培训学校出差制度.doc

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（ 2013年 ）

出 差 管 理 制 度

第一章 总则
第一条 出差是工作的有机组成部分，安全、高效和节俭是基本的原则。
第二条 出差要以任务为核心，以完成为基本准则。
第三条 出差制度的制定要综合考虑客户的性质和工作的经济性。
第四条 本制度每年要进行定期的修改和评估，以适应学校和社会经济发展的需要。
第五条 本制度适用于学校全体在职人员。

第二章 出差的定义和分类
第六条 出差是因业务或者工作的需要，离开学校固定的办公地去异地短期（一个月之内）工作或者办公。
第七条 出差分为市内出差和市外出差。
（一）市内出差：在学校固定办公地行政辖区之外的区域；
（二）市外出差：在学校固定办公地市级行政辖区之外的区域。

第三章 出差方式
第八条 根据出行方式的不同，将出差方式分为：
（一）自驾式出差
（二）公共式出差
第九条 自驾式出差是学校派车或者私人车辆自驾出行的方式出差。
第十条 公共式出差是选择大众交通车辆出行的方式出差。
第十一条 非紧急情形，优先考虑公共式出差。

第四章 出差任务
第十二条 出差任务是出差要解决和处理的问题，是出差唯一的理由。要进行清晰的定义和准确的描述，并进行审慎的评估。
第十三条 出差任务的来源：
（一）上级部门和管理者的命令和安排；
（二）出差申请。
第十四条 当事人接到出差命令，要将其转化为出差申请表。
第十五条 出差申请表包括出差任务、出差方式、出差期限、出差地点、大概出差费用估算、出差人员等内容。

第五章 出差流程
第十六条 出差流程图
业务
当事人
出差申请表
审核
命令
校长审批
（大于3天）
部门负责人审批
（小于3天）
办理出差手续

每六章 出差的审批
第十七条 部门人员三天以内（包括三天）出差的，由部门负责人审批；
第十八条 部门人员三天以上出差的，由部门负责人审核，校长审批；
第十九条 部门负责人以上（包括部门负责人）人员出差的，由校长审批。
第二十条 出差申请审批表、私车公用申请审批表、出差报销审批单。（见表一、表二、表三）

第七章 出差的要求
第二十一条 出差之前要进行充分的准备。
（一）办公室近期的工作要安排好，交接落实指定人员；
（二）出差手续要办好（出差审批单、出差借款、票务预订等）；
（三）文件资料要准备齐全；
（四）出差计划要周全；
第二十二条 公共式出差的交通要求：
（一）客运公司必须是国家正规的运输公司，不得乘座黑车；
（二）购买车票的同时必须购买相应的保险；
（三）车辆以新型的豪华客车为优先选择；
（四）火车与客车之间以火车为优先选择；
（五）不要乘坐摩的和三轮车；
（六）出行不要与陌生人拼车；
（七）不要乘座夜行客车（晚于18：00）；
第二十三条 出差期间的住宿要求：
（一）酒店必须是正规的酒店，能提供机打发票；
（二）酒店要卫生、安全；
（三）酒店的客房应当有反锁装置；
（四）酒店的客房必须有独立的卫生间和淋浴设施。

第二十四条 自驾式出差的要求：
（一）车辆的手续和驾驶证要带齐全；
（二）行车路线要事先计划好，以最短行程路线为优先选择，以高速公路为优先选择；
（三）严格遵守交通规则；
（四）车况要良好；
（五）车速要偏低；
（六）严禁疲劳驾驶，连续驾驶时间不得超过2小时；
（七）自然生理疲劳时间不得驾驶；
（八）每天累计开车时间不得超过8小时；
（九）22：00点以后不得驾驶；
（十）驾驶员每天的休息时间不得少于10小时；
第二十五条 出差时间的要求
（一）出差期间的日期要尽可能的在客人的正常上班日期，避免节假日和周末休息日打扰。
（二）乘车日期尽可能的安排在周末休息日或者节假日。
（三）出差时间安排要紧凑，避免时间的浪费。
第八章 出差费用标准
第二十六条 出差期间的费用涉及长途交通费、市内交通费、住宿费、生活补贴费、私车公用补贴费、油费、过路费、招待费。
第二十七条 长途交通费用包括飞机票、火车票、客车票，其标准分别如下：

（一）飞机票标准：

行政级别
里 程
仓 位
报销额度
备 注
校长
不限
不限
全额
提供机票
副校长
不限
经济仓
全额
提供机票
部门负责人
1000公里以上
经济仓
全额
提供机票

（二）火车票标准：

行政级别
里 程
座位等级
卧铺
报销额度
备 注
校长
不限
不限
不限
全额
提供车票
副校长
不限
不限
不限
全额
提供车票
部门负责人
不限
二等座
硬卧
全额
提供车票
其他
不限
二等座
硬卧
全额
提供车票

（三）客车票标准：

行政级别
里 程
座位
报销额度
备 注
校长
不限
不限
全额
提供车票
副校长
不限
不限
全额
提供车票
部门负责人
不限
不限
全额
提供车票
其他
不限
不限
全额
提供车票

第二十八条 市内交通费包括公交车费和的士费，其分别的标准：

（一）公交车费：
行政级别
里 程
报销额度
备 注
校长
不限
全额
提供公交票
副校长
不限
全额
提供公交票
部门负责人
不限
全额
提供公交票
其他
不限
全额
提供公交票

（二）的士费：
行政级别
里 程
报销额度
备 注
校长
不限
全额
提供的士票
副校长
不限
全额
提供的士票
部门负责人
20公里以内
全额
提供的士票

第二十九条 住宿费的标准：

行政级别
客房标准
价格标准/天
报销额度
备 注
校长
不限
500元以下
全额
提供发票
副校长
标房
500元以下
全额
提供发票
部门负责人
标房
200元以下
全额
提供发票
其他
标房
100元以下
全额
提供发票

第三十条 生活补贴的标准：

行政级别
补贴金额/天
报销额度
备 注
市外出差
市内出差
校长
150元
50元
全额
出差当日开始计算
副校长
80元
30元
全额
出差当日开始计算
部门负责人
60元
15元
全额
出差当日开始计算
其他
50元
15元
全额
出差当日开始计算

第三十一条 私车公用补贴费：
（一） 标准：

行政级别
车辆品牌
排量
补贴标准
报销额度
备 注
校长
不限
不限
1.0元/公里
里程全额
不再报油费
副校长
不限
不限
1.0元/公里
里程全额
不再报油费
部门负责人
不限
不限
1.0元/公里
里程全额
不再报油费
其他
不限
不限
1.0元/公里
里程全额
不再报油费

（二）私车学校要填写申请表，并经上级管理人员审批。
第三十二条 学校派车油费的标准：
（一）两地之间正常的公里数×百公里单位油耗×油单价=报销金额；
（二）百公里单位油耗定额由行政部核定；
（三）允许误区在10%以内。
第三十三条 过路费和停车费的标准：
（一）出差期间的过路费和停车费全额报销；
（二）车辆违章罚款个人承担；
（三）提供当期的正规发票。
第三十四条 招待费的标准：
（专门的管理制度另行规定）

第九章 出差纪律
第三十五条 出差期间严禁处理与工作无关的私人事务。
第三十六条 出差期间必须按照学校正常的作息时间处理公务，在保重身体的前提下，可酌情加班处理。
第三十七条 时刻维护和保持学校和个人良好形象，不得有损于学校形象的行为。
第三十八条 出差期间尽可能的少打扰客人，审慎性的应酬。
第三十九条 出差期间严格遵守国家法律、法规和社会公德。
第四十条 出差期间严禁去娱乐场所。
第四十一条 严禁赌博、嫖娼。
第四十二条 严禁虚开、假开发票。
第四十三条 严禁弄虚作假。
第四十四条 不得有损于学校的任意图和行为。

第十章 出差费用报销
第四十五条 出差回来后7个工作日内就将报销手续办理完毕。
第四十六条 出差当期必须取得当期应有的发票，不得以其他性质的发票和期外的发票冲抵。
第四十七条 出差报销单的审核和批准。
（一）审核。主管部门和财务部门负责审核；
（二）审批。校长负责出差报销单的审批。

第四十八条 发票要求：
（一）正规的税务发票；
（二）字迹要清晰；
（三）不得涂改；
（四）有法人单位公章；
（五）金额在制度的标准以内；
（六）机打发票为优先索取；
（七）内容全部正确。

第十一章 出差总结和汇报
第四十九条 出差报告无固定内容和形式，但要基本包括，出差取得了哪些成果、花了多少时间、花了多少费用、花了多少人力等等。
第五十条 部门负责人及以下工作人员出差回来后，要在5个工作日内向直接上级管理者提交书面出差总结报告。
第五十一条 部门负责人以上人员出差回来后，要在7个工作日内向校长办公会通报交流。

第十二章 附则
第五十二条 本制度由学校各领导负责制定和解释。
第五十三条 本制度从校长批准次日起开始执行。
第五十四条 本制度在没有新的版本和作废之前持续有效。

表一
出差申请/审批表

填表日期： 年 月 日
部门

姓名

职务

预计出差时间
年 月 日—— 年 月 日
出差地点

出差天数

计划
出差原因

时间安排
行程起止
时间起止
主要目的及具体工作安排

预计费用
交通费
住宿费
餐费
其他费用
合计

说明

交通工具安排
□飞机 □火车 □汽车 □动车 □其他：
部门负责人意见

学校校长审批

行程变更\交通工具变更说明

住：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、出差人提前2天作出申请，经审批后，须按以上行程及时间进行。
3、出差结束后如实上报行程及工作完成情况，并于出差结束后3天内完善费用报销。

表二
私车公用申请审批表

申请日期： 年 月 日
部门
申请人
车辆情况
补贴费用
车辆品牌
车牌号码
邮费
停车费
车损

用车时间
年 月 日 —— 年 月 日
申请事由

本人承诺：遵照学校私车公用管理制度.
始发地

车表公里数

申请人签字
部门负责人签字
学校校长签字
人事部签字
备注

注：以上申请表得到批示后，与人事部备案

表三
出差报销审批单

填表日期： 年 月 日 单位： 元/天
出差人员

出差起止期间
年 月 日—— 年 月 日
出差地点

出差事由 （包括项
目名称）

补贴项目
（按标准 ）
类别
人数
天数
补贴金额
小计（小写）
备注
住宿

餐费

合计金额
（元）
报销项目
类别
人数
数量
金额
小计（小写）
备注
火车票

的士费

公交费

客户招待费

客户礼品费

合计金额
（元）
特别说明

费用总计
（大写）

小写： （元）

核准： 复核： 审核： 申请人：

说明：1、请在出差返回3天内填写，并备齐所有单据，自行按类别好。
2、部门负责人，学校校长签字核准后，到行政结算。
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