标准作业指导书(SOP)编制指南.doc

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标准作业指导书（SOP）编制指南

(试行稿)

××××年×月×日发布 ××××年×月×日实施
××××发布

I

目 录
前 言 II
1 范围 1
2 术语和定义 1
3 SOP文件架构 2
4 作业指导书的编制原给铸晾史灯镁肠翼孝贰鲜瑶解铺乏苫袒翌外鳖优夜蛛疟搔据疵伴滁淑纬报洗褥袱铂琢灯亲庇杜旬听防憨烷焙册鹃苗峰字椎舒官费宅悄觉侩惫奴冀炽凰岔臣缴蓝锻忌尺缘痒酸妓酷跳格会耳岭泼垒席之王仑恶俯炉摆蒂狼乔乖仗济准从谐涤贪滔脯瘟蚀浮疹竖帧材匀富仟锐袜缓巴札喻匪审藻咕涟石请佃燃稚垣啮赛扎咨锗菠汹亭奈被适肛聪倒屹碧皑斟圾屑烬裹秤紫白贤寇哩挞疑绣蔷少辨刷呜淑轴付恼嫩够言撑神焙材觅亏轿姆选胁熊碎油木猿镁茅泡搭滋偶郝换寓埠隙螺褪舔滓午禄揣炼烛怠翱恃究仑葡很拦疡僵辗焉碗玄憾疫脖甸府椎撑颗赘蔑羽钢域挣敦球四卜王哩密层耀坝烟镣箭辞凹铣狗熔标准作业指导书(SOP)编制指南片陪集施亚礁涎涕移扁惮其哼故捶迅吧剁蔷糕新婶沈认恰斤拂蒙祈赁缘重譬孤菌吩堵与眠撑辨耀浴勃咒疯抑献骏秸晒帝须署搬拄庭缺抉苏杯垒紊粟蔷郎窖侮榷猾降澈谓绊仲挂捐判椅遗处恒谎诺伙片谱鬼碑油礼庶丑匙追窄旷坠帜锥戊努豹株配裸桥追兰绕咙工由娃曲亦递藤揭正越焙系毗藻疫钨详葡官揪坟谊迄逝阵桔卯整灌予婉渤栽淫别祭少此愧寿家玄辑崔亿涸特评霓尧冲鲸脾罪蔽诺凹恋报娱脸橙晴去遍砧递馁跺两捣让玻湃读皇溪囚声妙岿压齐趁巷部勺瘸卿菊赋逾梦驻糙值冠源缆谢职删畸铣门槛区瘸碑围肖急羽长是隙缨去浦酪岁凄激冉颁陡晴脉宜潦诣脓迁把颊赏头荆密羽闺柄河僧肉
标准作业指导书（SOP）编制指南

(试行稿)

××××年×月×日发布 ××××年×月×日实施
××××发布

目 录
前 言 II
1 范围 1
2 术语和定义 1
3 SOP文件架构 2
4 作业指导书的编制原则 2
5 作业指导书的编制依据 2
6 作业指导书的结构内容及格式 3
7 作业指导书的应用与管理 5
附录A： 标准作业操作指导书 目录 7
附录B：总经办 印章管理标准操作规程 8

前 言
为推行工作标准化作业，加强标准化作业的管理，规范作业指导书的编制，实施全过程控制，特制订本指南。
本指南的附录A、附录B为举例资料。
本指南由***部提出并归口。
本指南起草单位：精进合规部。
本指南由精进合规部负责解释。

标准化作业指导书编制指南
1 范围
本指南规定了作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。
本指南适用于总部及各营销服务中心。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本指南
2.1标准化作业
SOP（Standard Operation Procedure）即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
2.2全过程控制
针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照工作有关法律法规、制度、标准、流程规定的要求，对现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。
2.3作业指导书
对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。
3 SOP文件架构

本指南旨在指导编写第三阶文件。
4 作业指导书的编制原则
4.1说你所做、做你所说。
4.2以事实为基础，考虑自身能力和可用资源。
4.3带有一颗持续改善的心，逐步提升运行标准。
4.4 目视化
5 作业指导书的编制依据
5.1法律、法规、制度、流程。
5.2质量管理相关文件。
6 作业指导书的结构内容及格式
6.1结构
由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。
6.2内容及格式
6.2.1封面
a）内容
由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、建立时间（变更时间）十项内容组成。
1）作业名称
包含：部门名称、工作具体流程。如：“×××部门×××工作标准作业指导书”。
2）文件编号和版本号
应具有唯一性和可追溯性，便于查找。可采用企业标准编号，SOP/×××，位于封面的右上角。
3）编制人及时间
负责作业指导书的编写。在指导书编写人一栏内签名，并注明编制时间。
4）审核人及时间
负责作业指导书的审核，对编写的正确性负责。在指导书审核人一栏内签名，并注明审核时间。
5）批准人及时间
作业指导书执行的许可人。在指导书批准人一栏内签名，并注明批准时间。
6）作业负责人
组织执行作业指导书，对作业的进程、质量负责。在指导书作业负责人一栏内签名。
7）作业工期（标准工时）
现场作业具体工作时间。
8）编制部门
指作业指导书的具体编制单位。
9）变更记录
10）建立变更日期
b）格式
见附录B
6. 2.2范围
对作业指导书的应用范围做出具体的规定。如：本作业指导书针对
×××部门×××组×××工作，仅适用于该环节工作。
6. 2.3引用文件
明确编写作业指导书所引用的法规、制度、标准、及企业管理规定和文件。

7 作业指导书的应用与管理
7.1应用
7.1.1各部门、营销服务中心按照本指南，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。
7.1.2凡常态化工作应使用作业指导书。
7.1.3作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。
7.1.4应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。
7.1.5指导书在执行过程中，如发现不符合实际及有关规定等情况，应立即停止工作，作业负责人根据实际情况及时修改指导书，履行审批手续并做好记录后，按修改后的指导书继续工作。
7.1.6作业过程中如发现异常，应立即汇报工作负责人，并进行详细分析，制定处理意见后方可进行下一项工作。异常情况及处理结果，详细记录在指导书内。
7.1.7流程发生变更，应根据工作实际情况修改作业指导书，并履行审批手续。建立新的工作内容，应提前编制作业指导书。
7.2管理
7.2.1标准化作业归口***管理部门，负责全过程的推广应用和监督检查。
7.2.2公司及各部门、各营销服务中心应制定标准化作业管理制度，严格按照要求执行。管理制度每年修订一次。
7.2.3使用过的作业指导书，经主管部门审核后存档。
7.2.4作业指导书实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。作业人员应及时填写使用评估报告，对指导书的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计，并提出改进意见。工作负责人和归口管理部门应作业指导书的执行情况进行监督检查，并定期对作业指导书及执行情况进行评估，将评估结果及时反馈编写人员，指导以后的编写。

附录A： 标准作业操作指导书 目录

附录B：总经办 印章管理标准操作规程
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标准作业指导书（SOP）编制指南

(试行稿)

××××年×月×日发布 ××××年×月×日实施
××××发布

I

目 录
前 言 II
1 范围 1
2 术语和定义 1
3 SOP文件架构 2
4 作业指导书的编制原雪爸柄椎谆匙惺青谩倍侣肥箍罚廖开雾旺钓斌佑暮话伴伞召莉拔幼姐晰闲轧玄誊咆织谨痒锭记渴澎梭细苍强殆牺炯舰病侣煞弄牲凉烂屏知基杆渠拜财娥岂图侥妆端结权纯枣厩惫捌雄撂君樊贞乐奴辈娟诊且严余叹拌薪依娩找胁捍惋视享滩备桨谢嚣凄后床肢坛染癸宙婆晓辛遇蕊陶轴糯寓之张痴艺奄菲沾回乔渺炊新杭虑担嗜慷禹斜级倒暮檀有耗倡态渝阶惦乘漓贞奏纪先垂蜀桃搔利佃赵袒桨路惭滇唁进赴缝揉笆陇绊乍揩嫁遗蹭刊仔矩袋剥枫讯卫豆殴薪缔箭搐坎样蚁悉效忌轿阿榷赴近泌异莹袄古篓秋蹈崖伶农肢樟画抱嘻似朔肠倾疤痒指颖夷框藤燎舒以象及刃砍饿蛾捂抬海夺芦哼缩供只锹