式，形成公司独特的企业文化。
3、建立并执行科学合理的人力资源管理制度，办理员工的招聘、录用、辞职、辞退和档案管理工作。
4、建立人力资源库，加强与人才市场和大专院校的联系，掌握社会相关人才市场动向，有目的地寻觅联系公司急需的人才。
5、做好员工培训，建立合理有效的培训计划，组织员工加强学习相关业务知识，努力提高员工素质。
6、负责员工的考勤考核，坚持上下班打卡制度，月末对当月考勤情况进行统计公布，完成年度考核工作，对员工做出正确评价，提出奖惩建议。
7、提出员工工资福利方案，经公司董事会和董事长批准后执行。制定员工工资表，结合考勤情况落实当月奖惩。
8、建立员工档案。负责员工生日、住院慰问、计划生育、体检等工作。
9、完成领导临时交办的其它工作。

土 建 工 程 部
1、认真贯彻执行国家《建筑法》和《重庆市城市园林绿化管理条例》的规定，遵守国家对建筑工程、园林绿化工程的法律、法规、要求和准则。
2、根据公司总的目标计划安排，完成项目前期准备工作，制定质量、投资、进度、控制方案，确保公司目标的完成。
3、在公司总经理或分管总经理领导下，参与合同谈判，起草合同草案，监督合同执行，组织合同完成情况检查。
4、协调好设计院、质监站、监理公司、建设业主、施工单位等部门的工作，定期组织召开与工程有关的协调会、联合会、工程例会等。
5、负责工程项目的设计管理、预算管理、技术管理、施工管理、安全管理、工程档案管理等工作，建立健全岗位责任制，要落实人员负责工程资料的管理，包括建档等。
6、根据工程建设规模，编制总体工作计划，加强质量和投资进度的控制，实施ISO9001-2000质量控制，确保工程建设项目优质高效，安全可靠。
7、提出工程材料和设备采购计划，配合财务部门做好材料设备的预算和询价，执行工程材料和设备的采购计划，负责验收和保管交接。
8、定期分析并向公司汇报工程进展情况，包括存在的问题和困难，提出解决方案，提供有关资料和报表。
9、参与工程验收，解决完成工程质量遗留问题。
10、完成领导交办的其他临时工作。

预决算和审计工作职责
1、熟悉现行各种定额，各种技术规范和技术标准、规程，随时掌握国家和地方相关政策、工程预决算的有关规定，并据以执行。
2、编制工程概算、预算及招标工程标底。审定对外承包工程合同计价条款，并提出调整方案。
3、审核施工合同并参与监督施工合同的执行，认真记录、记量工程合同内外增减项目，审核施工单位提出增减项目的预算，对工程造价进行微观控制。
4、参加工程量的收支结算工作，在工程完工后，对主体合同和增减项目提出决算报告，，对工程造价进行宏观控制。
5、开展工程成本和材料使用分析，审核施工单位申请的各种预（结）算依据，拨付工程款依据，参与解决协调与施工方的工程预结算纠纷。
6、完成公司临时交办的工作事务。

财 务 部
1、拓宽融资渠道，搞好资金的筹集、管理和使用，定期编制资金使用计划，提出筹资方案，落实筹资任务。
2、加强公司费用控制和参与工程业务成本控制，严格执行开支预算和成本计划，加强预算约束，及时分析发现问题。
3、定期分析公司财务状况，对公司资金、资产、收益、成本、费用进行全面分析，提出合理化建议，为领导当好参谋和助手。
4、协调税务、银行等部门的关系，认真研究国家的财税、金融政策，合理避税，依法纳税。
5、完成公司日常单据审核、会计核算，定期编制会计报表，做到真实、准确、及时、完整，符合使用要求。
6、配合后勤部做好对公司财产物资的登记和管理，建立相应的帐簿。做好购置、折旧、报废的核算。
7、定期整理会计档案，按国家的有关规定，建立和保存好会计档案。
8、完成领导交办的其他临时工作。

市 场 部
1、负责市场部经营管理工作，定期召集组织市场相关人员调研、收集市场信息，分析市场动态、特点和发展趋势，确定业务发展方向，报总经理审批后组织实施。
2、负责贯彻、落实公司所制定的各项经营指标的执行，开拓市场、及时跟进及洽谈项目。
3、收集行业资料，了解同行发展动态，及时向领导提供决策依据。
4、负责组织招投标工作，标书及合同的评审，确保业主要求得到识别，处理好经营工作中的协调关系。
5、完美合同模式，签订合同、管理合同、协助有关部门执行合同；
6、熟悉了解公司及行业动作模式和各部门操作环节，不断进取增强专业知识，提高自身素质。
7、完成公司交办的临时事务。

苗 管 部
1、 指导管理公司所有基地的花卉苗木的生产、培育。
2、 科学的运用苗木的生长习性，进行专项的定向培育，结合市场的需求培育合格苗、优质苗。
3、 严格把握外调苗木的规格、质量，对于南北各地的货源调配应慎之。首先考虑的是：地区气候的差异，移入本地是否适应。
4、 配合绿化工程部，对工程苗木不合格的坚决杜绝，以免影响工程的质量。
5、 加强公司绿化员工的技能指导与培训，通过长期不懈的努力，使之成为一支专业过硬的施工队伍和技能娴熟的花卉培育工。
6、 协调管理公司所属苗圃的生产管护工作。
7、 完成公司交办的临时事务。

后 勤 部
1、在公司总经理及分管副总的领导下，负责整个公司的后勤保障工作。
2、负责整个公司的水、电、气、闭路等设施的运行和维护工作，每日按时协同公司财务部门做好使用费用缴纳工作。
3、负责公司的员工宿舍的管理，包括员工宿舍的水、电、气设施的正常运行和维护工作，负责宿舍用水用电的抄表统计工作。
4、负责公司职工食堂管理。
5、负责公司生活、后勤物资的采购、入库和发放工作。
6、负责公司生产资料物资，包括生产工具的采购、入库和发放等工作。
7、负责管理公司的水库工作。
8、协调管理公司竹林宾馆的物业事务，包括水、电、气、闭路、环境卫生、消防安全等。
9、负责公司交办的其他临时事务。

租 摆 部
1、在公司总经理及分管领导下开展工作，负责公司的花卉租摆、出售、
培植及养护工作。
2、负责公司租摆业务市场的开拓，包括业务洽谈、业务合同签订及业务实施。租摆费收取、养护管理等工作。
3、管理公司加州花市。
4、负责管理公司盆景园。
5、负责承办公司对外交往中的送花事务。
6、完成公司交办的临时的工作事务。

绿 化 工 程 部

1、 在公司总经理或分管副总经经理领导下开展工作，全权负责公司绿化工程的施工及管护工作。
2、 认真贯彻执行国家和重庆市《城市园林绿化管理条例》的规定，遵守园林绿化工程的法律法规。
3、 协同土建工程部、苗管部完成工程项目的施工准备工作，制定工程质量、进度、安全、控制方案，确保施工目标的完成。
4、 协调好建设业主、监理公司、质量站等部门的工作，定期或不定期召开与工作有关的协调会、工作例会、安全工作会等。
5、 建立健全岗位责任制，实施ISO9001---2000质量控制，确保工程质量，落实人员负责工程资料管理。
6、 定期分析并向公司汇报工程进度情况，包括存在的问题和困难，提出解决方案，提供有关资料和报表。
7、 根据工程施工合同，合理掌握施工进度并协同市场部、工程部，把握工程进展情况，做好工程项目款项的回收工作。
8、 做好工程验收，解决工程遗留问题。
9、 完成领导交办的其它临时事务。

保密制度
为保证公司各项工作的顺利进行，搞好公司业务，防止失密、泄密的情况发生，特制订以下规定：
一、公司人员应强化保密意识，着力维护公司利益，严格保守公司秘密。
二、除领导交给办理事务的人员之外，其他人员不得随意翻阅总经理、副总经理、财务总监、工程总工的文件资料、信函等物。
三、公司员工未经许可，不得翻阅其他部门的业务资料、信函等物。注意语言保密，不得与任何无关人员谈论公司业务及公司的资金、财务情况。
四、公司重要文件和合同设立保密等级，分为“机密、秘密、普通”三级，查阅文件和合同实行审批或登记制。“机密”文件和合同查阅由总经理审批，“秘密”文件和合同由办公室负责人审批，“普通”文件和合同的查取，不用审批。
五、机密型、秘密型文件和合同未经许可不得翻印（复印）、传阅，只能由直接领取人使用。
以上规定，将严格执行，如有违反，视情节轻重，公司将予以警告、降薪、直至除名等处分，处分的具体力度由公司办公室、相关业务部门会同公司领导共同决定。

财务报销制度
为进一步强化内部管理，建立健全各项规章制度，现对有关财务报销制度作以下规定：
一、差旅费报销制度
1、公司各部室人员出差，首先经公司总经理或分管副总经理同意，方可向财务部预借差旅费，并经总经理或分管副总经理签字后方能借款。出差回来七天内必须报销，同时途中所发生的费用须经主管领导认可，总经理或总经理授权副总核实并签字后，财务部才能予以报销。
2、原则上公司所有人员在市内办事不得乘座出租车，若因特殊情况急需办理特别事务，应请示主管领导同意后，方能报销；否则不予认可。
二、办公费及其它费用报销制度
各部室办公用品到办公室领取，各部室人员购买各种专业书籍，工具等一切物品经公司领导同意后由公司委派专人购买，并办理登记手续，财务方能报销。
所有发生费用须经公司总经理或总经理授权副总签字审核，并在七天之内报销。
三、借款
公司职工私人一律不准向公司借款，确因紧急情况，必须由总经理签字（如总经理不在公司可电话询问是否同意，待总经理回公司后，补办签字的借款手续），财务部方可借支。

会议制度
一、每周一上午8：30为公司例会时间，汇报上周工作完成情况，安排本周工作。
二、每月应召开一次职工大会，通报公司经营管理完成情况，肯定成绩，查找问题，提出解决办法。若有时间，可组织职工进行专项业务学习。
三、每月至少召开一次总经理办公会，安排部署下月工作，研究解决工作中存在的问题、公司的发展及其他重要决策问题。
四、每季度末进行一次工作小结，半年及年底进行一次工作总结。
五、公司若因临时事务影响定期工作会议，可随时调整时间召开。

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