17施工质量问题处理管理程序.doc

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大龙建设 程序文件----质量问题

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YSHL 质量问题处理管理程序 文件编号：HLCX-16

施工质量问题处理
管理程序

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施工质量问题处理
管理程序

版本：（四）

编号：DLJ-17

编 制：王 微 编制日期： 2011.3.28
审 核：宋 清 审核日期：2011.4.10
批 准：丁建国 批准日期：2011.4.18

主控部门： 技 术 质 量 部
实施日期：二0一一年四月十八日

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质量问题处理管理程序

1.目的
确保集团承建的工程项目中出现的施工质量问题得到有效控制，防止其非预期使用、转序或交付。
2.适用范围
适用于集团承建的工程项目中出现的不合格工程产品的控制。不合格物资的控制详见《建筑材料、构配件和设备管理程序》。
3.引用文件
3.1 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求
3.2 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
3.3 《管理手册》
3.4 相关工程质量验收规范、标准
4.职责
4.1副总经理
是本程序的责任领导，组织严重施工质量问题的评审、处置，审批严重施工质量问题的处置方案。
4.2 技术质量部
4.2.1 是本程序的责任部门，负责制定、修改本程序。
4.2.2 对本程序的实施进行指导和监督检查。
4.2.3 参加严重施工质量问题的评审、处置。
4.2.4 建立集团“不合格信息台账”。
4.3 项目部
负责实施本程序。
5.工作程序
5.1 施工质量问题的分类
5.1.1 施工质量问题按性质可分为：
a.轻微施工质量问题:指在施工过程中发生的一些小差错，在及时纠正后对下道工序质量无任何影响，可以满足规定要求。（如：模板分项轻微不合格，但经处理后，砼质量仍可达到优良）。
b.一般施工质量问题：在施工过程中经检验和试验发现的不符合规定要求的分项，该分项严重影响后续工序施工，削弱主要部件、构筑件强度，经及时纠正后，只能达到该分项合格标准。
c.严重施工质量问题：在施工过程中发现的严重不符合规定要求的分项，该分项严重削弱主要部件、构筑件强度，即使纠正也无法满足规定要求或指达到中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的质量事故、对工程结构造成影响和受到当地主管部门通报批评的施工质量问题。

5.1.2 施工质量问题的标识
a.凡施工中发现的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程，包括监理、顾客、集团技术质量部的检查、竣工交付以及使用中出现的施工质量问题，均由项目部质检员负责标识、记录，填写《检查记录表》。
b.凡被检查出的施工质量问题，在没有得到彻底纠正和处理合格前不得进入下一个过程。处置过的施工质量问题要重新评定质量。

5.2 施工质量问题的信息传递
a.构成严重施工质量问题时，项目部应及时上报集团技术质量部。
b.一般施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目技术负责人。
c.轻微施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目施工员。

5.3 施工质量问题的评审
5.3.1严重施工质量问题由集团总工组织相关部门、人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。
5.3.2一般施工质量问题由项目技术负责人组织相关人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。
5.3.3轻微不合格由项目部质检员根据具体情况做出评审，并做好记录。

5.4 施工质量问题的处置、验证
5.4.1严重施工质量问题的处置按国家、当地有关工程质量问题或事故的处理规定执行，集团技术质量部组织编制处置方案，集团总工审批，项目部组织实施，集团技术质量部或顾客、监理验证。
5.4.2一般施工质量问题的处置有返工、返修或让步接收几种处置方式，处置方式确定后，项目施工员组织实施，项目技术负责人及质检员验证。
• 返修或让步接收需征得业主或设计单位同意后执行。
• 施工质量问题处置前（或处理后仍为施工质量问题）能够让步接收的需由项目技术负责人提出申请，项目经理在让步接受申请单上签字，报集团总工批准，如让步接收涉及设计、制造单位或顾客的，也相应在申请单上签字后方可实施，让步接收后必须记录不合格事实或返修情况。但法律不允许的不可让步接收。
• 需返工、返修的施工质量问题必须重新进行检验和试验。
5.4.3对于已交付或开始使用后发现的施工质量问题，应按严重施工质量问题对待，安全工程部、技术质量部应组织项目保修人员采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正、预防措施管理程序》有关规定，安全工程部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
5.4.4监理（顾客）提出的质量问题以监理（顾客）提供的记录表格格式进行记录的，处理完毕后由项目部提请监理进行验证。
5.4.5对顾客提供的产品发现不合格时，由顾客签字确认，按本程序有关条款处理，并做好记录。

5.5 施工质量问题信息收集
5.5.1项目部对出现的不合格工程产品（包括顾客、监理单位、质监站、集团、项目部质量检查中发现的不合格工程产品），应及时填写《检查记录表》，技术负责人每月收集、整理发生频率较高的或对结构质量有较大影响的不合格信息，制定相当的纠正预防措施并监督其落实，对于重大不合格信息应及时上报集团技术质量部。
5.5.2 集团技术质量部将所辖范围内收集到的施工质量问题信息（包括集团质量检查中发现的不合格工程产品，回访、用户投诉中存在的不合格工程品）、项目部报的不合格工程产品及其他在施工中发生的严重施工质量问题的信息汇总登记，建立“不合格信息台帐”。
5.5.3 集团技术质量部应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。

6.监视和测量
集团技术质量部对各类信息的收集、分析、改进措施的实施、验证均应进行监视和测量，具体执行《管理自查、评价及创新管理程序》。

7.相关程序文件/支持性文件
7.1相关程序文件
7.1.1《记录管理程序》
7.1.2《纠正／预防措施管理程序》
7.1.3《管理自查、评价及创新管理程序》
7.1.4《建筑材料、构配件和设备管理程序》
7.2支持性文件

8.记录
记录控制执行《记录管理程序》
8.1 《检查记录表》 不合格—01

北京大龙建设集团有限公司
检 查 记 录 表

编号：不合格—01 NO.
检查单位：
受检查单位：
检查地点：
联系人电话：

检查情况：

处理意见：
验证情况：
受检查单位签字：

年 月 日
检查单位签字：

年 月 日
主控部门：技术质量部
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YSHL 质量问题处理管理程序 文件编号：HLCX-16

施工质量问题处理
管理程序

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