工程项目施工质量管理制度11.doc

工程项目施工质量管理制度
1、 目的
使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。
2、适用范围
适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。
3、一般要求
3.1必须贯彻百年大计质量第一的方针。为保证施工质量，执行GB/T19001质量管理体系并确保体系有效运行，为保证施工质量满足施工合同的要求奠定良好的基础。
3.2施工质量管理工作应坚持靠群众、专群结合、预防为主防范于未然的方针。应有效实施过程控制，从而实现项目工程施工质量目标。
3.3坚持质量专检与自检相结合、质量与经济挂钩、质量与奖罚挂钩的制度。专职质量检查人员应经常深入现场检查、纠正违规作业，严格按质量标准和设计要求进行质量验收。
3.4专职质量检查员由责任心强、坚持原则、秉公办事、具有一定技术水平和施工经验的人员担任。质检人员和特种施工人员均应通过培训合格后，持证上岗。
3.5施工项目经项目部内部验收后，按施工质量验收评定项目划分范围，由建设（监理）单位进行验收；并根据质量监督规定，接受监督机构的质量监督。
4.质量职责
4.1项目经理对施工质量全面负责，技术负责人在技术上对施工状况负责。
4.2项目部设置质量管理部门，配备专职质量工程师；工地配备专职质量检测员；班组设兼职质量检查员（宜由工班长兼任）。
4.3项目部质量管理部门有以下主要职责：
4.3.1在项目经理和总工程师的领导下及项目部质量管理（或保证）部门的协助下建立、健全项目部的质量管理系统，并负责监督管理，保证其运行的有效性。
4.3.2组织实施项目部的质量方针、目标和计划；参予制定和实施项目工程的质量目标和措施。
4.3.3负责提出质量工作计划和加强质量管理的措施。审查工地上报的质量措施，重要和关键措施，应报项目部总工程师审批。
4.3.4参加项目部的设计交底、施工图会检、技术措施审查和施工技术交底。
4.3.5负责项目工程的施工质量验收评定范围划分。主持项目部级验收项目的检查验收。督促工地、班组及时做好自检和复检工作。
4.3.6深入现场巡视检查，对违规操作及进制止；对质量管理不到位的现象及时纠正；对重大质量问题立即报告项目部领导和相关单位处理。
4.3.7督促相关单位及时做好技术检验、工程测量和观测工作。
4.3.8参加对分包单位的资质审查，按分包合同规定，对其施工质量管理工作进行监管。
4.3.9定期召开质量例会，总结经验和教训，制定对策措施。
4.3.10负责施工质量大检查的组织工作。配合建设单位或监理单位的检查和验收。组织工程质量监督机构的监督检查，督促有关单位积极处理检查中发现的问题，并及时提出处理结果报告。
4.3.11负责有关工程质量方面的资料收集、整理和交接。
4.3.12参加质量事故调查，组织提出调查报告，及时做好质量统计报告工作。
4.3.13参加项目工程的中间质量回访，参加组织对质量回访提出的问题进行处理。处理结果要及时反馈。
4.4工地、班组质量检查员有以下主要职责:
4.4.1参加所承担施工项目的施工图会检和技术措施审查及施工技术交底。
4.4.2深入现场检查，及时制止违规施工；发现问题及时反映、及时处理，防患于未然。
4.4.3负责工地级或班组级施工质量的检查验收。
4.4.4督促相关单位做好原材料和设备的检验的工作。检查和帮助施工人员做好质量自检和施工原始记录。
4.4.5参加质量事故的调查处理。做好质量的统计报告工作。
4.5施工人员要认真按施工设计图纸、设备说明书、质量标准和作业指导书施工，确保施工质量符合质量验收标准和设计要求。认真做好质量自检、互检及工序交接检查；做好施工原始记录。
4.6质量检查、验收和评定
4.6.1施工质量验收评定的依据是：
A、国家或行业颁发的规程、规范、标准及本企业标准。后者标准水平不应低于前者。
B、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。
C、制造厂提供的设备图纸和技术说明书中的技术条件和标准。
D、与有关单位议定或会议决定并经批准的补充规定。
E、施工合同中规定的标准和要求。合同中无规定者，经与建设（监理）单位商定后，可参照相关标准执行。
F、经建设单位或监理单位同意的施工技术措施中的标准。
4.6.2施工质量的检查验收
A、项目部内部对施工质量实地班组自检、工地复检和项目部验收，即三级检查验收制度：
1）班组自检。施工人员应对施工质量负责。对设备、原材料、加工配制品和设计等质量问题应及时汇报、处理。施工结束应进行自检并做好记录。发现问题及时进行处理，自检不合格不报验，经工班长复核无误后交工地质检员检查、验收。
2）工地复检。工地质检员对班组提交的额质量自检技术记录和实体质量进行复查、评级、签证。
3）项目部质量管理部门质量员负责审查工地提交的质量检查验收单、技术记录和复查签证文件，并进行验收、评级、签证。
B、建设（监理）单位对施工质量按已审定的见证点和停工待检点进行检查；并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行验收签证。项目部应事先提供检查验收的资料，以备审核。
C、未按规定检查验收的项目，不算完工，不得转接下道工序；隐蔽工程不得隐蔽。
D、对各级检查验收中提出的问题，有关部门、有关班组应认真研究处理，及时反馈处理结果。重大问题应做好记录留存。
E、为保证施工质量，尚需做好以下检查验收工作：
1）对设备、原材料、工器具和计量器具进行严格检查，对不合格着不得使用，应研究处理并记录留存。
2）加工配制应由制作单位做出厂检验，合格后方可出厂。制作单位应向用户提交合格证、质保书及技术记录。项目部接货后应进行核查，经确认后才可使用。
3）各施工承包单位之间的中间交接验收，应由建设（监理）单位组织进行。
4）不同工种接续施工的项目要进行工序交接检查。上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。
5）按国家或行业颁发的施工质量检验评定标准评定施工质量等级。
对于设备、原材料或设计缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷，应认真鉴定、研究对策，由相关单位负责解决，并做记录存档。凡不属于施工责任的质量缺陷且不影响使用时，可不参加施工质量评定的统计。
分项工程质量评定不合格时，应及时返工处理；分部及单位工程质量不合格者，应进行技术鉴定，决定处理办法。返工重做的施工项目，可重新评定。单位工程的质量等级评定，必须由建设（监理）单位签证。
F、按工程质量监督站颁发的质量监督规定，工程质量监督机构根据质量监督检查典型大纲的要求，对工程质量进行监督检查。
4.7、质量文件的管理
施工质量文件的管理按下列规定进行：
A、项目部质量管理部门、工地专职质检员负责质量文件进行管理。
B、各种施工记录由负责施工的单位填写，检验报告由检验单位提供。
C、项目部质量管理部门定期将验收评定明细表提交计划统计部门，作为考核计划完成的依据。未经验收或质量不合格的施工项目不能列为完工的施工项目。
D、项目部定期将质量报表报送上级质量管理部门，并按合同规定向建设单位和监理单位提交。
E、工程竣工或试运行后，工程项目部应按规定时间向建设单位移交竣工资料。
5.工作程序
5.1工程开工准备
5.1.1工程部与客户签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）；并组织有关部室、项目部与顾客的见面。
5.1.2工程部根据工程合同对工程任务进行分配。
5.1.3管理人员的配置
办公室按项目部级别配备各级管理人员。
5.1.4技术准备
5.1.4.1工程部依据《施工技术管理办法》的规定，组织施工组织设计、施工方案的编制和审批工作。
5.1.4.2工程部组织项目经理部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写《工程测量交接桩记录表》。交接桩后工程部组织测量人员进行复测，并向施工单位做定位交桩。
5.1.4.3项目经理部依据《施工技术管理办法》的规定编写施工组织设计及施工方案；对施工中重要分项工程如钢筋、模板、砼、桩基础、现浇梁、隧道灯，特殊过程如预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。
5.1.5劳动力的配置
5.1.5.1项目经理部劳管员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报工程部，并填写《劳务分包计划》。
5.1.5.2工程部根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实项目部伍。
5.1.5.3特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明材料（复印件）；操作者资质证书应有资质单位机构颁发。
5.2工程开工
项目经理部在正式开工前填写内部《单位开工报告单》（一式五份），报工程部，工程部组织会签、审批。
5.3过程控制
5.3.1工程进度控制
各项目经理部编制年、季、月工程进度计划，上报工程部。
5.3.2技术控制
5.3.2.1工程部在施工过程中，每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写《技术管理监督检查记录表》；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。
5.3.2.2施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。
5.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制
工程部负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。
5.3.4质量控制
5.3.4.1工程部编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案报工程部审批。
5.3.4.2工程部负责对各单位质量目标实现情况进行考核。
5.3.4.3项目经理部组织“三检制”的实施，质检员进行监督。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。
5.4施工控制
5.4.1定位放线复测
项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写《工程定位测量记录》；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。
5.4.2施工技术交底
A、项目技术负责人和质检员在分部、分项工程施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等，具体要求见《工程管理文件汇编》；
B、各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时被交底人应在技术交底记录上签名确认。
5.4.3分部、分项工程施工方法的控制
分部、分项工程具体施工方法应按《施工组织设计》和《专项施工方案》要求执行；工序作业按公司《作业指导书》执行，特殊作业工序按相应的《技术措施》执行。
5.4.4三检制
在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入下道工序施工。
5.4.5设计变更
A、单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更需求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；
B、项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。
5.4.6特殊/关键过程控制
A、特殊过程是指产品不能通过后续的测量或监控加以验证的过程。
①特殊过程的确认，我公司对如下过程确认认为特殊过程：大体积砼、预应力张拉、大型支架的搭设与拆除、高空作业的施工等；
②项目部对特殊过程使用的机械设备进行认可和人员进行认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；
③项目部对特殊过程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好《特殊过程参数连续监控记录》，报项目技术负责人核定后作出核定结论；
④特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。
B、关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。
①关键过程的确认，我公司对如下过程确认为关键过程：大体积砼、预应力张拉、大型支架的搭设与拆除、高空作业的施工等；
②项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并做好监视和控制记录。特别是对砼搅拌参数，工作班最少检查一次，检查内容：开盘签定、配合比数量、坍落度等，并填写《砼搅拌开盘、配比、坍落度检查记录》；
③特殊过程/关键过程作业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司《作业指导书》，当公司《作业指导书》不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制《作业指导书》报工程部批准后实施。
5.5加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。
5.6现场搅拌的砼、砂浆、由试验员标明其标号、配合比。
5.7合同中有可追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标识和记录。
5.8文明施工管理
质量安全科负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、料具管理、环境保护、环卫卫生等。
5.9季节施工管理
5.9.1项目经理部编制冬、雨期施工方案。
5.9.2工程部根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、雨期施工方案由本单位总工程师审批。
5.9.3工程部根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，工程部应保存记录。
5.10竣工验收
5.10.1竣工验收的依据
A、国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；
B、设计文件、施工图纸及有关技术说明书；
C、与顾客签订的工程承包合同。
5.10.2竣工验收应具备的条件
A、工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；
B、竣工工程做到外观质量及内在质量满足规范要求，试运营期间均正常；
C、技术档案资料齐全；
D、已经公司初验合格。
5.10.3竣工验收的准备
5.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。
5.10.3.2资料准备：项目经理部总工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司《施工技术管理办法》规定，进行竣工验收资料集验评资料的收集、汇总、组卷工作。
5.10.3.3竣工验收的实施
5.10.3.3.1最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报工程部，由工程部组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由 不协助建设单位组织设计、监理、分包方等相关单位进行四方验收。
5.10.3.3.2工程通过四方验收，项目经理部取得《单位工程验收记录》后，应在三个工作日内将《单位工程验收记录》上报给工程部三份（原件），由工程部传递给工程部等相关部门。
5.10.3.3.3当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目经理部应予以配合。
5.10.4工程交付
5.10.4.1当单位工程通过四方验收并完成备案后，项目部依据公司《关于办理竣工工程移交有关事项的通知》的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写《工程竣工移交证明书》报工程部备案，项目部想顾客提供《建设工程质量修理通知书》，为保修提供法律依据。
5.10.4.2竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，未有合同约定时执行公司《施工技术管理规定》。
5.11过程中的服务
过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程部、工程部及其系统领导，经批复后项目部组织实施。
5.12产品交付后的服务
5.12.1工程回访
5.12.1.1工程部根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。
5.12.1.2项目部应成立由技术主管、生产副经理、质量、材料、分包单位有关人员参加的工程回访领导小组。
5.12.1.3项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写《工程回访记录》和《单位工程顾客满意度调查表》，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。
5.12.2产品交付后的保修服务按照公司《工程保修服务管理办法》执行。
5.13顾客满意度调查
5.13.1过程中的顾客满意度调查
5.13.1.1施工过程中的监视和测量由总包施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查的方式进行。问卷调查内容见《施工期间顾客满意度调查表》。
5.13.2产品交付后的顾客满意度调查
5.13.2.1产品交付后的极爱你设和测量，由总包单位负责组织，依据公司下达的《年度回访计划（补充计划）》在进行工程回访时同时进行。填写《单位工程顾客满意度调查表》和《工程回访记录》。
5.13.2.2记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式二份，调查单位留一份，报工程部一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据，
5.13.3顾客满意度测算
5.13.3.1工程部每年年底根据各单位呈报的《施工期间顾客满意度调查表》和已竣工工程《单位工程顾客满意度调查表》，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。
5.13.3.2顾客满意度测算
施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数
过程中顾客满意度测算= *100%
保修期内单位工程总数
单位工程顾客满意度大于75%工程个数
单位工程顾客满意度= *100%
保修期内单位工程总数
5.13.3.3顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目经理部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。
5.13.3.4单位工程（交付后）顾客满意度测算，由工程部组织实施，对保修期内的顾客满意度测算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由工程部组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。
6、质量事故处理和质量报告
6.1质量事故的范围。
凡在施工（调整试运营前）过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经济损失者。
由于上述原因造成的永久性缺陷者。
由于（非设备制造、调整试验、运行操作）施工原因造成设备、原材损坏，且损失达到规定条件者。
6.2质量事故的分类。
A、重大质量事故（属于下列情况之一者）
1）建（构）筑物的主要结构倒塌。
2）超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足。
3）影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。
4）严重影响设备及其相应系统的使用功能。
5）一次返工直接经济损失在10万元以上（质量事故直接经济损失金额=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。
B、普通质量事故。未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1-10万元者（含10万元）。
C、记录质量事故。未达到重大及普通质量事故条件的质量事故。
6.3质量事故的调查处理。
A、记录事故发生后，施工人员应及时向工班长报告。工班长应在当日报告工地，并进行事故分析。工地质检员要对事故作出记录，定期书面报工程项目部质量管理部门。
B、普通事故发生后，工班长应立即向工地报告；工地应于当日报项目部质量管理部门，立即组织调差分析，并于5日内写出质量事故报告送项目部质量管理部门。经项目部质量管理部门审定后向上级质量管理部门报告。
C、重大事故发生后，工地应立即向项目部经理总工程师和质量管理部门报告。性质特别严重的事故，应在24小时内同时报告主管部门、建设单位和监理单位，重大事故发生后，各级领导应采取措施维护补救，防止事故扩大并立即组织调查、分析。分析后5日内由项目部质量管理部门写出质量事故报告，经项目部经理和总工程师审批后报上级质量管理部门、建设单位、监理单位、主管部门和工程质量监督机构。
D、分包工程项目发生事故后，分包单位亦应按上述相应程序，及时报告总包单位或发包工程项目部质量管理部门。
E、调查分析工作应做到“三不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和职工没有受到教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。
F、对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任而造成质量事故者，对隐瞒事故不报者，均应严肃处理。
G、各级质量管理部门均要建立质量事故台帐，并予保存。
H、重大质量事故处理方案及实施结果记录应由项目部技术和质量管理部门分别保存，以备存档和竣工移交。
6.4质量缺陷处理方案审批和实施。
A、普通及重大质量事故由事故责任作业队提出处理方案，报项目部施工技术部门和质量管理部门。
B、普通质量事故处理方案由项目部工程部会同质量管理部门审核后，报项目部总工程师审批后，由事故责任单位实施。
C、重大质量事故处理方案由公司总工程师主持，施工技术部门和质量管理部门会同设计单位、监理单位、建设单位和工程质量监督站共同审定，经公司总工程师批准后由事故责任单位实施。
D、需设计单位验算或变更设计的施工项目，由项目部工程部门提请建设单位交设计单位协助进行。
7、质量总结和质量报表
质量总结、质量报表和质量趋势报告：
A、质量总结按单位工程、年（季）度和工序报送。其内容一般包括施工质量总体情况、主要设备或主要单位工程关键性质量指标的实现数据、质量通病分析、质量事故情况分析和本年（季）度成本、年度质量评级情况、提高质量的主要措施及今后的工作安排。
B、各级质量管理部门或质量管理人员每月对所分管施工项目的工程质量情况提出质量趋势报告，供各级技术负责人作为决策依据。
C、“工程质量情况报表”由项目部质量管理部门按单位工程统计，按季报送，并附质量总结报送公司、建设单位和监理单位。
D、质量总结和质量报表一般采用分级编写、逐级审核上报的方式。
8、组织机构图

项目经理：（组长）郝世云
全面负责质量管理的实施工作

项目部总工程师：（副组长）段文忠
具体负责质量管理的全面工作

专业工程师
杨俊生
李永明
施工工艺要求，现场施工工艺、施工质量的督促检查
材料负责
张同祥
材料采购质量控制，使用记录、标识等
安全负责
刘保田
配合质量检查、组织技术、质量的教育和培训
试验
工程师
张杨
原材料、施工过程质量监控，配合监理工程师对工程质量的控制

质量检查工程师
雷济刚
质量检查、质量措施的落实，质量记录，配合监理工程师对工程质量的控制

工班长
在具体施工作业过程中各项
质量控制措施的落实
质量责任制落实到人

9、相关文件
9.1国务院279号令《建设工程质量管理条例》
9.2建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》
9.3作业指导书
10、相关记录
10.1《单位工程开工报告》
10.2《特殊工程预先鉴定记录》
10.3《特殊过程检查记录》
10.4《雨施检查记录》
10.5《冬施检查记录》
10.6《单位工程验收记录》
10.7《工程竣工移交证明书》
10.8《建设工程质量修理通知书》
10.9《年度回访计划（补充计划）》
10.10《工程回访记录》
10.11《顾客满意度调查表》

工作流程图
成立项目经理部

工程保修
工程交付
竣工验收
过程控制
工程开工
设备安装验收
物资采购进场
开工文件准备
进场临建定位
劳务招标队伍
工程分包招投标
施工策划
合同交底

竣工验收工作流程图
竣工验收

竣工验收的依据、条件
交付
产品防护
竣工验收准备

单位工程质量顾客满意度调查、工程回访

工程维修流程图
工程交付、保修合同

下达回访计划

实施回访、调查
工程回访、满意度调查策划
维修保驾

维修、验证
维修策划
顾客满意度测算

纠正预防措施

改进

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