隐患排查自理制度.doc

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安全生产隐患排查、治理和报告制度
隐患排查是贯彻落实“安全第一、预防为主”方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，杜绝重大事故的发生，根据晋煤瓦发［2014］200号、晋市煤局行字［2014］181号、沁煤发［2014］246号文精神要求，特制定本制度。
一、组织机构及责任划分
（一）组织机构
矿成立隐患排查领导组：
组 长：厂长
副组长：副厂长
成 员：各队队长、班组长
领导组下设办公室在洗煤厂，主任由洗煤厂厂长（兼）任。
（二）职责分工
1、组长对全厂隐患排查工作全面负责。
2、副组长对分管范围内的隐患排查工作负全面管理责任。
3、各队队长负责本队业务范围内的隐患排查工作，对本队业务范围内的隐患排查工作负主要业务管理责任。
4、洗煤厂办公室负责全厂隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。
5、各组的组长，对本单位管辖范围的隐患排查工作负直接管理责任。
二、隐患的定义、分级、分类
1、隐患的定义
隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所存在的可能导致事故的各种不安全因素。
2、隐患的分级
按危害程度将隐患分为:重大隐患、较大隐患、严重隐患、一般隐患四个等级。
按处理职责将隐患分为:重大、较大隐患和严重、一般隐患两级，具体指：
重大隐患：《特别规定》和《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》中载明十五项七十六条重大安全隐患，或其它难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；
较大隐患：难度大，厂部解决不了，须由矿部解决的隐患；
严重隐患：难度较大，队部解决不了，须由厂部解决的隐患；
一般隐患：难度较小，由队、组必须解决的隐患。
3、洗煤厂隐患的分类
按事故隐患的种类，可分为：机电、运输、通风、瓦斯、火灾、水害和其它等类。
三、隐患的查出与收集、确认与上报、处理
（一）隐患的查出与收集
1、集团公司和上级部门各种检查中查出的隐患；
2、各队组每班、每天检查查出的隐患；
3、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患；
4、质检员、巡检员、瓦斯员汇报的隐患；
5、职工举报的隐患；
6、安全例检、质量标准化验收和每月一次的安全生产隐患排查查出的隐患。
四、洗煤厂每天对上报的隐患，检查中下的三定表上的隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级分类登记。
（二）隐患的确认与上报
1、各生产队每天必须及时将生产过程中发现的隐患报洗煤办进行确认和整改处理。
2、各队安全第一责任者要深入发动群众，认真查找和排查本单位管辖范围内的事故隐患，对现场发现的重大、严重级隐患要及时分别上报洗煤办和隐患排查领导组组长、副组长，对查出的一般级隐患要全力组织排除，写出三定表。对业务部门下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，提高自保互保意识。
3、各单位要把隐患排查工作列入议事日程，在原有的基础上要层层建立和完善隐患排查管理网络和奖罚制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范渗透于安全生产全过程。
4、各单位要将隐患排查工作作为安全调度汇报的一项重要内容。
5、各业务部门负责将本月本科队范围内的各类隐患及排查情况备档。
6、洗煤厂及时接受、筛选、处理、反馈各种隐患信息。并要以三定表形式及时通知有关部门和区队，由洗煤办组织监督整改落实情况。
7、各业务部门要把隐患排查列为业务保安工作的主要内容，经常组织本部门人员认真查找、研究本系统范围内的事故隐患，制定措施抓整改、抓落实。
8、隐患在整改完成前必须上报，同时要制定专项安全技术措施，措施必须切实可行，能够真正消除不安全因素，统一会审签字后下发到有关人员和区队，洗煤办严格监督检查，无措施的，罚责任单位正职200元，造成事故的要严格追究相关人员的责任。
(三)隐患的处理
1、发现重大隐患、较大隐患，必须立即停产，由矿部组织制定隐患整改方案、安全保障措施、落实整改的内容、期限、上岗人数、整改作业范围，并组织实施。整改结束后要按照重大隐患整改验收标准，由矿长组织自检，自检符合标准后方可恢复生产。
2、发现严重隐患，各组队要及时上报隐患排查领导组，由洗煤办牵头，有关部门参加，对严重隐患采取相应整改措施，进行跟踪检查，检查后做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。由分管副厂长负责整改，督促有关部门排计划，列资金、购设备、定措施，安排队组尽快整改，洗煤办督促检查整改和措施实施情况并按规定填写隐患排查记录。
3、发现一般隐患，现场指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对立即整改的隐患，现场安全员、瓦斯员和巡回质检员监督落实，对于限期整改的隐患，洗煤办下达三定表，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报洗煤办，洗煤办组织回查后签字备案。
四、隐患的复查与处罚
1、对于一般隐患的复查，由洗煤厂组织复查，对不按时整改或逾期未整改到位的责任人，每条罚款200元，此后每重复一次再处罚一次，直至整改完毕为止，因此造成事故的按矿内部责任制进行追究处理。
2、对于严重隐患的复查，由分管厂长组织，洗煤办牵头，各业务队配合进行复查，对不按时整改或整改不到位的责任人，开专题会议进行处理，因此造成事故的按矿内部责任制进行追究处理。
3、对于重大隐患的复查，由集团公司和矿部组织复查，复查合格后方可恢复生产。对于处理重大隐患过程中未严格执行隐患整改方案和安全保障措施的责任人处以1000元以上罚款，对复查不合格的整改责任人处以500元以上罚款。
4、当天查出的同一条隐患只罚一次，不重复罚款，各部门联合检查的隐患，由洗煤厂罚款，各队不再罚款。
5、凡在集团公司及以上单位各类检查中查出的隐患，按矿内部责任制进行处罚。
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