库房管理制度.docx

库房管理制度
一、 目的
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好的为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
二、 仓库管理工作的任务
1、 根据本规定做好物料的出库和入库工作，并是物料的储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、 物资材料，严格履行先入库，后领用的规定，如直发现场或现场采购等情况，也要在领完物资材料后及时补办出、入库手续。
3、 做好物资的保管工作，有台账、出、入库单相对应，做好相应的账目保持工作；做到货物堆码整齐有序，每种物品均须有标识，并且标识清楚，不定期检查，盘点库存物资，做到帐、卡、物相对应。
4、 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。
5、 定期检查消防设施、警示标识，降低安全隐患。
6、 物品堆放，必须预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。
7、 非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。
8、 仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火必须有人现场监督。
9、 仓库要严格按“先进先出”进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。
10、 仓库人员到岗后，需巡视仓库检查是否存在安全隐患，发现情况及时向上级汇报，离岗后应关好门窗，关闭电源。
三、 入库管理规定
1、 物料到厂后，仓库人员按照到货通知单核对；物料编码，物料名称，规格型号、数量、订单号及外包装是否完好，核对无误后将物品交给IQC进行来料检验。
2、 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物资不予接收；如遇特殊情况需收下该物料时，需有主管领导批准，并与单据上注明实际收货情况。
四、 出库管理规定
1、 办理出库时要认真填写、审核出库单，核查出库批准手续是否齐全。
2、 发放物料要坚持“先进先出”的规定，发货拣货要一盘库、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上（台账上）及时扣减库存的数量。
3、 成品发货必须协同货运公司或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以货运公司或客户签字确认。
4、 搬运物品时，做好相应的保护措施，如戴手套等，放置物品时要小心轻放，不能猛拽摔，以防损坏物品，同时货物上要有明显的标示。
5、 生产领料人员来领物料时，需当面点交完成，并办理出库手续。
五、 物料储存保管规定
1、 物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。
2、 库房应保持干燥，通风防潮，保持整洁，对进入仓库的物品的性能、危险性和灭火方法要熟知，做到分类储存，堆放整齐，留有通道，符合五距（顶距：距离楼顶或横梁50厘米，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，间距：留10厘米）。易燃物品还应留出防火距离，设有警示牌和灭火器。
3、 仓库存储物料码放物料标识卡，注明名称、型号、数量，物料出入库要及时维护，以备后续盘点时查询。
4、 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
5、 对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三方一致。
6、 仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，并定期向财务部门提供报表，制定合理库存。
7、 每月必须对库存物品进行实物盘点一次，发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
8、 积极配合财务部门做好全面盘点工作和抽检工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、帐帐、账物相等。
9、 无关人员不得随意进出库房，不得随意占用、动用消防设施和设备。
六、 库存控制
1、 做好与采购、销售、运营等环节的衔接工作，在保证经营供应，管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。
2、 定期进行库存物料的周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞物资的处理工作。
七、 仓库管理及工作人员工作要求与纪律
1、 严格履行出、入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业要求，有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、 妥善保管出、入库单和有关报表、账簿，不可丢失。
3、 仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位，未做完的事宜及有关凭单，要列出清单，写明情况，进行交接。
4、 监督做好文明装卸，搬运工作，保证物资完整无损。
5、 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，仓库整洁无死角。
6、 做好仓库使用的工具、设备存放的维护与管理工作。
7、 做到“四”检查
7.1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
7.2、下班检查是否已锁门、拉闸断电以及是否存在其他不安全隐患。
7.3、经常检查库房，库房保持通风。
7.4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
8、 严格遵守仓库工作纪律
8.1、严禁在仓库内吸烟、动用明火；严禁饮酒后上岗；严禁无关人员进出仓库。
8.2、严禁未经财务统一涂改账目，抽换帐纸；出现出、入库单写错问题，将其作废。
8.3、严禁在仓库内存放私人物品；严禁私领，私分仓库物品；严禁在仓库谈笑，打闹。
8.4、严禁在仓库内随意动用仓库的消防器材；严禁在仓库内私拉乱接电源，电线。
9、 未按本规定办理物资出、入库手续而造成物资短缺，规格或质量不合要求的账实不符，仓库管理人员要承担，由此引起的经济损失，由个人承担，而其上级负领导责任。
综合办
2017年12月11日