中药饮片厂管理制度.doc

中药饮片厂管理制度

日常管理
一、上班时间不得无故脱岗。因私离开岗位必须告之部门经理，否则按私自脱岗处理，脱岗半小时以上一小时以内按旷工半天处理，一小时及以上按旷工一天处理。
二、上班时间不得做与工作无关的事，如睡觉、看报、上网、玩手机等，一经发现，处罚款20元。
三、质量部、生产部人员休假由部门经理签字即可，三天及以上的上报备案。一般情况下，质量部、生产部各组人员不得2人同时休假，以保证工作的正常开展。
四、所有易耗品由办公室统一保管，统一发放。领取时由相关人员签字。
五、所有人员不得在生产车间及库区周围吸烟。

质量管理
一、取样、留样：
1、取样：质量部在每批中药收货后两2个工作日内进行取样。如逾期未完成处罚款20元。
2、留样：质量部在接到生产部通知后1个工作日内留样。如逾期未完成处罚款20元。
二、负责标本收集、制作标签，对标本及样品的日常管理，防止虫蛀、霉变，并及时清理。
三、标准物质、化学试剂的管理：
1、申购：新品种到货后于1个工作日内将所需标准物质及化学试剂上报申请购买。逾期未完成的处罚款20元。
2、验收入库：到货后在2个工作日内验收入库并做好台账，差货及时上报便于处理。逾期未完成的处罚款20元。
3、领用：领用时做好台账，易制毒化学试剂必须上报进行网络核消。领用后未上报，造成库存不符的处罚款20元。
4、试剂库双人双锁管理；易制毒化学试剂双人双锁管理。
四、仪器设备：按要求操作及保养。如因人为因素造成设备或配件损坏的，由当事人负责全额赔偿。
五、做好检验记录与生产记录的衔接工作，资料齐全的进行上报，便于起草相关主体文件，并告之中药库上架销售。
六、对检验不合格的，及时告之采购人员。
七、每周对实验实、标本室、留校室、试剂库进行一次大扫除，保证环境整洁。

生产管理
一、车间工作人员上班前更换工作服，戴工作帽、口罩。女员工长发的必须盘为发髻，避免头发混入药品中。如按规定着装处罚款10元。
二、上班后整理工作用品，做好岗位清洁卫生。非生产用品不得带入生产车间。
三、生产车间所用物品由部门经理统一管理，领用时作好登记，由领取人自行保管，如有遗失自行负责。每月底部门经理对物品进行核对盘点。
四、生产车间作好值班安排，每日值班人员负责下班前关好车间门窗。库房门窗由库房人员负责。如当天未关闭门窗的，处罚款10元。如因此造成财产丢失的，由当日值班人员负责。
五、每日下班前，各组做好清洁卫生。每半月一次大扫除（包括车间、库区外杂草清除）。
六、非中药饮片厂人员不得进入生产车间，确需进入的报部门经理同意并作好登记。
七、原料：
1、购进：
（1）批量购进：进货前2天，采购人员根据当前库存情况、销售情况，结合当前中药市场价格，做好购进计划表，确定采购品种、产地、规格/等级、数量。
（2）零星购进：采购人员了解库存情况，需购进的品种提前三天作好采购计划，确定后通知供应商发货。
（3）每月不得造成人为因素断货三次（含三次），否则对采购人员处罚款20元。
（4）退货：需退货药品，由采购人员在包装上作好相关记录，通知经营公司内勤安排车辆。退货时作好登记备查。退货必须在2个工作日内完成，否则对当事人处罚款20元。
2、验收入库：
（1）所有原、辅料、包材均由采购人员及部门经理负责把好购进药品质量关。质量差的一律无条件予以退货。当天来货必须在2个工作日内收货完毕并进行电脑入库。否则处相关环节当事人罚款20元。
（2）零星购进的药品到货后，采购人员将购进的计划表交经营公司内勤人员审核，如进货价格高的，将供应商（2家以上）联系方式交内勤人员进行电话询价，询价后在1个工作日内予以回复，并对购进药品进行处理。
八、领料：
1、部门经理必须做好生产安排。当日生产品种必须在前一日下午上班后安排领料并分组，《领料单》一式两份，一份留存，一份上报中控室打印标签（注明：品名、规格/等级、数量、组别）。
2、库房人员必须凭《领料单》，核对无误后，遵循先进先出原则予以领料，并按实际领料数量在电脑中进行原料出库，《原料出库单》由领料双方签字确认，黄联交生产车间，各组人员接到原料后，对相关信息予以复核，核对无误的进行生产；有误的上报部门经理予以处理。未按规定操作或未履行相关手续的处当事人罚款20元。
九、生产：
1、计划安排：根据南充、阆中所报计划，急要的品种先安排生产。当天5：00前生产完毕的南充公司所需品种必须交货；当天需发阆中货的必须在当天3：00前通知销售部内勤人员安排车辆，交货时必须作好登记。如因未登记造成货品遗失的，由当事人予以赔偿。
2、领料后，需筛选的由小组负责人确定后，交由相关人员进行筛选，避免造成灰碴多而返库。未按规定筛选的处罚款20元。如因此造成返库重新加工的，相关组别承担返工造成的所有成本，且不再计算返工数量。
3、每批药品生产完毕后，必须进行清场，避免药品混杂。如生产后未清场的处罚款30元。
4、包装时，生产人员必须对所生产药品与标签上所列项目进行核对，包括品名、规格、产地、数量。如造成标签错贴，对相关当事人处罚款100元，并承担相应责任。
5、仪器设备必须按要求操作及保养。未经部门经理同意，不得擅自使用。
十、成品：
1、入库：生产的成品必须全数入库，入库后按生产成品的先后时间进行码放。未按规定操作的，处当事人罚款10元。
2、销售出库：根据计划数量开具《移库单》。库房人员按移库单，遵循“先进先出”原则，先生产的成品先销售出库。未按规定操作的，处当事人罚款20元。
3、采购人员每月底将当月原料入库、原料出库、成品入库、成品出库的所有单据进行整理完善，于次月5日前交财务部。逾期未交的处罚款20元。

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