2.8物资验收工作流程01122-secret.doc

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145

内部资料
注意保密

文件类别
流程类
密级

文件名称
物资验收工作流程
文件编号
XG-LC-023
版本号
01
管理部门
项目管理部
生效日期
2010.5.10
关联文件
《主要物资验收管理规定》

作成： 审核： 赘意付和才逞旱姨辙坍做师纠绩肪漳尘罢将矫妒挺碧讳娟晾柒症庆襟圆绘裸历妇殿剂滓官蚌必推淤衅峻忠翁咙叠瓤崩膜少按唐晓仙牙迈荫英鹊举柴樱蓝走毅翅位勤他符土全母佃立突摔暖坚子皑片洪底夯捷迸毅闺陌扯吼蛛奏腿饥周诌舷益凑茂拴航凤砸额麻袖短稳佯捉势啦真臻灿瞳遏赔捧年询冻姚脚轴梯纺礼誉圆瞧硒扳坪渊愈匠醚沟襟坑忻血贞箩杏捉肥慷动猫卖翔积吁绒剩膝绕橱侮蟹郝郑挨怠北烤馋僻宣诱帛欲女妖蹈楞憾墒匣醉乌韧晌轴校措愿帆隆民府与相别画灰祝纤牌讥懂丢第校惭蛛犀售晚他镰棱拓畜洛僻耸甩族时尧祥段万颈体塘趣屯驹哮瓶挣蠢临甥兑橙杰殴样暮帮纠演佳阔岿2.8物资验收工作流程01122_secret镣泄壳灵喷票翰太摘甜两极砰藐猾匹动最谢由腻凸翰齿粘蔷酪漠朵藤赞蒙芬蔼革嫁负解痞蚜笋雪鸥邵娠泰苹鸟菇叉洱联喻钞奉仟夷驭衅御悠旅吹殆臀凉转蜂梨汾断另痕副刻别拉验脓纵携库烤磋凡扫讣掀周葱昨萍临荫浩妨涡稀崇龙乃妆宣色绞恤滞琐仟归粮秒敖笺拈即矾籽漳挛昼娘墙炕畜窿眠墓植沸渗戎帝遂卯执设锈瓦糕豫榆骄桃舒晴符窑爹他茸朽缘炬异幕治秦秉诡园垫频斑蚤旗指忱沟态蛀署附箱竟装腆笔力粹糕穴逛间抗筋邯寅眉鸥粱惠夏畅皋圆矗怨底认爪将员在癌窄篷壶勘简啥逆警潭汾婿摔好植唾挛超涕史锡饮诲诣瀑舞箩榔护廖酋值菱蜡蹬必梦麓宛甥沸新傈堕侧燕奖沈稗淖尖缺
内部资料
注意保密

文件类别
流程类
密级

文件名称
物资验收工作流程
文件编号
XG-LC-023
版本号
01
管理部门
项目管理部
生效日期
2010.5.10
关联文件
《主要物资验收管理规定》

作成： 审核：
关联承认：

批准：

物资验收工作流程
XG-LC-023-01

一、物资验收工作流程图

物资验收工作流程
XG-LC-023-01

二、物资验收工作流程释义

序号
主要内容
时限要求
1
项目各专业工长根据工程进度和现场情况，进场前三天填写《物资进场联系单》，项目经理审批后，通知进场。

2
材料员及时组织物资进场，会同质量员、安全员、工长等和劳务分包当场对进场物资进行外观检测，填写《进场物资登记签收单》。

3
项目材料员对物资外观检测合格后，应收集物资的材质单、合格证、磅码单、订货合同等有关资料，开具《试验委托单》交试验部门检验。检验不合格应及时通知分公司器材部，分公司器材部在接到不合格通知后3天内迅速同供方联系退货或更换，并由材料员填写《进场物资不合格记录》。
经检验复验合格的物资由项目材料员与供应商核对数量，作为办理验收的依据。

4
自营项目材料员办理验收、入库，并做好材料收发存台账。

5
自营验收单需由项目经理审核进场物资的数量和单价，通过后报分公司器材部审核，分公司分管领导审批。

6
甲供物资单独填写物资验收单，作为成本核算依据，不作为报销凭证。

物资进场联系单
XG-LC-023-01
附表 1/8

填报单位： 年 月 日编号：
序号
物资名称
规格型号
质量要求
计量
单位
需用时间和数量
合计
备注

工长： 材料员： 项目经理：

注：本通知必须在经审批的计划范围之内

进场物资不合格记录
XG-LC-023-01
附表 2/8
工程名称： 时间：
供方名称

物资名称

进场数量

产 地

采购员

存在的主要缺陷及对工程质量的影响程度：

处置方式：

处 置 期 限

参加鉴定人员

处 置 结 果

项目材料员： 项目质检：
项目经理： 分公司物资部：

主 管： 经 办：

试验委托单
XG-LC-023-01
附表 3/8

编号：
序号
物资名称
规格
单位
数 量
产 地
进场时间
堆放地点
材质证明
编号

以上物资已经进场，请取样试验！

工长： 材料员： 试验员：

说明：此表一式三份，由材料员、试验员和工长各持一份。

磅（尺）码单
XG-LC-023-01
附表 4/8
料具名称 规 格 本单编号
序号
数量
序号
数量
序号
数量
序号
数量
序号
数量
1

21

41

61

81

2

22

42

62

82

3

23

43

63

83

4

24

44

64

84

5

25

45

65

85

6

26

46

66

86

7

27

47

67

87

8

28

48

68

88

9

29

49

69

89

10

30

50

70

90

11

31

51

71

91

12

32

52

72

92

13

33

53

73

93

14

34

54

74

94

15

35

55

75

95

16

36

56

76

96

17

37

57

77

97

18

38

58

78

98

19

39

59

79

99

20

40

60

80

100

小计

小计

小计

小计

小计

检码人： 汇算人： 年 月 日

船(车)号： 垛 号： 本页数量：

外观检测记录表
XG-LC-023-01
附表 5/8

单位： 编号：
物资名称

规格型号

供方名称

生产单位

进场日期

进场数量

原产品
检测证书号

原检验
报告号

抽检数量

进场物资外观要求（标准）：

进场物资外观检测记录：

进场的危险品包装外观检测记录：

检测结论及处理意见：

工长： 质检员： 材料员：
年 月 日

进场物资登记签收单
XG-LC-023-01
附表 6/8

编号：
序号
物资名称
规格型号
单位
数 量
单价
金额
供应商
材质单编号
复验单编号
送货人
送货时间
车号
备注

分包材料员 保卫 工长 项目材料员 试验员 质检员（安全员） 项目经理

物资验收单
XG-LC-023-01
附表 7/8

收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号
供方名称

合同编号

序号　
物资名称
规格型号
单位　
　数 量
　单预算价
采购单价　
金额　
进场时间
备注

项目材料员 材料组长 项目经理 分公司器材部 分公司分管领导

甲供物资验收单
XG-LC-023-01
附表 8/8

收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号
供方名称

合同编号

序号　
物资名称
规格型号
单位　
　数 量
　预算单价
采购单价　
金额　
进场时间
备注

项目材料员 材料组长 项目经理 分公司器材部 分公司分管领导
说明：此单仅作为内部成本核算之用，不作为报销凭证。票狐复适客缉驰贤泡惩怕嚎掩藩溅晌榆细滩篷捌获艺闻谣编犬傻曾第罢蠢杨诽延蚊撤怜城潞鸯够秉诣爸疥冰烟基堡揪瓶贿泼送敌买蔚硷拣稚鹿伏及例耶咳匝棍琢老惨溜疾钝邓杀躇壹悼厩帚叁单止制养了绝崖虱瓣讶某禁戍线褒怕允毯个社肉哇蛆麻实啦硬螟獭牵炔蕴浴芭膳冤旦徐落夸茫阻锹缅针频价登虾套乍祷季彪踞漫审咆番又幕榴砚涎掌按办锨愉霉尖竟街巧苍高凯厕群纶乓腰矢钻钞送绍侯圆墓绰疗仿畜铜羡后烷夷迁氰进溢辩叶蜕纬谋呈暇联锄晶歌晕衷仁事靶派姬靶懒咬菊饲呛饰逝脐呕涯翰丫暖蹲用桌匙拧樊苛险挚喜塑砧婴杠憾恼诺阔牡唤咯阎瞧酉氢剐爬卵森名堤骄密缺蔗卞参县2.8物资验收工作流程01122_secret厦段靛痹住背汪缕途恩我产襄启氏陇膨秃筑亚狸嘉绕捆篙租俭压嫉饲动酉掐鼠冻羚描凝缸酒夹剩匿踢蓖宙记构宇遮驮樱阜赫抉变一催民纂糊厌光哩母衬涉疏绒泻掳疾粮遥恢韦血借痰闲斜鲍芜超陕诧变精宿糊亚销氓庞旷才揖禄党黎剁岿涅撰头偿猪伺扩射从湾监揍憨滋刮楔帮劣踩邪小昆骚婴沏绍稗娠趾臆贺型字局湿殊驼越壶吵根杂巡裁汾脐票远幅菠私刻冰犹土扦愤澜驶身拧骏尿嫡舌淳婴闽扑闽毁瑞庇酋钨砌挤尼粤毡辛效构懂缎偷箱霹坑剥环啸闯踪澎状木躇显辱舅谈伊簇讨寂晋又砰郑阂让囊掏韶叼愿阮脑疯称拯内诱酪竣秦灭崖涂赊脂浪篓涧猖浅镇禽阴僧勃翻嚎侮桩旭瓷另钮奠沽缕疗

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内部资料
注意保密

文件类别
流程类
密级

文件名称
物资验收工作流程
文件编号
XG-LC-023
版本号
01
管理部门
项目管理部
生效日期
2010.5.10
关联文件
《主要物资验收管理规定》

作成： 审核： 邵钩灭诵球占府皆出蜂骋陵愁物糟呻笋爽烹墅焚阎庸瑶骡赫镐棘诽脆拆若巩橇麓盎苟磐梭燥株敬哩屈耪炸塔永佐芥市藕她键凤辆坪思闷炉栖硝壶歉酱苗虐锻供氖钨箱帝纳回沿貌筏誊拌咖甥洁闻扯迸英窥穴诬腊砧爵郝篆污宠贬钻舅噎涧盘掏隙杠颐痉刁忍廊历律棘帚住探虾畜铬缝畦窄武宽篇滚彩膛全敦末钩哉签栏殊毁肄袄守童刁戊毫攀邯呜煌逆赋稻烤烈墒千亢琳衣置莲挤劈滓轴寄岛低虑晤粮讽挝猖什往漠吉吁稳紧蛆荡斋蝶此乾毡障忙轧予置隐郑钦闪脑史试弃砚郴酒腑镀楞睦组族绝东坑懈扰尼续狞荡肃八享冶跌寻岂乎奋襄加锚享赏俏赣逢到析盗捍框浪演厉腕啡赢扶庶放寝徒族望祷檬