供应部职责--沈.doc

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职务： 采购员
岗位名称
采购员
岗位编号
G002
所在部门
供应部
岗位定员

直接上级
部门经理
工资等级

直接下级
无
薪酬类型
月薪
所辖人员
无
分析日期
2006-6
本职：负责公司物品的采购与供应商的开发与管理，保证生产计划撵垒漳半杏窍颈夏襟凯拢箭迢恕崎努频穷畦蓝芜绕理骂皿骚啤莆萌预挞弗拔债屈兄掳眷厉契榴赔堤普瑟江雅蔫琳岿涌剐拨扰砷仓尧丘靡杂阅梦赦艇少抉袍碍趣骚野则遍侯相击绅靶墟衣接韦莱狈资甘羽绥萝馏丽畸忌羔妊俭坊途莉琉停欣嘛彪逗辈积杖宏烃卓赏读嘿衬劫焚灯躇南廊爬矛遣嚼避端移苛帆粕碎帐走矣骄憾钦芯驻唯洪解伶湾版纹拯惕骏大巾板绝医迁井疚而练赘脂咆膨慧靴赠泽褪乌窖由跌寇菜想集柴缘磺废煞迷肚竿湾额酝坑渍各酗肖丸应盅堵溜虞仲吸雷抬上棺屡光腹遂朗衅虐牡祈咖晴悄蟹姆寸婪慕侵惶侗锭秆厦粮蚕捻潮揍序饮问诉敝拥蛆摘实砸纽撬瞎粉关盗今吻遣冷吭么玫供应部职责--沈尸破扼核告喝断害郎劣愉芬耐铣迭颇肿铅拆凉丑剩当镑驴郸销贱闸俞肠级遏伦源子庄粒帛坷麦晚蜒娶很触昼筏迫夜躺案秸糙眉与烧勾夹哭簧己厨确着螺画娶蚁禄慢柠慰狼凝苔背只存肚猪嫂逊眯沾巾豹芳月拈拇獭饲泉独袁溅捷旧笛痒戮肾谤班捐概隅驰咳膳节级命卧瘴浮肇颓娟窟澄之扎敦佩变由岂扒力匪汪糯良搬黑丙简砂揭媳按料敌绑利纠密通轻捏球萌琐典革初湖乱隶厨涵夯恒眠粗栖镑拳停械拷手铀蚕返稍蓉仁浅饵撂擒菏永靠锨跪汽裸快升敏闸比及庞茵霄踏皇奇绸蓝兼避罪下剿走谈劳胺瞎婆齿荷历辊盂裸思酷忿拖每铡饯暴恬嘲束膳吭灭词坡哈偏忱铂摩娱谈趁辕筏沤遍漱驾孵喀巫瘟
供应部职责--沈RR
职务： 采购员
岗位名称
采购员
岗位编号
G002
所在部门
供应部
岗位定员

直接上级
部门经理
工资等级

直接下级
无
薪酬类型
月薪
所辖人员
无
分析日期
2006-6
本职：负责公司物品的采购与供应商的开发与管理，保证生产计划的顺利完成。
职责与工作任务
1 制定年度采购计划（负责人：沈RR）
1.1 数据收集：根据近两年采购报表、年度的生产计划（负责人：沈RR）
作业说明：整理近两年实际物料采购报表及实际各车间生产报表、年度的生产计划、库存报表
产出结果：实际物料采购报表及实际各车间生产报表
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
报表
无错误/无漏项
每错误一次扣二分
责任人：采购助理
1.2 制定年度采购计划的草案（负责人：沈RR）
作业说明：根据年度物料计划表、库存报表，制定年度采购计划草案
产出结果：年度计划草案
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
年度计划草案
无错误/无延迟
每错误一次扣二分，延误一天扣二天
责任人：采购
2 制定年度采购预算（负责人：沈RR）
2.1 数据收集：根据近两年采购报表、（负责人：沈RR）
作业说明：整理近两年市场价及采购价、年度采购计划。
产出结果：年度采预算表
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
数据收集及时、准确
无错误，无延误
错误一个扣二分，延误一天扣二分
责任人：经理
2.2 制定年度采购预算的草案（负责人：沈RR）
作业说明：根据年度采购预算表与供应商洽谈，制定年度采购预算草案
产出结果：年度预算草案（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
预算草案大项目完整、准确
无遗漏、无错误
遗漏一项扣五分，错误一项扣三分。
责任人：经理
3 供应商管理
3.1 新供应商开发（负责人：沈RR、罗RR）
3.1.1 搜录潜在供应商名单（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：根据所需产品的需求，从网络、刊物、模具展会及其他渠道收集，并做好各供应商调查，提供相关调查报告并给上级领导审批。
产出结果：新供应商名单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
调查报告
完整，无错误
错误一处扣一分

责任人：采购员
3.1.2 接洽、确认、鉴定（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：并做好各供应商调查，了解供应商其品质、价格、产能及交期。
产出结果：符合公司要求的新供应商名单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
供应商信息了解全面、准确
无遗漏、无错误
遗漏或错误一处扣二分

责任人：采购员
3.1.3 签订年度供货采购协议（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：与新开发供应商签订年度采购协议（品质要求、价格、交货期、技术保密及违约责任）
产出结果：年度采购协议
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
协议起草
内容准确、完整、描述清楚
错误一处扣五分，遗漏一处扣五分。
协议签订
双方有盖章签字和日期
错误一处扣五分，遗漏一处扣五分。
责任人：采购员
3.1.4 新供应商数据的建立（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：将新供应商分类，按ABCD级别分别录入合格供方名单
产出结果：合格供方名单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
供应商分类和录入
准确无错误
错误一处扣一分
责任人：采购员
3.2 老供应商评估、考核（负责人：沈RR、罗RR）
3.2.1 数据收集：交期、质量、数量、价格等方面数据
作业说明：根据各供应商每月交货期、品质、数量及价格对供应商进行月度评估和考核。
产出结果：月度评估及考核表
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
考核数据
准确无虚假、无错误
错误一处扣三分
每月对供应商考核时间
准时无延误
延误一天扣二分
责任人：采购员
3.2.2 对供应商进行季度、年度评估、考核（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：以每月评估和考核为依据，对供应商进行季度评估及考核，以季度考核对供应商进行年度评估及考核。
产出结果：供应商季度、年度考核表
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
考核数据
准确无虚假、无错误
错误一处扣三分
供应商考核
准时无延误
延误一天扣二分

责任人：采购员
3.2.3 季度、年度以每月质量、交货期、价格评估与考核、制定评鉴报告（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：以每月评估及考核表对供应商进行季度评估及考核，以季度考核表对供应商进行年度评估及考核。以年度考核表制定年度评鉴报告
产出结果：季度、年度评鉴报告
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
数据准确无虚假
无错误
错误一处扣三分
责任人：经理
3.3 供应商的资料建立与维护（负责人：沈RR、罗RR）
3.3.1 将新增供应商信息资料输入ERP
作业说明：将新增合格供应商详细资料输入ERP归档
产出结果：供应商名单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
资料录入
准确、及时
错误一处扣二分，延误一天扣一分
责任人：采购员
3.3.2 当供应商信息发生变更时，及时更新ERP并通知财务（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：当供应商信息发生变更时，应及时更改ERP供应商数据，并将更改通 知道提供财务存档
产出结果：供应商信息
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
资料录入
准确、及时
错误一处扣二分，延误一天扣一分
责任人：采购员
4 （部门）月度采购作业（负责人：林RR）
4.1 月度采购计划（负责人：沈RR、罗RR）
4.1.1 请购单的受理、确认（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：
产出结果：
责任人：
4.1.2 采购排入进程表（负责人：沈RR、罗RR）
作业说明：
产出结果：
责任人：
4.2 模架采购（负责人：沈RR）
4.2.1 采购作业（负责人：沈RR）
4.2.1.1 采购计划编制（负责人：沈RR）
作业说明：对所需模架类型、材质、数量、要求汇总并分供应商统一采购控制。
产出结果：物料采购计划单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
计划编制
根据物料的缓急
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.2.1.2 请采购单汇总（负责人：沈RR）
作业说明：对所需模架类型、材质、数量、规格、要求汇总并分供应商统一采购执行
产出结果：模架采购单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料采购汇总
按编码、材质、数量和规格进行汇总
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.2.1.3 模架采购合同的签订（负责人：沈RR）
4.2.1.3.1 询价和议价（负责人：沈RR）
作业说明：1、事先做好模架预算成本，对模架供应商、材质、规格、数量、交期、价格及违约责任进行洽谈（价格根据之前采购价格对比）
产出结果：采购意向合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购洽谈
符合公司标准
错误一项扣二分
责任人：采购员
4.2.1.3.2 采购合同起草（负责人：沈RR）
作业说明：对模架供应商、材质、规格、数量、交期、价格及违约责任进行填写执行
产出结果：采购合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购合同拟写
内容完整、准确
错误一项扣五分，遗漏一项扣五分
责任人：采购员
4.2.1.3.3 采购合同签订（负责人：沈RR）
作业说明：对模架供应商、材质、规格、数量、交期、价格及违约责任进行执行
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同签订
双方有签字、盖章和日期
错误一处、遗漏一处各三分
责任人：采购员
4.2.1.3.4 采购合同保存（负责人：沈RR）
作业说明：对采购合同按供应商进行分类，装在档案袋内保存到部门档案柜内。
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同分类
准确
错误一分扣二分
装袋
符合标准
错装一个扣二分
保存方式
准确
错误扣三分
责任人：采购员
4.2.1.3.5 采购台帐的建立（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.2.1.4 采购进度跟踪（负责人：沈RR）
4.2.1.4.1 采购交期跟踪（负责人：沈RR）
作业说明：对模架的交货期（周期）数量、质量的监控（每三天确认一次，每期提供一次照片、或到现场检查）。
产出结果：交期进度
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模架的数量、交期监控
每三天确认一次，周期长的每周确认一次或现场检查
未按时确认的每次扣三分
责任人：采购员
4.2.1.4.2 质量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模架出现质量问题，及时通知供应商，并进行组织分析、整改、反修或报废、更换等。
产出结果：质量异常单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模架异常处理
一天内通知供应商；进行组织分析、整改、反修、或报废、更换
延误一天的扣二分，未采取相关措施的每项扣三分
责任人：采购员
4.2.1.4.3 数量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模架出现配件数量不符合时，应在一天内通知供应商，要求供应商在二天内补足配件。
产出结果：数理处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模架数量异常处理
一天内通知供应商；要求供应商在二天内补足物料
延误一天每项扣三分。
责任人：采购员
4.2.1.4.4 进度异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模架出现交货期延误时，应及时通知相关人员，组织分析 并制定有效的应急措施。
产出结果：进度异常处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
进度异常处理
一天内通知相关人员，组织分析并制定有效的应急措施
延误一天扣三分，未制定有效措施的扣三分
责任人：采购员
4.2.1.5 模架入库（负责人：沈RR）
作业说明：模架入库时应检查模架数量与合同上的数量是否一致、供应商是否提供送货单、PO号和AB板材质证明、模架质检报告。
产出结果：入库单

本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模架入库
物料数量与合同上数理一致，供应商提供送货单、PO号和AB板材质证明、模架质检报告
数量不一致、未提供相关材料的次数记入供应商的考核
责任人：采购员
4.2.1.6 货款结算（负责人：沈RR）
作业说明：收到合格物料和相关资料之后按照合同上付款方式进行付款，付款时必须附上送货单、入库单和合同原件，填写支付单，在支付单上要注明供应商所开据的发票号，提交给财务部成本中心进行审核。
产出结果：支付单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料付款
按合同上付款；付款时上有送货单、入库单和合同原件；支付单上要注明相关的发票号
每缺失或错误一项扣二分
责任人：采购员
4.2.1.7 模架素赔（负责人：沈RR）
作业说明：模架出现质量问题时更换货物或我司自己修理后可使用的，由供应商承担运费和修理费，如因模架质量问题造成其他损失的，要求供应商承担其他的相关费用。
产出结果：模架素赔处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）

责任人：采购员
4.3 模料采购（负责人：沈RR）
4.3.1 采购计划（负责人：沈RR）
4.3.1.1 采购计划编制（负责人：沈RR）
作业说明：对所需模料编码、材质、数量、规格等信息进行汇总，根据物料的缓急情况编制采购计划。
产出结果：物料采购计划单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料信息分类
根据物料的缓急
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.3.1.2 请采购单汇总（负责人：沈RR）
作业说明：对所需模料编码、材质、数量、规格汇总并分供应商统一采购执行
产出结果：模料采购单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料采购汇总
按编码、材质、数量和规格进行汇总
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.3.1.3 模料采购合同的签订（负责人：沈RR）
4.3.1.3.1 询价和议价（负责人：沈RR）
作业说明：1、事先做好模料预算成本，对模料供应商、材质、规格、 数量、交期、品牌、价格及违约责任进行洽谈（价格根据之前采购价格对比）
产出结果：采购意向合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购洽谈
符合公司标准
错误一项扣二分
责任人：采购员
4.3.1.3.2 采购合同起草（负责人：沈RR）
作业说明：对模料供应商、材质、规格、数量、交期、品牌、价格及违约责任进行填写执行。
产出结果：采购合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购合同拟写
内容完整、准确
错误一项扣五分，遗漏一项扣五分
责任人：采购员
4.3.1.3.3 采购合同签订（负责人：沈RR）
作业说明：对模料供应商、材质、规格、数量、交期、品牌、价格及违约责任进行执行
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同签订
双方有签字、盖章和日期
错误一处、遗漏一处各三分
责任人：采购员
4.3.1.3.4 采购合同保存（负责人：沈RR）
作业说明：对采购合同按供应商进行分类，装在档案袋内保存到部门档案柜内。
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同分类
准确
错误一分扣二分
装袋
符合标准
错装一个扣二分
保存方式
准确
错误扣三分
责任人：采购员
4.3.1.3.5 采购台帐的建立（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐。
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.3.1.3.6 采购台帐的审核（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐进行审核。
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.3.1.4 采购进度跟踪（负责人：沈RR）
4.3.1.4.1 采购交期跟踪（负责人：沈RR）
作业说明：对模料的交货期（周期）数量、质量的监控（周期长的模料三天确认一次）。
产出结果：交期进度
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模料的数量、交期监控
周期长的每三天确认一次现场检查
未按时确认的每次扣三分
责任人：采购员
4.3.1.4.2 质量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模料出现质量问题，及时通知供应商，并进行组织分析、整改、反修或报废、更换等。
产出结果：质量异常单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模料异常处理
一天内通知供应商；进行组织分析、整改、反修、或报废、更换
延误一天的扣二分，未采取相关措施的每项扣三分
责任人：采购员
4.3.1.4.3 数量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模料出现数量不符合时，应及时通知供应商，要求供应商在二天内补足物料。
产出结果：数理处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模料数量异常处理
一天内通知供应商；要求供应商在二天内补足物料
延误一天每项扣三分。
责任人：采购员
4.3.1.4.4 进度异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对模料出现交货期延误时，应及时通知相关人员，组织分析并制定有效的应急措施。
产出结果：进度异常处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
进度异常处理
一天内通知相关人员，组织分析并制定有效的应急措施
延误一天扣三分，未制定有效措施的扣三分
责任人：采购员
4.3.1.5 模料入库（负责人：沈RR）
作业说明：模料入库时应检查模料数量与合同上的数量是否一致、供应商是 否提供送货单、PO号和模料质证明及探伤报告。
产出结果：入库单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
模料入库
物料数量与合同上数理一致，供应商提供送货单、PO号和模料质证明及探伤报告
数量不一致、未提供相关材料的次数记入供应商的考核
责任人：采购员
4.3.1.6 货款结算（负责人：沈RR）
作业说明：收到合格物料和相关资料之后按照合同上付款方式进行付款，付款时必须附上送货单、入库单和合同原件，填写支付单，在支付单上要注明供应商所开据的发票号，提交给财务部成本中心进行审核。
产出结果：支付单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料付款
按合同上付款；付款时上有送货单、入库单和合同原件；支付单上要注明相关的发票号
每缺失或错误一项扣二分
责任人：采购员
4.3.1.7 模料素赔（负责人：沈RR）
作业说明：模料出现质量问题时更换货物或我司自己修理后可使用的，由供应商承担运费和修理费；因模料质量问题造成其他损失的，要求供应商承担其他的相关费用。
产出结果：模料素赔处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）

责任人：采购员
4.4 热流道采购（负责人：沈RR）
4.4.1 采购计划（负责人：沈RR）
4.4.1.1 采购计划编制（负责人：沈RR）
作业说明：对所需热流道品牌、点数、热流道类型、客户要求等信息进行汇总，根据物料的缓急情况编制采购计划。
产出结果：物料采购计划单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
计划编制
根据物料的缓急
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.4.1.2 请购计划审核（负责人：沈RR）
作业说明：对所需热流道品牌、点数、热流道类型、客户要求分供应商统一采购进行审核。
产出结果：热流道采购计划单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
审核时间
及时
延误一天扣二天
责任人：部门经理
4.4.1.3 请采购单汇总（负责人：沈RR）
作业说明：对所需热流道品牌、点数、热流道类型、客户要求汇总并分供应商统一采购执行。
产出结果：热流道采购单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料采购汇总
品牌、点数、热流道类型、客户要求进行汇总
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.4.1.4 热流道采购合同的签订（负责人：沈RR）
4.4.1.4.1 询价和议价（负责人：沈RR）
作业说明：事先做好热流道预算成本，对热流道品牌、客户要求、点数、热流道类型、价格、交货期及违约责任进行洽谈（价格根据之前采购价格对比）。
产出结果：采购意向合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购洽谈
符合公司标准
错误一项扣二分
责任人：采购员
4.4.1.4.2 采购合同起草（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道品牌、客户要求、点数、热流道类型、价格、交货期及违约责任进行填写执行。
产出结果：采购合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购合同拟写
内容完整、准确
错误一项扣五分，遗漏一项扣五分
责任人：采购员
4.4.1.4.3 采购合同签订（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道品牌、客户要求、点数、热流道类型、价格、交货期及违约责任进行执行。
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同签订
双方有签字、盖章和日期
错误一处、遗漏一处各三分
责任人：采购员
4.4.1.4.4 采购合同保存（负责人：沈RR）
作业说明：对采购合同按供应商进行分类，装在档案袋内保存到部门档案柜内。
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同分类
准确
错误一分扣二分
装袋
符合标准
错装一个扣二分
保存方式
准确
错误扣三分
责任人：采购员
4.4.1.4.5 采购台帐的建立（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐。
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.4.1.4.6 采购台帐的审核（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐进行审核。
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.4.1.5 采购进度跟踪（负责人：沈RR）
4.4.1.5.1 采购交期跟踪（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道的交货期（周期）质量的监控（每周确认一次）。
产出结果：交期进度
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
热流道交期监控
周期确认一次
未按时确认的每次扣三分
责任人：采购员
4.4.1.5.2 质量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道出现质量问题，及时通知供应商，并进行组织分、整改、反修或报废、更换等。
产出结果：质量异常单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
热流道异常处理
一天内通知供应商；进行组织分析、整改、反修、或报废、更换
延误一天的扣二分，未采取相关措施的每项扣三分
责任人：采购员
4.4.1.5.3 数量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道出现配件数量不符合时，应及时通知供应商，要求供应商在二天内补足配件。
产出结果：数量处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
热流道配件异常处理
一天内通知供应商；要求供应商在二天内补足物料
延误一天每项扣三分。
责任人：采购员
4.4.1.5.4 进度异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对热流道出现交货期延误时，应及时通知相关人员，组织分析并制定有效的应急措施。
产出结果：进度异常处理单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
进度异常处理
一天内通知相关人员，组织分析并制定有效的应急措施
延误一天扣三分，未制定有效措施的扣三分
责任人：采购员
4.4.1.6 热流道入库（负责人：沈RR）
作业说明：热流道采购入库时应检查热流道点位与合同上是否一致、供应商是否提供送货单、PO号和热流道说书、热流道标牌等。
产出结果：入库单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
热流道入库
物料数量与合同上点数一致，供应商提供送货单、PO号和热流道说书、热流道标牌等
数量不一致、未提供相关材料的次数记入供应商的考核
责任人：采购员
4.4.1.7 货款结算（负责人：沈RR）
作业说明：收到合格物料和相关资料之后按照合同上付款方式进行付款，付款时必须附上送货单、入库单和合同原件，填写支付单，在支付单上要注明供应商所开据的发票号，提交给财务部成本中心进行审核。
产出结果：支付单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料付款
按合同上付款；付款时上有送货单、入库单和合同原件；支付单上要注明相关的发票号
每缺失或错误一项扣二分
责任人：采购员
4.4.1.8 热流道素赔（负责人：沈RR）
作业说明：热流道出现质量问题时更换货物或进行修理后可使用的，由供应商承担运费和修理费，因热流道质量问题造成其他损失的，要求供应商承担其他的相关费用。
产出结果：热流道素赔处单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）

责任人：采购员
4.5 刀具采购（负责人：沈RR）
4.5.1 采购计划（负责人：沈RR）
4.5.1.1 采购计划编制（负责人：沈RR）
作业说明：对刀具规格型号、数量等信息进行汇总，根据物料的缓急情交编制采购计划。
产出结果：物料采购计划单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料信息分类
根据物料的缓急
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.5.1.2 请采购单汇总（负责人：沈RR）
作业说明：对所需具规格型号、数理汇总并分供应商统一采购执行
产出结果：刀具采购单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
物料采购汇总
规格型号、数量进行汇总
错误一处扣三分
责任人：采购员
4.5.1.3 刀具采购合同的签订（负责人：沈RR）
4.5.1.3.1 询价和议价（负责人：沈RR）
作业说明：事先采好预算成本，对刀具供应商、品牌、数量、交期、价格、违约责任进行洽谈（价格根据之前采购价格对比）
产出结果：采购意向合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购洽谈
符合公司标准
错误一项扣二分
责任人：采购员
4.5.1.3.2 采购合同起草（负责人：沈RR）
作业说明：对刀具供应商、品牌、数量、交期、价格尽收眼底及违约责任进行填写执行。
产出结果：采购合同（草稿）
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
采购合同拟写
内容完整、准确
错误一项扣五分，遗漏一项扣五分
责任人：采购员
4.5.1.3.3 采购合同签订（负责人：沈RR）
作业说明：对刀具供应商、品牌、数量、交期、价格及违约责任进行填写执行
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同签订
双方有签字、盖章和日期
错误一处、遗漏一处各三分
责任人：采购员
4.5.1.3.4 采购合同保存（负责人：沈RR）
作业说明：对采购合同按供应商进行分类，装在档案袋内保存到部门档案柜内。
产出结果：采购合同
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
合同分类
准确
错误一分扣二分
装袋
符合标准
错装一个扣二分
保存方式
准确
错误扣三分
责任人：采购员
4.5.1.3.5 采购台帐的建立（负责人：沈RR）
作业说明：对合同按类另及供应商建立采购台帐。
产出结果：采购台帐
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
是否建立台账
建立台账
未建立的扣五分
台账分类
准确
错误一份扣二分
责任人：采购员
4.5.1.4 采购进度跟踪（负责人：沈RR）
4.5.1.4.1 采购交期跟踪（负责人：沈RR）
作业说明：对刀具的交货期（周期）、数量、质量的监控
产出结果：交期进度
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
刀具交期监控
按交货期长短进行定位确认
未按时确认的每次扣三分
责任人：采购员
4.5.1.4.2 质量异常处理（负责人：沈RR）
作业说明：对刀具出现质量问题，及时通知供应商，并进行组织分析、整改、报废或更换等。
产出结果：质量异常单
本项作业开展时的注意要点
本项作业的结果要求（标准）
本项作业结束后的奖惩（标准）
刀具异常处理
一天内通知供应商；进行组织分析、整改、报废或更换
延误一天的扣二分，未采取相关措施的每项扣三分
责任人：采购员
4.5.1.4.3 数量异常处理（负责人：沈RR