延长石油6S管理制度宣贯12.8.ppt

延长石油集团6 S 管 理 实 施 方 案 主讲人主讲人 李新卿李新卿为什么我们总是做不好为什么我们总是做不好6S6S？做事随意，没有规矩！做事随意，没有规矩！有了规矩，弄虚作假，不守规矩！有了规矩，弄虚作假，不守规矩！遵守规矩，却总是做不到位！遵守规矩，却总是做不到位！传统观念不同传统观念不同员工文化水平不同员工文化水平不同习惯和素养不同习惯和素养不同这就是规范这就是规范内容摘要 延长石油延长石油6S6S管理实施方案、延长石管理实施方案、延长石油油6S6S管理审核程序及延长石油管理审核程序及延长石油6S6S管理评价管理评价准则是延长石油集团开展准则是延长石油集团开展6S6S管理工作的一套管理工作的一套纲领性文件，它明确了延长石油集团纲领性文件，它明确了延长石油集团6S6S管理工管理工作如何设立组织机构、有什么样的职责、按照作如何设立组织机构、有什么样的职责、按照什么程序开展工作，员工哪些行为该做，哪些什么程序开展工作，员工哪些行为该做，哪些行为不该做，做到什么程度，做好了会有什么行为不该做，做到什么程度，做好了会有什么奖励，做不好了会有什么样的惩罚。奖励，做不好了会有什么样的惩罚。制制定定办办法法细细则则 实实施施办办法法细细则则 实实现现“达达标标”目目标标 2017年 2018年 2019年 2020年督督导导检检查查培培训训 抽抽查查、督督导导 开开展展“达达标标”验验收收延长石油延长石油6S6S管理指导性文件通知精神管理指导性文件通知精神第一部分第一部分 6S6S管理实施方案管理实施方案 第二部分第二部分 6S6S管理审核程序管理审核程序第三部分第三部分 6S6S管理评价准则管理评价准则目目 录录 目目 录录延长石油集团延长石油集团6S6S管理实施方案管理实施方案第一章第一章 总则总则第二章第二章 组织机构与职责组织机构与职责第三章第三章 定义与条件定义与条件第四章第四章 组织与实施组织与实施第五章第五章 教育与培训教育与培训第六章第六章 验收审核验收审核第七章第七章 监督审核监督审核第八章第八章 复评审核复评审核第九章第九章 通报通报第十章第十章 奖励与处罚奖励与处罚第十一章第十一章 附则附则原则原则：统一领导，分级管理统一领导，分级管理第二章 组织机构与职责第二章 组织机构与职责集团集团6S领导小组领导小组组组 长：长：成成 员：员：6S管理办公室管理办公室主主 任：任：委委 员：员：各单位各单位6S领导小组领导小组组组 长：长：成成 员：员：各单位各单位6S领导小组领导小组组组 长：长：成成 员：员：各单位各单位6S领导小组领导小组组组 长：长：成成 员：员：组组 长：主要领导长：主要领导副组长：主管领导副组长：主管领导成成 员：各相关部门和单位领导员：各相关部门和单位领导职职 责责负责审议、批准集团公司负责审议、批准集团公司6S6S管理发展规划；管理发展规划；制定制定6S6S管理中长期目标；管理中长期目标；发布集团公司发布集团公司6S6S管理规章制度和评价标准；管理规章制度和评价标准；批复各单位批复各单位6S6S管理验收审核或复评审核结论；管理验收审核或复评审核结论；审批对各单位的审批对各单位的6S6S管理考核奖惩意见。管理考核奖惩意见。集团公司集团公司6S6S管理领导小组管理领导小组第二章 组织机构与职责集团公司集团公司6S6S管理领导小组办公室管理领导小组办公室：生产经营部生产经营部 职 责：1 1、组织制定、组织制定6S6S管理发展规划管理发展规划2 2、组织制定、组织制定6S6S管理规章制度和评价标准管理规章制度和评价标准3 3、组织制定和实施、组织制定和实施6S6S管理年度工作计划及方案管理年度工作计划及方案4 4、组织各单位、组织各单位6S6S管理管理“三星三星”及以上级别的监督审核和及以上级别的监督审核和“四星四星”及以上级别的验收审核、复评审核及以上级别的验收审核、复评审核5 5、组建集团公司、组建集团公司6S6S管理审核员队伍，对审核员培训进行管理管理审核员队伍，对审核员培训进行管理6 6、组建集团公司、组建集团公司6S6S管理专家队伍，并对专家进行培训管理专家队伍，并对专家进行培训7 7、组织集团公司、组织集团公司6S6S管理业务培训和交流研讨管理业务培训和交流研讨8 8、指导、协调各单位、指导、协调各单位6S6S管理推进工作管理推进工作9 9、提出对各单位、提出对各单位6S6S管理考核奖惩意见等管理考核奖惩意见等第二章 组织机构与职责 集团公司集团公司6S6S管理专家组管理专家组专家组成员：专家组成员：从（从（各单位各单位）审核员队伍中）审核员队伍中择优选拔择优选拔条条 件：件：具有具有良好的政治素质；工作认真敬业；良好的政治素质；工作认真敬业；专业知识丰富；执行力强。做到：专业知识丰富；执行力强。做到：公平、公正公平、公正职 责：1 1、调查和研究集团公司、调查和研究集团公司6S6S管理工作现状，为推进管理工作现状，为推进6S6S管理工作提出建设性意见和前瞻性建议管理工作提出建设性意见和前瞻性建议 2 2、参与集团公司、参与集团公司6S6S管理各项规章制度的起草、管理各项规章制度的起草、修订等工作修订等工作 3 3、参加集团公司、参加集团公司6S6S管理工作研究、咨询和培训管理工作研究、咨询和培训工作工作第二章 组织机构与职责 各单位各单位6S6S管理专家组管理专家组专家组成员：专家组成员：从（从（本单位本单位）6S6S管理人员中管理人员中择优选拔择优选拔条条 件：件：具有具有良好的政治素质；工作认真敬业；良好的政治素质；工作认真敬业；专业知识丰富；执行力强。做到：专业知识丰富；执行力强。做到：公平、公正公平、公正职 责：1 1、调查和研究本单位、调查和研究本单位6S6S管理工作现状，为推进管理工作现状，为推进6S6S管理工作提出建设性意见和前瞻性建议管理工作提出建设性意见和前瞻性建议 2 2、参与本单位、参与本单位6S6S管理各项规章制度的起草、修订管理各项规章制度的起草、修订等工作等工作 3 3、参加本单位、参加本单位6S6S管理工作研究、咨询和培训工作管理工作研究、咨询和培训工作第二章 组织机构与职责 源头活则池水清，根本固则枝叶荣！源头活则池水清，根本固则枝叶荣！建议：建议：各单位要注重培养各单位要注重培养6S6S管理骨干人员，管理骨干人员，把愿意干事的人培养成骨干，培养成专家！把愿意干事的人培养成骨干，培养成专家！第二章 组织机构与职责6S6S管理领导小组管理领导小组组组 长：主要领导长：主要领导副组长：主管领导副组长：主管领导成成 员：各相关部门和单位领导员：各相关部门和单位领导职职 责责1.1.负责制定本单位的负责制定本单位的6S6S管理发展规划管理发展规划2.2.根据集团公司要求制定相关规定根据集团公司要求制定相关规定3.3.确定本单位的确定本单位的6S6S管理中长期目标管理中长期目标4.4.批复下属单位批复下属单位6S6S管理发展规划、中长期目标和管理发展规划、中长期目标和“二星二星”及以下级别的监督审核结论。及以下级别的监督审核结论。各单位各单位6S6S管理领导机构管理领导机构第二章 组织机构与职责各单位各单位6S6S管理办公室职责管理办公室职责组织制定和实施本单位组织制定和实施本单位6S6S管理年度工作计划及方案；管理年度工作计划及方案；组织下属单位组织下属单位6S6S管理管理“二星二星”及以下级别的监督审核；及以下级别的监督审核；受集团公司委托，组织对下属单位的受集团公司委托，组织对下属单位的“三星三星”及以下级及以下级别的验收审核（包括预审核和整改审核）和复评审核；别的验收审核（包括预审核和整改审核）和复评审核；指导、协调本单位指导、协调本单位6S6S管理推进工作；管理推进工作；与集团公司与集团公司6S6S管理办公室协调处理管理办公室协调处理6S6S管理工作的相关管理工作的相关事宜。事宜。第二章 组织机构与职责 集团公司集团公司6S6S管理的内容是：管理的内容是：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全第三章 定义与条件第三章 定义与条件不要不要要要不方不方便便方便方便干干净净不干不干净净遵守遵守不遵不遵守守坏习坏习惯惯好习好习惯惯安全安全不安不安全全整理整理整顿整顿清扫清扫素养素养安全安全6S管理要按照一定的顺序开展清洁清洁整整 理理 将工作场所中的物品区分为必要的与将工作场所中的物品区分为必要的与不必要的，必要的物品保留，不必要的物品清除。不必要的，必要的物品保留，不必要的物品清除。整理的目的是整理的目的是清理不要物清理不要物，而不是简单的收拾，而不是简单的收拾后又整齐地放置不要物。后又整齐地放置不要物。更不是物品转移！更不是物品转移！第三章 定义与条件整理是6S管理的精髓 是规范化的起点整理的要领：全面清查工作现场全面清查工作现场,包括看得到和看不到的地方包括看得到和看不到的地方 制定制定“要要”和和“不要不要”的判断标准的判断标准 将不要物品清除出工作现场将不要物品清除出工作现场 对需要的物品调查使用频度对需要的物品调查使用频度,决定日常用量及决定日常用量及放置位置放置位置 每天每天循环整理循环整理第三章 定义与条件整整 顿顿 将必要物品按照使用频率实行定置管理，将必要物品按照使用频率实行定置管理，并加以标识。并加以标识。第三章 定义与条件确定放置确定放置场所场所使用频率高的物品放在最近处；使用频率高的物品放在最近处；特殊物品特殊物品和和危险品危险品设专区专柜保管；设专区专柜保管；所有物品所有物品100%100%定位、定量。定位、定量。第三章 定义与条件整整 顿顿 的的 三三 要要 素素确定摆放确定摆放方法方法明确储存物品的方法（防潮、防尘、防锈、明确储存物品的方法（防潮、防尘、防锈、分隔保护）；分隔保护）；横着放？竖着放？还是挂起来？以及前后、横着放？竖着放？还是挂起来？以及前后、左右、上下关系，确定物品的方向；左右、上下关系，确定物品的方向；形迹管理法；形迹管理法；物品的物品的先进先出先进先出原则。原则。第三章 定义与条件整整 顿顿 的的 三三 要要 素素物品的物品的标识标识用不同颜色的油漆、地砖、胶带或栅栏用不同颜色的油漆、地砖、胶带或栅栏定位定位；放置场所和物品放置场所和物品标识标识一一对应，一一对应，标识方法统一；标识方法统一；特殊物品要注明储存或搬运的注意事项及保养特殊物品要注明储存或搬运的注意事项及保养 的周期与方法；的周期与方法；临时存放物品要有临时存放物品要有“临时存放临时存放”牌，注明管理牌，注明管理 责任及时间跨度；责任及时间跨度；要求物品的标识率达到要求物品的标识率达到100%100%。第三章 定义与条件整整 顿顿 的的 三三 要要 素素定点定点：放在哪里合适（使用频率）：放在哪里合适（使用频率）定容定容：用什么容器、颜色：用什么容器、颜色定量定量：规定合适的数量（或上下限），：规定合适的数量（或上下限），随时能随时能知道增加或减少物品的状态知道增加或减少物品的状态第三章 定义与条件整整 顿顿 的的 “三定三定”原则原则任何人任何人都能立即取出所需要的物品。都能立即取出所需要的物品。使用后容易放回原位，没有放回时能使用后容易放回原位，没有放回时能马上知道马上知道。第三章 定义与条件：是否做好整顿的判断标准是否做好整顿的判断标准整理整顿案例欣赏史上最全的日本主妇家居整理终极攻略史上最全的日本主妇家居整理终极攻略德国工程师完美的布线图德国工程师完美的布线图中国中国5s5s做不好？那是你没去部队里看过！做不好？那是你没去部队里看过！日本家庭主妇收纳德国电工布线？国电工布线解放军宿舍、食堂2S清清 扫扫 将工作场所内外清扫干净，量化标准，将工作场所内外清扫干净，量化标准，明确责任明确责任,现场保持整洁、无污物、无垃圾、现场保持整洁、无污物、无垃圾、无破损。无破损。第三章 定义与条件清扫的要领：领导带头领导带头，全员参与；，全员参与；公共区域划分公共区域划分责任区责任区，界线分明，不留死角；，界线分明，不留死角；制定清扫标准；制定清扫标准；自己动手清扫，不依赖清洁工；自己动手清扫，不依赖清洁工；边清扫，边改善，把设备的清扫与边清扫，边改善，把设备的清扫与点检点检、保养保养、润滑润滑结合起来。结合起来。第三章 定义与条件清清 洁洁 优化美化生产、生活场所，创造舒适、优化美化生产、生活场所，创造舒适、优美的工作环境，实行制度化管理。优美的工作环境，实行制度化管理。第三章 定义与条件 每天坚持开展每天坚持开展5 5分钟或分钟或1010分钟分钟3S3S活动活动清洁的要领：对前对前3S3S工作进行认真总结；工作进行认真总结；每天重复整理、整顿、清扫；每天重复整理、整顿、清扫；制订相关的标准和制度并严格执行；制订相关的标准和制度并严格执行；管理方法也需要创新管理方法也需要创新。第三章 定义与条件素素 养养 不断完善、持续改进，养成定期整理、不断完善、持续改进，养成定期整理、整顿、清扫、清洁的好习惯，自觉遵章守纪，整顿、清扫、清洁的好习惯，自觉遵章守纪，培育进取精神，树立团队意识。培育进取精神，树立团队意识。第三章 定义与条件素养的要领：持续推行、检查前持续推行、检查前4S4S的推行情况，保持鲜活的推行情况，保持鲜活气氛，实施有效激励；气氛，实施有效激励；发动员工参与发动员工参与制订各种规范，监督员工执行制订各种规范，监督员工执行企业的行为规范；企业的行为规范；开展开展6S6S知识竞赛、知识竞赛、征集合理化建议征集合理化建议、6S6S摄影展、摄影展、领导巡视、召开现场会等，调动员工的积极性。领导巡视、召开现场会等，调动员工的积极性。第三章 定义与条件安安 全全 贯彻贯彻“安全第一、预防为主、综合治理安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在工作中确保人身、设备、设施安全。的方针，在工作中确保人身、设备、设施安全。第三章 定义与条件安全的要领：改变员工的改变员工的不安全行为不安全行为；杜绝习惯性违章杜绝习惯性违章所带来的威胁。所带来的威胁。第三章 定义与条件集团公司集团公司6S6S管理等级标准：管理等级标准：达标达标 审核覆盖面达到审核覆盖面达到60%60%以上，评分达到以上，评分达到700700分以上；分以上；二星二星 审核覆盖面达到审核覆盖面达到70%70%以上，评分达到以上，评分达到700700分以上；分以上；三星三星 审核覆盖面达到审核覆盖面达到80%80%以上，评分达到以上，评分达到700700分以上；分以上；四星四星 审核覆盖面达到审核覆盖面达到90%90%以上，评分达到以上，评分达到800800分以上；分以上；五星五星 审核覆盖面达到审核覆盖面达到90%90%以上，评分达到以上，评分达到900900分以上。分以上。各级别晋级采用由低向高各级别晋级采用由低向高“台阶式台阶式”逐级逐级晋级，不得跨越级别。晋级，不得跨越级别。第三章 定义与条件 申请申请6S6S管理管理“达标达标”验收审核的单位验收审核的单位应具备的必要条件：应具备的必要条件：开展开展6S6S管理推进工作满管理推进工作满1 1年年完成了集团公司下达的年度生产经营任务完成了集团公司下达的年度生产经营任务申请之日前申请之日前1212个月内未发生一般以上安全生产个月内未发生一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件的安全生产事故、火灾事故及环境事件 第三章 定义与条件 申请申请6S6S管理管理“二星二星”验收审核的单位验收审核的单位应具备的必要条件：应具备的必要条件：通过通过“达标达标”验收满验收满2 2年年连续连续2 2年完成了集团公司下达的年度生产任务年完成了集团公司下达的年度生产任务申请之日前申请之日前1212个月内未发生一般以上安全生产个月内未发生一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件；的安全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率重伤率11。第三章 定义与条件 申请申请6S6S管理管理“三星三星”验收审核的单位验收审核的单位应具备的必要条件：应具备的必要条件：通过通过“二星二星”验收满验收满2 2年年连续连续2 2年完成了集团公司下达的年度生产任务年完成了集团公司下达的年度生产任务申请之日前申请之日前1 12 2个月内未发生生产死亡事故、个月内未发生生产死亡事故、特大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事特大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率11。第三章 定义与条件 申请申请6S6S管理管理“四星四星”验收审核的单位验收审核的单位应具备的必要条件：应具备的必要条件：通过通过“三星三星”验收满验收满3 3年年连续连续2 2年完成了集团公司下达的年度生产任务年完成了集团公司下达的年度生产任务申请之日前申请之日前1818个月内未发生生产死亡事故、特个月内未发生生产死亡事故、特大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事故、大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率产事故、火灾事故及环境事件；重伤率11。第三章 定义与条件 申请申请6S6S管理管理“五星五星”验收审核的单位验收审核的单位应具备的必要条件：应具备的必要条件：通过通过“四星四星”验收满验收满5 5年年连续连续3 3年完成了集团公司下达的年度生产任务年完成了集团公司下达的年度生产任务申请之日前申请之日前2424个月内未发生生产死亡事故、个月内未发生生产死亡事故、特大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事特大道路交通事故；未发生一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安故、火灾事故和环境污染事件；无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率11。第三章 定义与条件 集团公司集团公司负责负责组织组织6S6S管理管理“三三星星”及以上及以上级别的监督审核和级别的监督审核和“四四星星”及以上级别的验收及以上级别的验收审核、复评审核，并开展审核、复评审核，并开展6S6S管理日常督导工作。管理日常督导工作。第四章 组织与实施 各单位各单位应根据集团公司应根据集团公司6S6S管理实施方案和管理实施方案和评价准则，结合本单位的特点制定相应的管理评价准则，结合本单位的特点制定相应的管理办法或实施细则。负责组织开展本单位办法或实施细则。负责组织开展本单位“三三星星”及以下级别的验收审核、复评审核和及以下级别的验收审核、复评审核和“二二星星”及以下级别的监督审核，采取有效措施，推进及以下级别的监督审核，采取有效措施，推进6S6S管理工作制度化、规范化。管理工作制度化、规范化。第四章 组织与实施 第二十六条第二十六条 集团公司集团公司6S6S管理办公室按照管理办公室按照本本方案方案中的相应权限和审核程序组建审核组，中的相应权限和审核程序组建审核组，对申请验收审核的单位开展现场审核。对申请验收审核的单位开展现场审核。受集团公司委托，受集团公司委托，各单位各单位6S6S管理办公室管理办公室根据相应权限和审核程序组建审核组根据相应权限和审核程序组建审核组（审核组组长审核组组长由集团公司聘任的审核员担任），由集团公司聘任的审核员担任），对对申申请验收审核的单位开展现场审核。请验收审核的单位开展现场审核。第六章 验收审核 6S6S管理审核组的职责：管理审核组的职责：1 1、审核组长对审核过程全面负责，组织召开审核组长对审核过程全面负责，组织召开6S6S管理审核预备会议，明确人员分工及检查项目、管理审核预备会议，明确人员分工及检查项目、范围、比例，查阅受审核单位的有关资料，编制范围、比例，查阅受审核单位的有关资料，编制检查提纲；检查提纲；2 2、审核组长主持召开审核组长主持召开6S6S管理审核首、末次管理审核首、末次会议，并组织向受审核单位通报审核情况；会议，并组织向受审核单位通报审核情况；第六章 验收审核 3 3、审核组长负责确认审核组长负责确认6S6S管理现场审核发现管理现场审核发现问题的整改落实情况编制审核报告，并按规定问题的整改落实情况编制审核报告，并按规定时间和权限报送时间和权限报送6S6S管理办公室；管理办公室；4 4、审核组成员按照分工，根据评价审核组成员按照分工，根据评价准则准则进行进行现场检查，完成问题汇总、项目评分和总结评定。现场检查，完成问题汇总、项目评分和总结评定。第六章 验收审核 凡申请凡申请各各级别级别验收审核验收审核的单位的单位，在审核在审核前前6 6个月内应通过预审核。个月内应通过预审核。在通过预审核并对预审核问题的整改在通过预审核并对预审核问题的整改情况进行验证后，安排正式验收审核。情况进行验证后，安排正式验收审核。第六章 验收审核 6S 6S管理资格有效期为管理资格有效期为6 6年，自取得资格年，自取得资格之日起之日起3030至至4242个月期间进行一次监督审核。个月期间进行一次监督审核。第七章 监督审核 集团公司负责组织集团公司负责组织“三三星星”及以上级别及以上级别的监督审核。的监督审核。各单位负责本单位的各单位负责本单位的“二二星星”及以下及以下级别的监督审核工作。级别的监督审核工作。第七章 监督审核 连续保持连续保持6S6S管理等级资格的单位，在管理等级资格的单位，在6S6S管理等级资格有效期满一年前管理等级资格有效期满一年前接受复评接受复评审核，以验证保持情况审核，以验证保持情况。第八章 复评审核 集团公司集团公司6S6S管理办公室或委托各单位管理办公室或委托各单位组建审核组（审核组组长由集团公司聘任组建审核组（审核组组长由集团公司聘任的审核员担任）实施复评审核。的审核员担任）实施复评审核。第八章 复评审核 集团公司集团公司6S6S管理办公室对于当年通过管理办公室对于当年通过6S6S管理各级别审核管理各级别审核、经、经集团公司集团公司6S6S管理管理领导小组批准后的单位，在下年度第一领导小组批准后的单位，在下年度第一季度以文件的形式予以通报确认。季度以文件的形式予以通报确认。第九章 通 报 表彰和奖励表彰和奖励的条件的条件：1 1、在在6S6S管理工作中表现突出、成绩管理工作中表现突出、成绩显著的单位和个人；显著的单位和个人；2 2、在在6S6S管理工作中建章立制、培训教育及审核等方面做管理工作中建章立制、培训教育及审核等方面做出出了了突出贡献的单位和个人；突出贡献的单位和个人；3 3、在在6S6S管理工作中有理论创新、方法创新的单位和个人；管理工作中有理论创新、方法创新的单位和个人；4 4、在在6S6S管理工作中提出重大合理化建议管理工作中提出重大合理化建议已已采纳的单位和采纳的单位和个人。个人。第十章 奖励与处罚 将将6S6S管理工作纳入集团管理工作纳入集团公司目标公司目标考核，考核，经集团公司经集团公司相关相关会议通过后会议通过后于年底兑现于年底兑现。第十章 奖励与处罚奖励：奖励：1 1、对通过对通过“二星二星”验收审核的单位，验收审核的单位，在目标责任书考核实际得分中在目标责任书考核实际得分中加加0.30.3分；分；2 2、对通过对通过“三星三星”验收审核的单位，加验收审核的单位，加0.50.5分；分；3 3、对通过对通过“四星四星”验收审核的单位，加验收审核的单位，加1 1分；分；4 4、对通过对通过“五星五星”验收审核的单位，加验收审核的单位，加2 2分。分。第十章 奖励与处罚处罚处罚：1 1、中止资格的单位扣除相应加分；中止资格的单位扣除相应加分；2 2、资格降级的单位资格降级的单位，在，在扣除相应加分的基础扣除相应加分的基础上，多扣上，多扣0.50.5分；分；3 3、撤销资格的单位撤销资格的单位，在，在扣除相应加分的基础扣除相应加分的基础上，多扣上，多扣1 1分；分；第十章 奖励与处罚4 4、对、对连续两次没有通过连续两次没有通过“达标达标”验验收审核的单位收审核的单位，在目标责任书考核在目标责任书考核实际得分中实际得分中扣扣0.50.5分，第三次及以上累分，第三次及以上累加加扣分；扣分；5 5、连续两次没有通过连续两次没有通过“二星二星”验收审核的单位验收审核的单位扣扣0.30.3分，第三次及以上分，第三次及以上累加累加扣分；扣分；6 6、连续三次没有通过连续三次没有通过“三星三星”级验收审核的级验收审核的单位扣单位扣0.20.2分。分。第十章 奖励与处罚 中止资格中止资格：是指保留当前级别资格，是指保留当前级别资格，整改期限为整改期限为1 1年。年。中止资格中止资格的条件的条件：1 1、未通过监督审核、复评审核的单位或资格期未通过监督审核、复评审核的单位或资格期满未进行复评审核的单位；满未进行复评审核的单位；2 2、在资格有效期期间连续二年发生生产安全在资格有效期期间连续二年发生生产安全考核否决项的单位；考核否决项的单位；3 3、在资格有效期期间未在资格有效期期间未通过通过集团公司年度生产集团公司年度生产任务指标任务指标考核考核的单位的单位。第十章 奖励与处罚 资格降级资格降级：是指中止资格整改期满后，是指中止资格整改期满后，经复查仍不能通过验收的降低一级资格，经复查仍不能通过验收的降低一级资格，资格降级整改期限为一年，整改期满通过资格降级整改期限为一年，整改期满通过验收后恢复原资格。验收后恢复原资格。第十章 奖励与处罚 撤销资格撤销资格：是指资格降级整改期满后，是指资格降级整改期满后，经复查仍不能通过验收的，将撤销所有资格。经复查仍不能通过验收的，将撤销所有资格。第十章 奖励与处罚 中止资格或资格降级中止资格或资格降级的的单位在整改期间单位在整改期间不得申请验收审核和复评审核，整改后重新不得申请验收审核和复评审核，整改后重新申请相应等级的验收审核。申请相应等级的验收审核。第十章 奖励与处罚第一部分第一部分 6S6S管理实施方案管理实施方案 第二部分第二部分 6S6S管理审核程序管理审核程序第三部分第三部分 6S6S管理评价准则管理评价准则目目 录录 目目 录录延长石油集团延长石油集团6S6S管理审核程序管理审核程序 目目 的的 适用范围适用范围引用文件引用文件术语及定义术语及定义职职 责责验收审核验收审核预审核预审核整改审核整改审核监督审核监督审核复评审核复评审核归归 档档附附 则则 预审核：集团公司预审核：集团公司6S6S管理办公室组织管理办公室组织的的初次申请初次申请6S6S管理管理“四星四星”及以上级别资格及以上级别资格的单位，或集团公司委托各单位组织的初次的单位，或集团公司委托各单位组织的初次申请申请“三星三星”及以下级别资格的单位，在及以下级别资格的单位，在验收审核前所进行的预先验收审核的全过程。验收审核前所进行的预先验收审核的全过程。4 4 术语及定义术语及定义 预先检验所申请相应级别资格的接近程度 整改审核：集团公司整改审核：集团公司6S6S管理办公室组织管理办公室组织的的“四星四星”及以上级别资格单位，或集团及以上级别资格单位，或集团公司委托各单位组织的公司委托各单位组织的“三星三星”及以下级别及以下级别资格的单位，对预审核中存在问题整改完成资格的单位，对预审核中存在问题整改完成情况的验证性审核。情况的验证性审核。4 4 术语及定义术语及定义 验证预审核中存在问题的整改完成情况 验收审核：集团公司验收审核：集团公司6S6S管理办公室组织管理办公室组织“四星四星”及以上级别资格的单位所进行的及以上级别资格的单位所进行的验收审核的全过程，或集团公司委托各单位验收审核的全过程，或集团公司委托各单位组织的组织的“三星三星”及以下级别资格单位所进行及以下级别资格单位所进行的验收审核的全过程。的验收审核的全过程。4 4 术语及定义术语及定义 验收确定各单位所申请的相应级别资格 复评审核：集团公司或授权各单位组织复评审核：集团公司或授权各单位组织的对已取得的对已取得6S6S管理相应级别资格的单位，在管理相应级别资格的单位，在资格有效期到期前所进行的再验收审核以资格有效期到期前所进行的再验收审核以确认其资格的全过程。确认其资格的全过程。4 4 术语及定义术语及定义 再次确认各单位已取得的相应级别资格 监督审核：集团公司或各单位对已取得监督审核：集团公司或各单位对已取得6S6S管理相应级别资格的单位，在资格有效期管理相应级别资格的单位，在资格有效期内所进行的监督检查性审核的全过程。内所进行的监督检查性审核的全过程。4 4 术语及定义术语及定义 监督确保各单位已取得的资格集团公司集团公司5.1 5.1 集团公司集团公司 6S 6S 管理办公室负责管理办公室负责本程序的归口管理和组织实施。本程序的归口管理和组织实施。5.2 5.2 集团公司集团公司6S6S管理办公室负责管理办公室负责组织组织“三星三星”及以上级别的监督及以上级别的监督审核和审核和“四星四星”及以上级别的验及以上级别的验收审核收审核(包括预审核和整改审核包括预审核和整改审核)、复评审核工作。复评审核工作。5 5 职职 责责 各单位各单位5.3 5.3 集团公司委托各单位集团公司委托各单位6S6S管理机构负责管理机构负责组织本单位组织本单位6S6S管理管理“三星三星”及以下级别的及以下级别的验收审核和复评审核工作；各单位验收审核和复评审核工作；各单位6S 6S 管理管理机构负责组织本单位机构负责组织本单位“二星二星”及以下级别及以下级别的监督审核工作。的监督审核工作。5.4 5.4 各单位在自查合格的基础上，以书面各单位在自查合格的基础上，以书面形式向集团公司形式向集团公司6S6S管理办公室提出晋级管理办公室提出晋级验收审核或复评审核申请。验收审核或复评审核申请。5 5 职职 责责 各单位各单位于于每年每年1 1月底前月底前汇总并制定本汇总并制定本年度各级别年度各级别验收审核申请计划验收审核申请计划，报集团报集团公司公司6S6S管理办公室管理办公室。集团公司集团公司6S6S管理办公室于管理办公室于每年一季度每年一季度对各单位上报的申请计划进行审核对各单位上报的申请计划进行审核发布发布集集团公司团公司6S 6S 管理管理年度验收审核计划年度验收审核计划。6 6 验收审核验收审核 年度审核计划年度审核计划 各单位在自查合格的前提下，各单位在自查合格的前提下，将将相关材料相关材料于验收两个月前上报集团公司于验收两个月前上报集团公司6S6S管理办公室，并于管理办公室，并于验收审核时提交审核组长。验收审核时提交审核组长。6 6 验收审核验收审核 申请材料上报申请材料上报6 6 验收审核验收审核 组建审核组组建审核组 各单位组织的各单位组织的“三三星星”及以下及以下验收审核和验收审核和复评审核，审核组成员可由各单位根据需要自行复评审核，审核组成员可由各单位根据需要自行组织，组长由集团公司聘任的审核员担任组织，组长由集团公司聘任的审核员担任，审核审核组成员应报集团公司组成员应报集团公司6S6S管理办公室批准。管理办公室批准。受审核单位的审核员不得参加对本单位的受审核单位的审核员不得参加对本单位的“四四星星”及以上级别的验收审核、复评审核和及以上级别的验收审核、复评审核和“三三星星”及以上级别的监督审核。及以上级别的监督审核。集团公司集团公司 6S 6S 管理办公室或各单位管理办公室或各单位6S6S管理管理机构在机构在审核前审核前向受审核单位和审核组成员向受审核单位和审核组成员下达下达现场审核文件现场审核文件。审核组组长进行审核策划安排，并与受审核审核组组长进行审核策划安排，并与受审核单位确认具体审核事项。单位确认具体审核事项。受审核单位应主动与审核组长就相关事项受审核单位应主动与审核组长就相关事项进行沟通，并做好进行沟通，并做好配合配合工作。工作。审核组原则上分为办公区和作业现场两个审核组原则上分为办公区和作业现场两个专业组，每个专业组配备专业组，每个专业组配备2-32-3名审核员。名审核员。6 6 验收审核验收审核 现场审核计划现场审核计划心态平和、闻过则喜、虚心接受、积极整改心态平和、闻过则喜、虚心接受、积极整改。反映问题要有礼有节。反映问题要有礼有节。积极配合审核组的审核工作，避免出现积极配合审核组的审核工作，避免出现“门门难进、脸难看难进、脸难看”的尴尬局面（的尴尬局面（审核终止审核终止）。）。6 6 验收审核验收审核 各单位如何配合各单位如何配合？按时到达审核现场、参加会议和现场审核按时到达审核现场、参加会议和现场审核。一般不能请假，审核结束后方可离开。一般不能请假，审核结束后方可离开。遵守纪律，廉洁自律。遵守纪律，廉洁自律。6 6 验收审核验收审核 对审核员的要求对审核员的要求内容内容：根据集团相关规定和受审核单位申请的根据集团相关规定和受审核单位申请的等级评价标准确定。等级评价标准确定。方式：方式：听取汇报、查阅资料、现场检查、考试听取汇报、查阅资料、现场检查、考试和现场提问等。和现场提问等。考试内容考试内容：为为6S6S管理基本知识、各岗位管理基本知识、各岗位6S6S管理管理应知应会内容和各级企业文化理念等。参加人员应知应会内容和各级企业文化理念等。参加人员包括受审核单位的领导干部、管理人员和普通包括受审核单位的领导干部、管理人员和普通职工，人数由审核组确定。职工，人数由审核组确定。6 6 验收审核验收审核 现场审核现场审核1 1、对于对于“二星二星”及以下级别的单位审核范围不得及以下级别的单位审核范围不得小于小于60-70%60-70%；2 2、对于对于“三星三星”的单位审核范围不得小于的单位审核范围不得小于80%80%；3 3、对于对于“四星四星”及以上级别的单位审核范围不得及以上级别的单位审核范围不得小于小于90%90%。6 6 验收审核验收审核 审核范围审核范围1 1、受审核单位应在、受审核单位应在 20 20 个工作日内对个工作日内对延长石油延长石油6S6S管理验收审核问题汇总表中所列问题组织管理验收审核问题汇总表中所列问题组织整改，整改报告报审核组。整改，整改报告报审核组。2 2、对没有完成整改的问题要明确主管部门、完成时间及对没有完成整改的问题要明确主管部门、完成时间及责任人等相关要素。责任人等相关要素。3 3、集团公司集团公司6S6S管理办公室会同审核组组长对受审核单位管理办公室会同审核组组长对受审核单位上报的上报的“四星四星”及以上级别验收审核和复评审核的整改材及以上级别验收审核和复评审核的整改材料进行验证；各单位对料进行验证；各单位对“三星三星”及以下级别验收审核和及以下级别验收审核和复评审核的整改材料进行验证，未有效整改但已编制整改复评审核的整改材料进行验证，未有效整改但已编制整改方案的问题，在评价其方案有效性后填写延长石油方案的问题，在评价其方案有效性后填写延长石油6S6S管理验收审核问题传递表。管理验收审核问题传递表。6 6 验收审核验收审核 现场审核发现问题的整改验证现场审核发现问题的整改验证1 1、审核报告由审核组组长负责编制。、审核报告由审核组组长负责编制。2 2、审核报告应在整改验证后审核报告应在整改验证后 20 20 个工作日内编制个工作日内编制完成。完成。3 3、在完成审核报告编制后，连同受审核单位的在完成审核报告编制后，连同受审核单位的申请材料、整改材料及验证意见等一并报相应申请材料、整改材料及验证意见等一并报相应6S6S管理办公室。管理办公室。6 6 验收审核验收审核 编制审核报告编制审核报告1 1、集团公司负责对审核组上报的、集团公司负责对审核组上报的“四星四星”及以上及以上级别现场审核结论进行审查；级别现场审核结论进行审查；2 2、各单位负责对各单位负责对“三星三星”及以下级别的审核结论及以下级别的审核结论进行初审后，报集团公司进行初审后，报集团公司6S6S管理办公室备案；管理办公室备案；3 3、对于通过审查的单位报请集团公司对于通过审查的单