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综合办公室全面属地管理实施方案

一、 目的
为进一步做好综合管理工作，扎实焦化厂基础管理，执行PDCA工作方法做到管理范围内工作无死角、无盲点，全面推进综合办公室全面属地管理工作，特制订本方案。
二、 划分原则
区域负责：将管理范围内涵盖的所有工作，分工作项目、分检查周期、月度分区域进行全面检查。
人人有责：根据个人岗位职责、岗位分工及工作标准，对职责范围内工作执行服务、指导、监督、检查。
三、 属地管理小组成员
（一）成员组织
组长：李晓亮
组员：徐彩敏、韩正忠、马泽铭、杨荣
综合办公室主任
（二） 管理体系框架图

综
合
管
理
员
浴池工
保洁员

综
合
管
理
员

综
合
管
理
员

企
管
员

行
政
车
辆
司
机

企
管
员

四、 属地管理检查实施依据
综合办公室全面属地管理实施制度（办法）
序号
制度名称
制度编号
级别
执行人
检查频次
1
公文管理制度
BFNY-XZGL-001-2014-A/2
一级
李晓亮
每周
2
印章管理制度
BFNY-XZGL-002-2014-B/1
一级
李晓亮
每周
3
会议管理办法
BFNY-XZGL-003-JHC-001-2014-B/2
二级
杨荣
每日
4
督办管理办法
BFNY-XZGL-004-JHC-002-2014-A/0
二级
韩正忠
每日
5
保密管理办法
BFNY-XZGL-005-JHC-003-2014-A/1
二级
全员
随机
6
档案管理办法
BFNY-XZGL-006-2014-B/2
一级
杨荣
随机
7
公用危机处理管理制度
BFNY-XZGL-007-2014-B/1
一级
李晓亮
每周
8
行政办公资产管理办法
BFNY-XZGL-008-JHC-004-2014-A/3
二级
马泽铭
每周
9
接待工作管理办法
BFNY-XZGL-009-JHC-005-2014-A/3
二级
杨荣
每日
10
行政区管理制度
BFNY-XZGL-010-2014-A/2
一级
全员
随机
11
行政办公5S管理制度
BFNY-XZGL-011-2014-A/1
一级
马泽铭
每周
12
图书报刊管理制度
BFNY-XZGL-012-2014-A/2
一级
杨荣
随机
13
帮扶基金管理办法
BFNY-XZGL-013-2014-A/2
一级
杨荣
随机
14
出入园区管理制度
BFNY-XZGL-014-2014-B/2
一级
全员
随机
15
通勤车管理制度
BFNY-XZGL-015-2014-A/1
一级
马泽铭
每周
16
行政车辆管理制度
BFNY-XZGL-016-2014-A/2
一级
马泽铭
每周
17
合理化建议管理办法
BFNY-XZGL-017-JHC-006-2014-A
一级
全员
随机
18
员工通用部分奖罚管理办法
BFNY-XZGL-018-JHC-007-2014-A
二级
全员
随机
19
内部治安管理制度
BFNY-XZGL-019-2014-A/2
一级
全员
随机
20
内部治安突发事件处置预案
BFNY-XZGL-020-2014-A/2
一级
全员
随机
21
公寓楼管理办法
BFNY-XZGL-021-JHC-008-2014-A
二级
马泽铭
每周
22
举报管理制度
BFNY-XZGL-022-2014-A/1
一级
全员
随机
23
焦化厂班组建设管理办法
BFNY-SCGL-008-JHC-009-2014-A/1
二级
韩正忠/徐彩敏
每日
24
行政费用计划及物资使用管理办法
BFNY-CWGL-016-JHC-010-2014-A/4
二级
杨荣/马泽铭
月度
25
程序管理文件汇编
(含九个程序文件)
一级
徐彩敏
每周
26
焦化厂绩效考评实施细则
BFNY-HRGL-007-JHC-002-2014-A/2
二级
徐彩敏
每周

五、 管理内容及标准
综合办公室全面属地管理工作内容及标准
项目
管理内容
标准
检查频次
责任人
整体工作
根据各岗位人员工作分工安排各类工作，并检查执行情况
检查办公室管理人员日常工作执行情况。
每日
李晓亮
每周组织开展一次综合办公室标准化联合检查工作。
每周组织开展一次针对全厂各科室、车间全覆盖范围的检查，每月按岗位分工对各科室、车间开展全面检查。
每周
李晓亮
每月召开一次绩效分配会议
根据员工月度工作表现分配绩效工资，并进行公开讨论，公平分配，及时沟通，月度公示。
月度
李晓亮
组织安排集团公司各类接待及大型活动。
根据工作要求，与相关职能部门及厂内科室、车间充分沟通，并按时完成。
月度
李晓亮
组织策划企业文化管理方案
文化标语、活动方案、文化制作品计划、方案的审核审定工作，及制作品的验收工作。
按计划
李晓亮
焦化厂对外发文、综合办公室各类计划、文件报送的审核工作
焦化厂对外发文的协调审核工作及综合办公室内部上报计划、总结的审核工作。
随机
李晓亮
上级领导交办的其他工作。
按要求完成上级领导交办的其他工作。
随机
李晓亮
制定月度工作计划，及总结月度工作总结
根据厂内总体工作进度制定办公室月度工作计划，总结上月工作情况。
每月
徐彩敏
体系建设
监督检查集团公司各类管理制度、流程在厂内的培训学习及执行情况。
一周内完成学习培训工作，并检查执行情况。
每周
徐彩敏
根据集团一级制度组织相关科室修订二级制度、流程，并组织评审、培训学习。
二周内完成二级制度修订工作，并组织评审、下发及学习培训工作。
每周
徐彩敏
组织审核下发焦化厂二级制度、流程。
根据科室修订情况组织相关科室、车间进行评审。
按计划
徐彩敏

建立焦化厂文件记录目录清单及档案归档，并据此检查各科室、车间执行情况。对不符合目前生产需求的组织相关科室、车间重新制定。
定期检查文件资料档案的建立工作；定期检查文件记录资料使用的规范性，确保有效版本的正常使用。
每周
徐彩敏
组织焦化厂各科室、车间《标准化手册》及《全面属地管理实施方案》的编制及汇总工作。
根据厂内工作安排组织、整理、汇总各科室、车间《标准化手册》及《全面属地管理实施方案》，并根据厂工作安排组织推行。
按计划
徐彩敏
其他体系建设实施方案的组织工作
根据实际工作需要，按时保质完成工作。
按计划
徐彩敏
定期更新焦化厂制度内业资料及目录更新工作
根据日常工作积累的资料定期整理内业资料，更新台账。
日常
徐彩敏
监督检查各科室月度重点工作的执行完成情况
按照工作计划日常开展检查，月度进行汇总打分。
每周
徐彩敏
汇总整理综合办公室内部月度绩效考评结果
根据标准化检查通报，汇总整理月度绩效考评结果
月度
徐彩敏
监督焦化厂各基层管理人员的履职履责情况
根据工作职责及分工，监督检查工作执行情况
每周
徐彩敏/韩正忠
班组建设
按照集团公司要求结合焦化厂实际情况开展班组建设工作。
向各车间传达集团公司班组建设管理要求，并进行指导、检查。
每周
韩正忠
指导车间开展班组建设工作，监督检查各车间班组建设推进情况及车间检查情况
检查车间班组建设开展情况及计划执行情况，并检查车间内部检查记录。
每周
韩正忠
监督检查各班组内业资料的更新情况及员工记录情况。
抽查车间班组内业资料的更新情况及员工记录是否规范填写。
每周
韩正忠
根据集团公司要求提交周度、月度各类总结计划。
按公司规定使用有效版本，按时提交班组建设各类计划、总结。
每周
韩正忠
组织开展班组月度评优工作，并汇总审核、上报
按要求监督检查车间提报资料，并审核后汇总上报，公示结果。
月度
韩正忠
整理更新焦化厂班组建设内业资料。
根据日常工作积累的资料定期整理内业资料，更新台账。
随机
韩正忠
整改督办
集团公司重大决策的宣贯、学习。
根据文件的重要性由办公室主任进行分工，全员参与组织学习，并检查执行情况。
按计划
全员
集团公司日常会议纪要、文件决策执行情况进行回复。
按照文件具体与相关管理科室进行沟通过，并督促回复。
随机
韩正忠
各职能部门下发的整改通知书要求整改及回复事项
根据文件要求督促相关科室进行整改，并督促回复。
随机
韩正忠
建立督查督办台账并及时更新
根据日常工作积累的资料定期整理内业资料，更新台账。
随机
韩正忠
公文管理
1.及时收发集团公司各类来文；
集团公司及各职能部门来文在一个工作日内完成流转工作。红头文件在24小时内完成流程。
日常
杨荣/徐彩敏
2.建立更新收发文台账，并检查车间执行情况；
根据集团公司来文及时登记收文，焦化厂发文及部门内部发文及时登记；检查车间收发文台账的更新情况。
日常
杨荣/徐彩敏
3.检查集团公司下发公文的各科室、车间的学习、公示情况
对集团公司下发的重要文件的学习情况进行检查，车间是否下发、是否公示。
随机
全员
4.审核各科室、车间下发的文件格式及流程是否符合要求
对科室下发的文件格式、内容进行检查，及时指出问题，并提出整改。
日常
杨荣
费用计划
分解年度预算，控制月度计划，按时上报。
根据年度预算，审核、汇总科室、车间月度计划 ，控制费用使用。
月度
杨荣
汇总各科室资金计划，并按时提报。
根据月度付款及合同要求，汇总审核月度资金计划，与资金室沟通付款事宜。
月度
杨荣、徐彩敏
各项业务费用支出报销、借款、冲账及付款工作。
出差任务审批单及费用借款根据实际情况执行，其他报销付款每月28日前完成报销工作，次月10日前完成付款申请。
日常
杨荣
按计划领用办公用品、保洁用品、印刷品，制作品验收
根据到货情况领用行政物资，并办理好验收、出入库手续，及时发放，保障正常办公。
按计划
马泽铭
文化活动费、工会费、党费、团费等其他类费用
按集团要求收取党团工会费用，文化活动费、党团工会费使用必须编制活动方案，报批按流程借款、冲账。
随机
杨荣
会议接待
组织、通知集团及焦化厂会议。
根据会议安排通知相关人员参加会议，并做好会前及会议接地的准备工作。
随机
杨荣
会议室使用管理及登记台账
做好各科室、车间会议室使用登记工作，合理安排会议室及会议室使用物资
日常
杨荣
外请技术服务人员及专家接待
根据安排订购机票、车票等，安排车辆负责接送，提前安排好食宿等。
日常
全员
行政资产管理
按集团要求建立相关资产管理台账等
按时上报资产变更台账、闲置资产台账、报废台账、维修台账等
月度
马泽铭
定期开展资产检查
每月对全厂资产进行全覆盖检查，每周检查2-3个车间，主要检查台账及使用完好情况。
每周
马泽铭
开展半年度及年度资产盘点工作
根据集团公司要求开展半年度及年度资产盘点工作
年度
马泽铭
资产领用、维修、报废等工作
按预算及月度计划上报领用到货固定资产，并更新台账；使用资产发生损坏及时联系维修鉴定，做好维修及报废工作。
随机
马泽铭
后勤服务
现场加班餐、饮用水的供应协调工作
根据现场检修工作情况，与物业公司做好沟通协调工作，保障检修加班餐的供应；根据现场用水情况与动力公司做好沟通协调工作，保障现场日常用水充足。
随机
马泽铭
行政车辆管理及司机管理
做好行政车辆各类台账，安排好司机工作，控制用油情况，安排好车辆维修保养工作及检查车辆卫生
每周
马泽铭
公寓楼管理
按制度每周对各科室、车间公寓楼文明住宿进行抽查，月度完成全覆盖检查。
每周
马泽铭
行政区5S管理
每周抽查各科室、车间行政区5S管理工作，月度全覆盖检查。
每周
马泽铭、杨荣
保洁管理
负责管理保洁工作，明确工作分工及工作标准，确保办公楼公共区域卫生整洁
每天
徐彩敏
浴室及浴室工检查
负责浴池工管理，明确工作分工及工作标准，做好浴室卫生管理工作及后勤保障工作。
每天
马泽铭/李晓亮
党团工会
组织开展企业文化活动、党团工会活动。
根据集团公司或焦化厂计划，组织开展各项活动。
按计划
全员
积极组织发展新生力量，做好各类评优评先工作。
根据员工情况，积极组织发展新党员及团员。按要求做好评优评先工作，并按时上报。
按计划
杨荣、徐彩敏
台账建立
根据集团公司下发模板建立健全好焦化厂党团工会及企业文化各类台账，并及时更新。
日常
杨荣、徐彩敏
根据集团要求积极收取党费、团费、工会费用
根据工作安排按标准收取费用，并及时上缴。
按计划
杨荣/徐彩敏
档案管理
及时更新档案，建立健全更新档案目录
根据档案入档情况，按分类分体系建立档案目录个，更新档案目录。
日常
韩正忠
档案借阅及保密
根据借阅档案人员情况及档案保密级别，建立档案借阅台账，办理好档案登记手续。交代清楚档案保密要求。
日常
韩正忠
档案归还
档案借阅出去必须按时催缴归还或办理续借手续，档案归还时需进行检查，并对损坏或拒不归还及拒不办理续借手续人员进行整改处罚。
日常
韩正忠
档案保管
定期检查档案，对磨损、开线、开边档案及时进行修补，保证档案的完整及完好。
日常
韩正忠
档案室卫生及安全
档案室保证卫生干净，确保无易燃物、无鼠害，灭火器及黏鼠板在有效使用范围内。
日常
韩正忠
六、 检查要求
各项工作责任人需在每周对工作职责要求范围的科室、车间进行抽查，并出具周度标准化检查通报，月度做到全覆盖检查，出具全月标准化检查审核报告。

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