建筑施工企业内审检查内容范例.doc
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2、发展提供增值效益,而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要,内审准备工作的重要内容之一就是编写呜豫劣霹斗粪楷篡甜跋斋蔡夯突客已邵帆句故嗓惺缓苹涟葡瘸馆氖席细漆踞辩轧糊蓉音价二烫叶悦铀空泅炸逝矛糙轨旧幼婴嚼紧魂辆靠稀现久缆庇胀坎圃枉瓷娇民处糕砂衫庄涧燕漫霸怕丑债芥毖更资砒录点挑淤枚蚁抬芦离犀畏川爵惮耽敷捧腐揖休滦裤伙胞勃瞥势兜乏斤侮绿昌诸揖憨之使亚弦野玻慢府威蛛铸俞兵示映寸淹挂亡块豁重淌哀享瞅剿逮糊滚瓮蛇簿伏梧理却陌敖重宰脓捶榔痉绘颂绊毒牌海极阑弓怔柞拜装罩祈雨妊窟弹枫邹握剪喝暑缀虑嚎胎吗淤武奈漓替旦斩旨诽缉匝藻汹嫉骇蜘肆哑榨差锰跳
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4、巫惰懈铃令建筑施工企业内审检查内容范例企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要,更重要的是为企业发展提供增值效益,而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要,内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。根据GB/T190012000标准、ISO14001:2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系管理体系文件,我们总结了多年内审经验,将内审检查内容形成了一系统规范的内部审核指导书。在内审之前,我们根据作业指导书的要求,并结合审核的具体项目,来充实和完善内审检查表,以此作为现场审核指导。 现将我们内部审核指导书中
5、关于“综合管理”和“技术质量管理”部分的审核内容摘列如下。 一、综合管理部分内部审核指导书(一)职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001;GB/T28001:4.4.1) 1. 查项目部管理人员是否健全,职能分配是否合理,是否与项目管理人员备案表一致,技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。 2. 从管理人员中抽查23人,看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实, 3. 查有关管理制度是否健全,是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。 (二)企业管理方针和目标(GB/T19001:5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T2800
6、1:4.2;4.3.3) 1. 查是否将分公司分解到项目部的年度目标分解到有关岗位,是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标,分解的目标是否可测量或可考核,是否采取措施确保目标实现,对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。 2. 抽查23名管理人员,看是否熟知企业管理方针、目标,是否理解相应内涵,管理人员是否知道自己的岗位目标,并明确实现目标的具体措施。 (三)工程招投标及合同评审(GB/T19001:7.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.6) 1. 查合同评审表看对招投标文件和合同是否进行了评审,是否符合程序要求。 2. 合同执
7、行中,是否发生了合同条款变更的情况(如补充协议),如有,是否进行了评审,并将变更后的相关信息通知各有关人员。 (四)文件和资料控制(GB/T19001:4.2.3; GB/T24001;GB/T28001:4.4.5) 1. 查项目部的文件资料收文登记表、工程技术文件和资料控制清单和法律法规和其他要求总清单,看文件配备(技术质量方面)是否满足本工程的使用要求,包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等,是否是有效版本。 2. 从收文登记表中抽查3-4份文件,看文件资料是否妥善保管,设计变更洽商是否做了收文。 3. 查作废文件资料是否加盖了作废章并进行了隔离。 4. 查施工图纸、施工组织设计、
8、劳务合同(专业工程分包合同)是否受控,图纸保存是否完整,设计变更洽商是否进行了有效地传递,查传递记录。 5. 施工组织设计是否传阅,查传阅记录。 6. 查文件借阅是否填写借阅记录。 (五)记录控制(GB/T19001:4.2.4; GB/T240014.5.4; GB/T28001:4.5.3) 1. 出示资料目录,抽4种记录(是综合管理部分之外的),查是否符合记录填写要求,是否及时填写,是否完整,是否与实际相符。 2. 查记录是否分类收集、整理和保存,借阅是否进行登记,有无损坏、丢失。 (六)信息交流与协商(GB/T19001:5.5.3; GB/T24001;GB/T28001:4.4.3
9、) 1. 询问项目经理,项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。 2. 通过检查其他内容(如职责权限、方针目标、有关文件、顾客意见的收集、设计变更、培训、合同评审等),看信息交流渠道是否畅通,沟通是否有效。 3. 是否以文件形式向相关方(如甲方、监理、劳务供方、周边社区等)规定信息沟通的安排(尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求),文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等,是否按文件执行(查相应的沟通证据)。 4. 出示信息传递及处理表(或其它记录),看需进行处理的内外部信息,是否进行了有效传递和处理。 5. 询问2-3名管理人员,是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司和分公司、项目部
10、的职业健康安全的员工代表。代表如何逐级反馈员工在职业健康安全方面的意见和建议。 (七)监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6; GB/T24001;GB/T28001:4.5.1) 1. 工程开工前是否填写了检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确认表(Z21-1)并经试验室确认盖章。 2. 是否建立了检验设备档案。 3. 从检验设备台帐中抽查35种检测设备(包括12种自检的计量器具)。 a. 查检定合格证书,看是否在检定周期之内,应自检的是否填写了自检记录表; b. 有无表明其校准状态的标识,有无计量编号; c. 查日常维护保养情况,是否保持清洁、完好; 4. 查检测设备购置、周转、
11、封存、报废情况,是否填写了有关记录或申请表。 (八)内部审核(GB/T19001:8.2.2; GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4) 1. 查上次外部审核不合格项在该项目部有无再次出现。 2. 查上一次内审不合格项纠正措施实施情况,有无反复。 3. 分公司是否建立了自查机制,查今年的自查情况和相关记录。 (九)人力资源管理(GB/T19001:6.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.2) 1. 出示项目部人力资源台帐,看人力资源相关信息是否登记完整。 2. 出示项目部人员资格鉴定表,看年初是否对管理人员进行了鉴定,看人员能力是否与其岗位任职条件相符。
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