森村乡医院固定资产管理制度.doc

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森村乡卫生院固定资产管理制度
 1  目的
为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。
2     范围
本制度适用于本科室除低值易耗的所有办公设备、用品，医疗设备的管理。
3原则
3.1      预算管理原则
3.2      节约使用原则
3.3      按需采购原则
4        职责
4.1     财务部
4.1.1    组织制定年度固定资产的采购预算。
4.1.2    负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符。 
4.1.3    负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。
4.1.4    会同院办定期对资产进行盘点。
4.2        院办
4.2.1    对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。
4.2.2    建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。
4.2.3    每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。 
4.2.4    对需清理的固定资产提交处理意见，经原办报总院批准后进行清理。
4.3      网络管理部门（人员）
4.3.1    负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。
4.3.2    协助院办进行计算机及网络设备的采购。
4.3.3    负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办进行计算机及网络设备的使用管理。
4.4    使用部门负责人
4.4.1    负责提出本部门年度采购计划。
4.4.2    协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。
4.4.3    指导并监督下属人员合理使用资产。
4.5     保管人或使用人
4.5.1  保证资产及附属配件、资料的完整（设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》），合理使用资产，并作好日常维护保养工作。
5        工作程序
5.1      采购
5.1.1    部门提出采购申请，院办应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。
5.1.2    采购申请的审批：各部门物品的采购采用预算管理制度，报院领导批准后购买，财务部应对部门资产采购进行预算审核。 
5.1.3    专业医疗设备和仪器由使用部门上报院办讨论，通过后上报总院进行采购。
5.2      入库 
5.2.1    采购人员在院办专人处办理验收及入库手续。
5.2.2    专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。
5.2.3  院办建立固定资产台账。  
5.2.4    财务部对固定资产进行账务处理。
5.3      领用
5.3.1    使用人在出库单上签字领用。
5.4      管理
5.4.1    使用
5.4.1.1 使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。 
5.4.1.2 保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办，并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。 
5.4.2    调拨
院办统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办完成。由原使用人或使用部门至院办办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。
5.4.3    盘点
院办、财务部每两年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。
5.4.4    报废
由院办、财务部清理报废。报院领导审批经同意后办理报废。
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