料仓管理制度.doc

仓库管理制度
（一） 总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二） 目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
（三） 适用范围
适用于大惠A/B原料倉的管理。
（四） 内容

料倉管理的基本任务：
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪File物料的发送，协助會計成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3．与车间及pmc密切配合，做好生产及需物料的调度工作，切实履行物料储备和發出的物流职能，并及时反馈物料的短缺或过量采购等异常情况；
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期進行盤點，并定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

料倉管理人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及倉庫管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3. 具备一定的质量管理知识和會計知识；
4. 电脑操作熟练,懂erp。

收货验收
1. 货物进仓: 需嚴格核对送貨單與订单（采购订单）,物料料号、名称、规格型号、数量等与订单相符合方可收貨。
① 严禁無订单無送貨單收货；因生产急需等特殊情况可变通办理，但必须追相關採購在一个工作日内补订单,送貨單；
② 严禁超订单收货。因供應商要求最低限量采購或计量磅差等原因导致的少量超订单收货外，都应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓: 必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓: 需經iqc检验，其中：对验收不合格的物料,iqc必须及时作出檢驗報告,采购部门通知办理退货/补货事宜。
,
货物出仓
1. 货物出仓，必须符合相关规定、流程，有审批手续,有经相關人員批准的領料單,方可出倉
2． 货物出仓，车间领料必须是车间物料員,外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。并需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
3． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需急用，需经生產經理或其授权人员批准并约定归还手續,归还日期,（一般不超过一个工作日）。
４．货物出仓. 严格按“先进先出”原则发放物料。

货物堆码及庫位管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、形状、特点等合理规划仓区、库位。按物料类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2. 所有货物均须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应物料当眼明显的位置上。
4. 仓库设施、用具、杂物如手叉车、電叉车、卡板、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5. 现场(包括办公场所及库位)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。
2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证仓库通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库位。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时提出复检。
7. 未经许可，除经管仓库人员之外的其他人员不得随意进出仓库。領料/送货/提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓库人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源是否關闭，是否存在其它不安全隐患,以确保仓库的安全。

单据及电脑数据处理管理
1. 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2. 电脑数据处理
① 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况一般不超过二个工作日.
③ 暂未实施erp管理的物料，也应及时且日清日结地将收发情况登记入電腦帐。

盘点及对帐
1. 仓库需根据经管物料重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 仓库应在會計部的组织下，每半年至少组织一次全面盘点。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。

呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料，至少每月定期填报一次；
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应即时提出处理；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

沟通协调及服务
1. 仓库人员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤:聆聽,回應,行動”进行良好沟通直至问题解决。

人员变动及移交
1. 仓库人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，管理见证。
2. 应移交事项包括：
① 经管的货物；
② 单据、電腦账及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

本制度由生产部料倉制定并负责实施、检查与考核并解释。
本制度施行后，原有的类似制度自行废止。