圣凌教育咨询有限公司规章制度.doc

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学校员工作息时间和考勤管理规范
1、学校考勤实行打卡制度，员工每天上下班时应先打卡，不打卡者按旷工处理，有特殊情况须提前通知部门领导报行政部备案以便考核。
2、本学校员工应按作息时间之规定准时上下班。
3、正常情况下，员工上、下班须保持各1次打卡记录。出现多次打卡记录，上班以当日最早时间记录为准，下班以当日最晚时间记录为准。
4、迟到15分钟至1小时罚款10元。迟到1小时以上记为旷工一日。早退者一律做旷工一日处理，不得补请事假、病假抵充。连续旷工3天或一个月内累计6天，则予以开除并追究相应责任。
5、出勤但未打卡者，需根据具体情况填写《未打卡情况说明表》，经部门负责人/总经理签字确认。
6、上下班打卡均由本人亲自操作，严禁代人或托人打卡，如有违者，责任双方均罚款20元。
7、没有上班、加班而打虚假卡的，按旷职工一日论处。
8、遇停电或打卡机故障，未能正常打卡时，于12小时内报行政部门备案。过时不予受理。
9、如有事不能实行正常打卡的，必须先报行政部门说明情况，严禁因为私人事情耽误打卡。如与本制度条款制度相抵触的，依照本制度执行，各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行！

1.1七彩艺校作息时间：
1.1.1 夏季周一到周日上午8：00-12：00，下午：14:30-18:30；
1.1.2 分校各位员工都应参与咨询值班工作。
1.1.3 每天中午12：00-14：30为午休时间。分校管理人员午休采取串休的办法，要留值班人员。
1.1.4 周六、周日、教研日、培训日必须到岗。

1.2凹凸教育作息时间：
1.2.1夏季作息时间（3月初到10月底）
周一到周四 白班：9：00-12：00 晚班：18:00-结束
周六到周日 早上：8：00-12：00 下午：14:00-18:00
晚班：19:00-结束（晚上上班时间根据上课需要调整）
咨询学管轮流值班时间为11:00-18:30（具体值班人员具体安排）
1.3冬季作息时间（11月初到2月底）
周一到周四 白班：11：30-14：30 晚班：18:00-结束
周六到周日 早上： 8：00-12：00 下午：14:00-18:00
晚班:19:00-结束（晚上上班时间根据上课需要调整）
咨询学管轮流值班时间为11:00-18:30（具体值班人员具体安排）
寒暑假作息时间和周六周日的一样

1.3飞乐琴行作息时间
1.3.1 （冬季）周一到周日上午8：00-12：00，下午：14:00-18:00；
1.3.2 (夏季) 早8：00-11：40，下午14：30-20:30，周六周日正常上班。

1．4 法定假日作息时间
国家统一规定的法定假日因上课当天不能休息的，或每周机动时间在8小时以上12小时以下的，在之前或之后安排等时间串休

2 学校考勤管理规范
2.1 考勤职责划分
2.1.1副校长负责本校人员考勤。
2.1.3 各校每月考勤表由副校长汇总，副校长审核并上报至会计进行核算。
2.1.4考勤内容包括白天正常上班、白天加班、晚间值班、病事假、休假、旷工、迟到早退、串休及正常休息等。
2．2病事假制度
2．2．1 因病、事请假，应向主管领导请示，并且提交钉钉假条，经批准后方生效；或通过钉钉办公软件逐级上报审批后生效。未批准前开始休息的一律按照旷工处理。
2．2．2 七天以上病假必须持有县级以上医院证明。
2．2．3 病事假之后要及时销假。
2．2．4 适龄员工结婚可享受婚假，为期3天。以上休假只含一个周六和周日。员工直系亲属(父母、配偶、子女)去世给3天丧假。
2.2.7 分校长以上管理人员和总校人员请假需经校长批准。
2.2.8 教师代课需经分校长批准，串课须经校长批准并在总校备案；擅自安排他人代课者，一经发现即处以两倍课时费的罚款，代课教师同罚。
2.2.9 工作需要须代课时，本着同一级别教师互相代课的原则安排，特殊情况下无人代课精品课程可适当顺延。
2.3.0 除经特别批准，病事假不得安排串休，原则上按扣病事假工资的方式进行。
3．1请假手续
3．1.1 员工请假须有书面假条，须由上级主管签字或通过钉钉软件进行逐级申报批准后方可生效。
3．1.2 请病假七天以上，在请假时必须将市级以上医院诊断证明上交学校。
3.1.3 别人代请假无效。
4.会议制度
4.1 每周周一上午10：00为学校例会及培训会，所有办公室人员及专职教师必须参加。如不能参加的，需要打假条提交至办公室，不得迟到早退，开会期间手机需调为静音模式，如开会期间有手机铃声响起，乐捐5元。
4.1.1每周五下午2：30为校领导会议，所有领导必须参加。如不能参加的需要打假条提交至办公室，会议将会被算入考勤的一部分，不得迟到早退。
4.1.2 学校乃教书育人之场所，所有人不得在学校教学期间吸烟，如需吸烟请移步至卫生间或者教学楼外吸烟。违者罚款50元。

钉钉办公软件使用规范
1. 为了加强企业管理及团队建设，自2016年3月1日起，钉钉软件开始投入使用。
2. 所有办公室及专职教职员工必须每天及时查阅钉钉软件内容，为了方便工作上的时时沟通，做到及时阅读、及时回复的习惯。
3. 每天在23:59分之前，需要填写当天的工作日报，并且发送当天工作日报至直属领导，此项工作将会被计入绩效的一部份。未写日志者每次乐捐5元，每次递增金额为原有基础上加2元（重要）。例如第一次未写为5元，第二次为7元，第三次为9元，依次累加。
4. 学校物品采购、请假可直接通过钉钉软件进行申请，逐级审批。
日志、请假及物品等审批类步骤：
日志
请假
物品申购
1.打开钉钉
1.打开钉钉
1.打开钉钉
2.点击工作选项
2.点击工作选项
2.点击工作选项
3.进入日志选项
3.进入审批选项
3.进入审批选项
4.打开日报
4.打开请假
4.打开物品申购选项
5.填写日志
5.填写请假内容
5.填写物品申购内容
6.填写完毕发送至日志接收人（选择直属领导）
6.填写完毕发送至审批人（选择直属领导和办公室主任）
6.填写完毕发送至审批人（选择直属领导、后勤部长和总校长）
7.提交完成
7．提交
7.提交

8．审批成功与否将会通过钉钉通知
8．审批成功与否将会通过钉钉通知
5. 日志选项说明（只针对必要选项）：
5.1 日报、周报及月报需要及时填写，并且发送至直属领导人；
5.1.1 值班日志：工作期间有值班情况的，需要值班人填写值班日志，填写完毕发送至直属领导人；
5.1.2 会议记录：凹凸会议记录员为李文静，七彩会议记录员为马磊，琴行会议记录员为唐思敏。会议结束后，由记录员整理，发送至直属领导，发送时间当天会议结束后的5天之内，完成发送；
5.1.3 来访日志：每日如有来访，前台接待人员登记记录后，发送至直属领导；
5.1.4 卫生周报：由后勤部主管每周进行卫生检查后，进行统计整理，发送至直属领导；
5.1.5 月盘点表：由会计负责统计，制作成表格并且拍照后发送至校长；
5.1.6 业绩月报：每个校区负责人每月进行汇报；
5.1.7 财务周报：由学校会计每周进行一次汇报，发送至校长；
5.1.8 出纳日报：由学校出纳每天进行一次日报，内容包括当日实收金额，应收金额和当日之处，发送至校长；如无发生金额异动，也需提交至校长并注明情况。
5.1.9 上课日报表：由各校区学管进行上报，发送至直属领导；
5.1.10
6. 审批选项说明（只针对必要选项）
6.1 请假：员工有请假需求的，可通过请假选项进行逐级申报，审批通过后，方可准假；在没有审批成功前不得休息，违者按照旷工相应天数处理。
6.1.1 物品领用：有办公用品领用需求的，可通过此选项进行申报，通过审批后方可领用；
6.1.2 物品申购：有办公用品采购需求的，可通过此选项进行逐级审批，审批通过后，由后勤部主任采购；
6.1.3 离职与转正可通过此选项进行申报审批；
7.签到：每日上班需要进行签到，现采取打卡机与钉钉签到方法，通过一个月的试用后，如效果良好，将采用钉钉签到取代打卡机。

银燕七彩艺校电话接听规范
1 基本要求
1．1 电话接听人员需经过系统培训，能独立承担此工作。
1．2 电话接听人员须声音甜美，说话简洁，思维敏捷。
1．3 电话铃响，应在第一时间接听，先问候对方如：“您好，七彩艺校！”
1．4 接听人员须合理处理同时接听两部以上电话的情况。
1．5 电话必须保持畅通，遇有故障及时排除。
2 接听要领
2．1 咨询
2．1．1 问清孩子年龄，学习意向，决定其班别。
2．1．2 准确介绍教学特点及教材、收费情况、近期开班情况。
2．1．3 提醒尽快报名。
2．1．4 语言力求清楚、简练。态度要和蔼有礼，严禁语言生硬或态度不耐烦，不可与家长发生冲突。
2．1．5 咨询时间太长者可用“这里是咨询热线，如有兴趣，请来面谈”结束通话。
2．1．6 须建立电话登记簿，并进行规范和认真的填写并存档，做好信息反馈工作。
2．1．7 禁止评论或贬低市场同行。
2．2 反映问题
2．2．1 找有关领导。
2．2．2 负责人不在，记录下来电姓名、反映的问题和联系电话。
2．3 找人
2．3．1 被找人若在，说：“请稍等”，马上去找。
2．3．2 被找人不在，说“对不起，XXX不在，您是公事还是私事?”需转告则在记事簿上记下姓名、事项、时间、联系电话。

学校卫生达标管理规范
1 咨询室
1．1 咨询台面物品摆放整齐，无灰尘，资料摆放整齐。
1．2地面没有脚印。
1．3 门市房的玻璃保持干净。
1．4 室内灯光照明正常。
1．5 展台、展架物品摆放有序，保持干净。
1．6 电脑没有灰尘。
1．7 咨询桌椅干净整洁，使用相同款式的椅子。
1．8饮水机保持干净。
1．9背景墙上无灰尘。
1．10窗台及柜子上无杂物。
1．11电视、DVD能够正常使用，摆放规范，保持干挣。
2 教室
2．1 桌椅摆放整齐、保持完好，桌面无字迹。
2．2 书桌里干净、无杂物。
2．3 家长区与学生区分开。
2．4 纸篓用塑料袋套上，做到一尘不染。
2．5 下课教师将上一节课自己使用过的黑板擦干净。
2．6 板擦保持干净，定期清洁。
2．7 墙裙定期清洁，保持干净。
2．8玻璃窗干挣。
2．9．钟表准时，教室与咨询室统一。
2．10课间地面无垃圾。
2．11展板干净，无粘胶的痕迹。
2．12灯具能够正常使用。
2．13各种电教设施完好，摆放规范，保持干净。
2．14线路规范，整齐。
2．15窗帘好使，干净。
3 走廊
3．1 不堆放任何物品。
3．2上课时无脚印。
3．3 情景布置定期更换，张贴规范，保持整洁。
3．4 家长休息区干净。
3．5 楼梯腰线、墙面保持干净。
4 卫生间
4．1 卫生间无异味。
4．2 洗手台上摆放洗手液或香皂，洗手池内无脏水，并保持清洁。
4．3镜面无污点。
4．6 垃圾桶要干净，用塑料袋套上，带有桶盖，无异味。
4．7 隔板、地面保持干净。
4．8便池无污渍，露本色。
4．9 门锁好使。
4．10笤帚、拖把等有固定摆放位置。
4．11冲水设施完好，能够正常使用，无长流水。

办公设备及用品管理规章制度

为了增强员工的主人翁意识，提倡节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度的降低办公设备及办公用品的消耗，现制定对办公设备及用品的管理办法如下：
一、 办公设备
1. 学校现有的设备有各分校指定专人负责对办公设备进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。
2. 各分校负责人应认真维护实施设备，属于正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应的记录。
3. 需要购买新设备需写明原因，经主要负责人批准再上报到校长，经校长批准后方可实施，各分校主要负责人应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现象。
4. 各分校其他人员需借用设备时，要经负责人批准并办理借用手续。
5. 分校管理一定做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许随意提取。如造成设备丢失，由责任人赔偿，若不能明确到人，则费用由该分校员工分摊。
二、 办公用品
1. 学校的办公用品统一由校部购买，各分校需用办公用品时有专人负责到校部领取并填写领取单。
2. 各分校指定专人制定每月办公用品计划及预算，并与每月末上报。
3. 各分校应办理办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，并定期予以检查。
4. 剪刀、计算器、订书钉等耐用品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。
5. 其他办公用品如：笔记本等视工作需要领取相应数量，不得浪费。
6. 除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经校长批准方可购买。

学校员工形象礼仪规范
1. 原则
银燕七彩形象礼仪的总则是三雅：着装高雅、化妆淡雅、举止文雅。
2. 员工形象规范
2.1 着装方面
2.1.1 招生高峰期间，每名员工必须穿着校服，并保持服装干净、整洁。
2.1.2 非招生高峰期间，可着便装，并保持服装干净、整洁。夏装带领、带袖，禁止穿着低胸上衣和低腰牛仔裤，禁止穿凉拖，露脚趾，禁止带夸张配饰。
2.1.3 佩戴电子胸卡
工作期间每名员工必须佩戴电子胸卡，如未佩戴罚款20元。
2.2 化妆
2.2.1 倡导本色化妆
2.2.2 倡导化淡妆
2.3 举止谈吐方面
2.3.1 语言清晰，音量适中，语速不疾不徐，使用普通话进行沟通。
2.3.2 表情面带微笑，动作大方得体。
2.3.3 使用礼貌用语：“您好！”“谢谢！”等。
3. 员工礼仪规范
3.1 下班
3.1.1 下班后员工应做好椅子归位等日清工作，向主管领导和其他同事道再见，再行离岗。
3.1.2 下班员工尤其是管理人员，离岗时必须向主管领导打招呼，并询问有无特殊安排。
3.2 问候
对上级领导及客人要主动问候。
3.3 集会礼仪
保持与集会性质、气氛相适应的举止言行。
4. 行为规范
4.1 遵守社会公德：不随便丢弃垃圾，不随地吐痰，不大声喧哗等。
4.2. 为人师表，行为举止高雅。
4.3 坐班期间，不要做与工作无关的事情，不要闲聊，不得搬弄是非，如发现搬弄是非者第一次口头警告，第二次罚款100元，第三次直接开除。学校是一个大家庭，注意氛围的和谐。

学校财务制度
一、 总则
　 （1） 为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
　（2） 本制度根据相关的财经制度学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
　（3）本制度适用学校全体员工。
二、 借支管理规定
　　(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
　　(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
　　(三) 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
　　(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
　　(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
三、借款流程
　　(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
　 (二) 审批流程：主管部门领导签字→财务经理复核→校长审批。
　 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
四、 日常费用报销制度及流程
　　（一）制度： 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
　 （二） 费用报销的一般规定
　　(1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
　　(2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
　　(3) 按规定的审批程序报批。
　　(4) 报2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
　　（三） 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门领导审核签字→财务部门复核→校长审批→到出纳处报销。
五、 报销时间的具体规定
　为了协调学校对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
　　1．财务报销：学校财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的30日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
　　2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

六 附则
　 （一） 本制度解释权归学校财务部。
　（二） 本制度经校长议讨论通过并由校长或其授权人签字后生效。

学校文件、档案及保密的管理规范
1 学校文件管理要求
1．1 责任
文件保管的责任人是校长和分校校长，应由其本人或本人指定的其他人来保管。如人员变动，应妥善交接，防止泄密。
1．2 签发
1．2．1 未经授权人员不得签发文件。
1．2．2 非经常务董事会批准，不得另行制定文件种类。
1．3 传达
1．3．1 文件传达范围，按该文件规定执行。
1．4 传阅
1．4．1 文件是否传阅及其传阅范围，由校长、分校长等人批示决定。
1．4．2 要求传阅的文件，传阅人阅读后应在文件头上签字，并注明日期。
1．4．3 传阅要以最快的速度在第一时间进行，凡积压文件者要受到批评和处罚。
1．5 讨论
要求讨论的文件，需用口头或书面上报讨论结果。
2 学校档案管理要求
2．1 责任
2．1．1 人事部经理是学校档案管理工作的负责人，其工作对校长负责。
2．1．2 宣传类档案：传单样本，各种活动照片、校刊、各种宣传光盘等
2．1．3 教学类档案：教学大纲，教师教学参考资料等。
3 学校保密制度
3．1 责任
3．1．1 文件保密的责任人是校长和副校长。
3．1．2 所有员工均有保守秘密的义务，鼓励积极举报泄密行为，视情况予以表彰或奖励。
3．2保密纪律
3．2．1 不该问的事不问。
3．2．2不该说的话不说。
3．2．3 不该看的文件不看。
3．2．4 不该听的事不听。
3．2．5 遇有保密事项时，主动回避。
3．3密级划分
3．3．1 内部文件：此类文件可以记录、拷贝，并在学校内部张贴，以便于员工掌握文件内容并执行。但不允许将文件带出学校，严禁将文件泄露给外部人员。
3．3．2 秘密文件：可以在相关员工本人日记中抄录要点，但不能拷贝，不能张贴，不能向无关的内部人员谈论文件内容。
3．3．3 机密文件：不能记录、拷贝。可以在不记录的情况下向相关人员传达。
3．3．4 绝密文件；不得记录、拷贝，文件仅限高级管理人员和相关人员掌握内容，必须进行加锁管理。
3．4保密内容
3．4．1 保密文件：包括规范性文件和其他各类报表、会议记录和培训纲要等。
3．4．2 保密信息：包括未公开的重大决策、人事变动、重要事件、财务经营状况、重要业务关系、资源状况、教材、教法等。