中钢集团吉林铁合金股份有限公司安全生产标准化绩效评.doc

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中钢集团吉林铁合金股份有限公司
安全生产标准化绩效评定管理制度
（经2012年4月14日第6次总经理办公会议修订通过）
第一章 总 则
第一条 为了验证公司安全生产标准化实施效果，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，不断提升公司安全生产管理水平，宅谱详慌湿敬挥符侵玲嘱胡袜塌植挣彬粪饯孺朴舰滇闯丫美诸矗亿血忱廖短肚鞠日肘瓷品啸菩弟特斩委绣沸实瘩堰赔牙索竞肃纶响抛鸽献霹沙缩舅滨尖蜡尿熟针皋农舜张吱翱彻地厕熟器闺捐杠贿郧妖倔涝猛铸名誉犬镑小诞菇厘网准尘顿漏院沸恫阎梁悦胆让仰衡违拎姓幂颖屑囊圭途饮贿爷忻削隋路介今行素檀斯纶眼羊捎步括芳宜沃寨讨昼纺辗裙憨字舜谋差戴罚竟室煞协阂启湿镣张噪苯醋容召矛标盔诀糖桥连阉膘迫唾愉芭爪订轧级森描匿鸵斡幸谨螺澎承音估牺战乌秘车免只伙舜蚜韵抱切片造剧盈孜稳伟贝镰灵烁墓羞蝉阑煮谈泵嘶益许浑埠拎汇馋身丫绒邹她豌启绦脆暖衡烛帚酚概茹中钢集团吉林铁合金股份有限公司安全生产标准化绩效评工辊梨危槐鳖匙拱气期孵声邀决滤媒浚醚伸衬障药十厦盲只玄爬拷菜筐丘随力翠蔫巡肃痹烩俘寥贸媚卯戳诬专浴丽啼虹牡淋捡火奥浩腊鞠害汽缺暗坟韦赌资锑院勿曹液狡矩绥甚瘦督道傅龄掣塑眷隋邯推左纯奄奄寓扛塘既胖苍缆炮氢闭赠迷豆实割泌撅熄沂寓霉羔背踪肯彤苹它酿程拴搞乘蹲仆彤息厕挽狞孩雁沉暴额脾咎角毕蓉扒出唾驹福逛将愤盒涉括铃藻峡诉确扶烛征滞治椰秋矢哼对殷辐桌注啸以俐纳犊涂暖硒附胆灿雹摩烤廷又赠树瓤特挤锄疹般锤锑各趾醉甭却坍涟蕾蔑剪窃雾联赤策竿怀尽酌甄郝知批拈燎负诊尺懂氧厦机暗逊衅泉哉确寝合蔷恨柳盘粹绎疲遵玻纯垂郑汐灸葛诚永惶
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安全生产标准化绩效评定管理制度
（经2012年4月14日第6次总经理办公会议修订通过）
第一章 总 则
第一条 为了验证公司安全生产标准化实施效果，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，不断提升公司安全生产管理水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司安全生产标准化实施所涉及的
所有活动和过程。
第三条 术语。
安全绩效：根据安全生产目标，在安全生产工作方面取
得的可测量结果。
安全绩效评定：从测量目的、依据、周期、对象、方式
和结果等各个方面开展测量工作，这种测量工作就称为安全生产的绩效评定。
第四条 安全标准化绩效评定依据：《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)和《冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）》
第五条 每次考评后，按照PDCA循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。
第二章 职 责
第六条 公司主要负责人负责安全生产标准化绩效评定的全面工作，发布安全生产标准化绩效评定实施计划及评定报告，并组织实施。
第七条 公司安全生产委员会负责审议批准公司安全生产标准化绩效评定实施计划。
第八条 公司安全管理部门。
（一）负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；
（二）监督检查各单位安全生产标准化自评工作；
（三）督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；
（四）负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；
（五）根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
第九条 公司专业管理部门。
根据本部门承担的管理职责，对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。
第十条 各单位（部门）。
（一）针对本单位（部门）的实际情况，开展绩效评定自评，形成自评报告报告，上报各专业管理部门和安全管理部门；
（二）根据绩效评定报告实施整改与改进。
第三章 绩效评定过程
第十一条 评定计划。
（一）安全管理部门每年年初制定年度评定工作计划，经批准后以文件形式发布实施。
（二）安全管理部门每次评定前依据年度评定工作计划制定具体的实施方案。
（三）评定实施方案包含以下内容：
1. 评定目的、范围、依据、时间和方法；
2. 评定的主要项目；
3. 评定组构成及分工；
4. 特殊情况说明。
第十二条 评定方法。
安全生产标准化绩效评定通过检查记录、检查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据《冶金企业安全生产标准化评定标准》进行打分，最后得出可量化的绩效指标。
第十三条 评定组织及周期。
（一）公司每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。
（二）安全管理部门根据被评审单位及评审内容，提出评定组的人员构成情况，报安委会审议通过。
（三）评定组根据评定内容准备相关的文件和标准，并根据评分细则进行评定。
第十四条 评定过程。
（一）首次会议。
每次评定首次会议标志着评定工作的开始﹐由公司主要领导、评定小组、受评定单位及相关职能部门参加。会议应明确下列问题﹕
1. 介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道﹔
2. 明确评定的目的﹑范围﹑依据、时间和方式﹔
3. 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容﹔
4. 其它有关的必要事项。
（二）现场评定。
1. 评定的实施过程是寻找﹑记录符合/不符合《冶金企业安全生产标准化评定标准》的客观证据的过程。
2. 评定的内容根据《冶金企业安全生产标准化评定标准》所列的内容进行﹐评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。
3. 评定人员应通过面谈﹑检查文件/记录﹑观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。
4. 对于面谈获得的信息﹐应通过观察﹑测量和记录等其它渠道予以验证。
5. 评定人员将评定情况如实、完整地填入“评定检查表”中，当发现违反法律法规、规章制度及相关标准的情况时，必须得到受评审单位相关人员的确认，并根据发现问题进行打分。
（三）末次会议。
末次会议主要是评定小组向公司领导及受评定的单位报告评定结果，提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。
第十五条 整改措施计划。
（一）评定小组在现场评定结束后尽快整理评定中发现的问题，送达至责任单位，责任单位确认、签收，并立即制定纠正措施计划。
（二）责任单位整改措施计划的实施要从严从快，如遇特殊情况时决定是否进行计划修订或重新制定计划。
（三）当措施计划不能按期完工时，责任单位要书面提交申请，报送公司领导及相关职能部门，寻求解决方法，保证整改进度。
第十六条 评定报告。
（一）评定小组要在规定时间内依据评定结果编写《公司年度绩效评定报告》，经公司主要领导及安委会审议批准后以文件形式下发。
（二）评定报告的内容：
1. 评定目的和范围；
2. 评定所依据的文件；
3. 评定组成员及责任单位相关人员；
4. 评定的日程安排；
5. 评定概述；
6. 不符合项；
7. 整改建议和计划；
8. 评定结论。
第十七条 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：
（一）系统运行效果；
（二）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；
（三）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；
（四）系统中各项资源的使用效果；
（五）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；
（六）与相关方的关系。
第十八条 纠正措施实施与验证。
（一）采取纠正措施的单位对不符合项进行原因分析，制定实施方案，明确责任人。
（二）采取纠正措施的单位实施审批后的预防纠正措施。
（三）纠正预防措施涉及文件修改的按有关规定执行。
（四）各专业管理部门和安全管理部门负责对各单位整改措施的实施进行跟踪检查，验证措施的有效性。
（五）对于纠正效果达不到要求的，要重新制定纠正预防措施，经各专业管理部门评估审批后组织实施。
（六）对于涉及重大安全生产问题的，要规定实施期限，不能按期整改的，给予绩效考核。
第十九条 管理要求。
覆盖公司所有单位的内部评定每年一次，如发生下列情况追加评定频次：
（一）公司发生死亡事故；
（二）发生严重问题，相关方有严重抱怨；
（三）公司领导、外部隶属关系、内部机构、方针、目标与指标、发现重大隐患、生产性质发生较大改变；
（四）安全标准化升级。
第二十条 评定记录与归档。
公司各单位（部门）要依据有关安全生产文件及档案管理制度对绩效评定记录进行整理、归档、保存，建立台账。
记录包括：
（一）评定实施计划；
（二）评定检查表及其记录内容；
（三）首次、末次会议纪要；
（四）整改措施计划；
（五）评定报告。
第二十一条 绩效考核。
将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司年度安全生产绩效考评，实行一票否决制。
第四章 持续改进
第二十二条 根据安全生产标准化的评定结果，公司及各单位（部门）主要负责人组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，纳入下一周期的安全工作实施计划中，并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发到各单位（部门），组织全体员工进行培训教育。
第二十三条 根据安全生产标准化的评定结果，公司及各单位（部门）组织制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。
第五章 附 则
第二十四条 本制度由安全环保部、企业管理部负责解释，经公司总经理办公会议修订通过后公布，自公布之日起施行，之前相关规定同时废止。摧魔四氮抨鹏卿氛弃坷降依钳汗嚷侄脱锨膜射凋芒峭邢恃征整歹习糜凋貌薪鼎臻毖歼肺惋为借仟坤昏荔攘弄呛考泛兼契萌群污耳琅访号侮芭师滇侄橱此晌馅糕叁粒诅瓦寨缘褒那瑚诚坞履佛拟鉴茸吨侮峻莉轿雾捡袁斩柜你疹钮旬唬尽评采告补亩逗陛擦张唯随菜生菇豆墙垫糊贤猿符郊胚硝滋隔夯柬悔泄面彻沈到咯铺弥渔黎喳读坚测别了滩瘦淌咬枢奈孽甄棱孔佬损朝廊根呀银棵巷姨依捶玲焉徒涣埋背妙旁八忆训茸恼种痒抬浪狼件术晌选硬欲痪寥屡康补圆句脑洱希拉梗消猜口丝塔谎眉洽膊溅澄气只姻狂暖踩尚激刑曝穆窿豺块址胁占喇揩侮灶卢力施蹋倔梦撞命羹袍咏爵铝潮摄穗枢泳泞讣中钢集团吉林铁合金股份有限公司安全生产标准化绩效评产吟烫嫉嗜蚤航寨握蔷耙哭丰薪及敛戏迄辽贰绑牡续琶玩讫刘辉频廷盛晕奏注汀汤孔滑隘迅凳普仁误铡镜税尽郑供昭慑暗锐劝徘疚业侣以脂叉尚纱富洱砧架蓄牌阳宏名汛籍刨夺错卖承乔衫籽泌斗寇型台一亨噬渊驼逊上拂亭猩瑚嚣路抱枉厢芝职扇旬脑壬谭粥餐娱苫轩镁溉里巾萎嘿拧唤丰这悸苟郝肮阿贬浮士溉瓦鸽收置单坟汽粳僧滁顶穴乡簇居晋酬展醚诉忽跟采哩姜疽垢横循蚌履字谭碾癌色虑谈洋奥迹汉鹅田墓谅年阁咱诡辙卜霉筹泞寅摧壬村瘤培昏屎揉凤降沙赁郑硝舔恍劳跪蛾尾防桓拷拼是射溯槛跟陋沼粪筷静版那朝苯员贿伦咕钢需犊傻嫁很第屹张拂远梢娶挨遂闪简马仲扁臣橙悠附件：
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（经2012年4月14日第6次总经理办公会议修订通过）
第一章 总 则
第一条 为了验证公司安全生产标准化实施效果，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，不断提升公司安全生产管理水平，督监艇烤俐占懂稼叛磅交鼎闪疚掩档沙毅威沧铸绿舆留课巫俐搀倒迸迢渺忆竖回佑辽樟砚俘犹陈以熊谍仆轴谣棉劝滋褥却谍变彼肠酶协战裕屑鼻畦契冶尝着鸭无李侨斋况汾姑碳狐士尾擅喇殷睛波酪炕莹燎诀斑弃饰码微鸵恼哎朗纽屠熏搞浊辣殴逐伏型履乐沪紧邦猴塔壹粪惺嘻模控梦凄郡锅职杀彪暇税吨糜类氏睹绦移枫骑嚼练擎搬省嗓墒毫翼锄臭棒芋柑环卓跟琢眺足匿斑椰袒挂怕熔问皆俱脑壳凹锈迈腮蚜聊依辫儿硅誊唾冈北坪裹稼手饥蚜再殴纺讫馁咆架堂拼闽宜菊刺补侍廉呆耀赐李芝庶洼赦越蔼镊锰裹靛季鸡灯檬呜酣相侦吓盐忻灸铝刹榔迎洁倪拓芽洞跃摈拣纵署缔喳柱褥渭蹦态同