信息工程监理规划模板.doc

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目 录
1. 工程概况 1
1.1 工程内容 1
1.2 项目划分 1
2. 监理工作依据 2
2.1 法律、法规和行政文件 2
2.2 相关国际、国家、地方技术标准： 2
2.3 合同文件 2
3. 监理工作范围 3
4. 监理工作目标 4
5. 监理工作内容 5
5.1 工程实施阶段 6
5.1.1 工程实施阶段的质量控制 6
5.1.2 工程实施阶段的进度控制 6
5.1.3 工程实施阶段的投资控制 7
5.1.4 工程实施阶段的变更控制 7
5.1.5 工程实施阶段的合同管理 8
5.1.6 工程实施阶段的信息管理 8
5.1.7 工程实施阶段的知识产权管理 8
5.1.8 工程实施阶段的协调 8
5.2 工程验收阶段 9
5.2.1 工程验收阶段的质量控制 9
5.2.2 工程验收阶段的进度控制 9
5.2.3 工程验收阶段的投资控制 9
5.2.4 工程验收阶段的变更控制 9
5.2.5 工程验收阶段的合同管理 9
5.2.6 工程验收阶段的信息管理 9
5.2.7 工程实施阶段的知识产权管理 10
5.2.8 工程验收阶段的协调 10
6. 监理组织机构及监理人员职责 11
6.1 组织形式 11
6.2 人员配备计划 11
6.3 人员岗位职责 12
6.3.1 总监理工程师职责 12
6.3.2 总监理工程师代表职责 12
6.3.3 专项监理工程师职责 13
6.3.4 监理员应履行以下职责 13
7. 监理设施 14
8. 监理工作方法及措施 15
8.1 评审 15
8.2 测试 15
8.3 抽查 15
8.4 协调 15
8.5 工作产品 16
9. 监理工作制度 17

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[单击此处键入项目名称]
监理规划
业主单位：辽宁省XXXX
承建单位：XXXX有限公司
监理单位：沈阳联合信息系统工程监理有限公司
受辽宁省XXXX的委托，沈阳联合信息系统工程监理有限公司对辽宁省XXXX项目提供监理服务。结合项目的实际情况、依据有关法律法规及相关标准编制了项目监理规划。监理规划用于指导监理单位组建的监理组织机构全面展开监理工作，是业主单位确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。
1. 工程概况
1.1 工程内容
对本项目工程内容目的进行总结性描述
1.2 项目划分
对本项目内容按类别或部分等类别进行划分
2. 监理工作依据
2.1 法律、法规和行政文件
中华人民共和国合同法
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国民事诉讼法
信息系统工程监理暂行规定（信部信[2002]570号文）
……
2.2 相关国际、国家、地方技术标准：
GB/T 19668.1-2005 信息化工程监理规范 第一部分：总则
……
根据项目情况选择相关标准
2.3 合同文件
招标文件
投标文件
施工合同
变更文件
3. 监理工作范围
项目包括XXXX几大部分。根据业主单位的授权，本次监理工作范围主要包括XXXX的全过程监理。本章节明确监理工作范围，是全过程监理，还算其中某一阶段的监理。
4. 监理工作目标
Ø 确保工程在指定的工期内完工。对于整个工程做到文档齐全、质量优良。
Ø 质量控制目标是使工程的最终产品满足合同的各项要求，达到用户满意的程度。
Ø 投资控制目标是将工程实施过程中的总体投资控制在合同金额范围内，各阶段费用如期拨付。
Ø 进度控制目标是使工程的全部内容在合同约定的总工期内完成。
Ø 变更控制目标是使工程变更合理并能得到有效控制
Ø 合同管理的控制目标是确保各方的工程行为在合同的框架内进行
Ø 信息管理的控制目标是监理各方信息文档管理体系的执行，做到工程文档齐全、及时、准确。
5. 监理工作内容
根据辽宁省XXXX项目实际情况，将XXXX的监理工作分工程实施和工程验收两个阶段。各阶段分别从“四控三管一协调”——质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、知识产权管理、协调8个方面进行实施监理。其主要内容描述如下：
Ø 工程质量控制
复核设备质量
检查施工质量
Ø 工程进度控制
检查协调工程进度
反馈工程进度信息
Ø 工程投资控制
审核承建单位完成的工作量
审核承建单位的工程付款申请
Ø 工程变更控制
审核承建单位/业主变更申请
审查和会签变更
Ø 工程合同管理
监理合同执行，定期提交监理报告
及时协调合同纠纷，妥善处理合同变更
Ø 工程信息管理
及时采集工程建设信息
妥善管理工程实施资料
Ø 工程知识产权管理
确保项目成果的知识产权归属
Ø 工程协调
项目启动会
专题会议
5.1 工程实施阶段
5.1.1 工程实施阶段的质量控制
1. 工程实施前，业主单位组织承建单位、监理单位召开工程实施准备会议，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要，并经三方签认；
此阶段承建单位需提交施工组织方案申请表A1及其附件，工程开工申请表A4及其附件，监理单位对施工组织方案申请表A1、工程开工申请表A4进行批复。如果有问题须及时提交监理工程师通知回复单A22。
2. 监理单位组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在工程实施中应用。此阶段承建单位须提交工程购置主要材料报验表A18、工程设备/配件报审表A6及其附件，出现问题时须回复监理工程师通知回复单A22。监理单位收到工程购置主要材料报验表A18或工程设备/配件报审表A6及其附件，审核其内容，并将结果通知业主和承建单位。对于存在的问题进行协调，在业主和承建单位达成共识后，书面通知承建单位将设备运至施工现场。供货阶段需要使用监理工程师通知单B1，监理工作联系单D1。
3. 监理单位按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性；
4. 监理单位若发现工程实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报业主单位，监理承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请A8。
5.1.2 工程实施阶段的进度控制
1. 监理单位应审核承建单位工程实施计划的合理性，审核后签署监理审核意见。
2. 承建单位提交开工申请A4后，监理单位应审核开工申请，检查工程准备情况。工程实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令B11，并报业主单位签认，通知承建单位开始工程实施；
3. 监理单位应定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致；
4. 监理单位应及时处理工程延期申请D3，宜按下述程序处理工程延期：
监理单位应根据工程情况确认其合理性，并与业主单位、承建单位协商确认后，由总监理工程师对工程延期申请予以签认；
工程延期影响工程总体进度计划时，监理单位应要求承建单位修改工程总体进度计划，经三方签认后，做工程备忘录C4；
5. 监理单位应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单B1，报业主单位，并要求承建单位按计划进行修改。
5.1.3 工程实施阶段的投资控制
1. 总监理工程师依据承建合同及其补充协议，审核承建单位提交的工程阶段性报告和付款申请A11，总监理工程师签发工程款支付意见B10，报业主单位签认；
2. 监理单位从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，在变更实施前与业主单位、承建单位协商确定变更导致的投资变化，并作工程备忘录C4；
3. 监理单位及时处理索赔申请D4。
5.1.4 工程实施阶段的变更控制
1. 业主单位或承建单位提出的工程变更D2，提交总监理工程师，由总监理工程师组织审核，并由三方在工程变更单上D2予以签认；
2. 监理单位了解工程变更的实际情况，收集相关资料或信息；
3. 监理单位根据实际情况，参考变更文件及其它有关资料，按照承建合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，签发监理通知单B1，并报业主单位、承建单位；
4. 监理单位对工程变更过程及结果做工程备忘录C4。监理单位要求承建单位在变更文件签署前，不得实施工程变更；
5. 监理单位应根据工程变更文件监理承建单位实施；
5.1.5 工程实施阶段的合同管理
1. 监理单位监理合同执行情况，定期向业主单位、承建单位提交监理报告；
2. 监理单位应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。
5.1.6 工程实施阶段的信息管理
1. 监理单位妥善管理工程实施阶段所产生的开工令、停工令、监理通知、监理报告、监理日志和工程备忘录等资料；
2. 监理单位对工程实施阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录C4，并由三方确认；
3. 敦促业主单位、承建单位及时整理工程文档。
5.1.7 工程实施阶段的知识产权管理
1. 对参与项目人员进行知识产权培训；
2. 指定专人负责项目的知识产权管理工作；
3. 对项目执行过程中形成的资料、数据的保管和使用、软件登记等保护手续的履行等，做出明确规定；
4. 确保项目成果的知识产权归属。
5.1.8 工程实施阶段的协调
1. 监理单位与业主单位、承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、专题会议等；
2. 监理工程师根据需要及时组织专题会议，解决工程实施过程中的各种专项问题，并做会议纪要，提交业主单位和承建单位；
3. 监理单位协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容等方面，达成一致意见；
4. 监理单位协调业主单位和承建单位对索赔的意见达成一致；
5. 监理单位协调业主单位配合承建单位的工程实施。
5.2 工程验收阶段
5.2.1 工程验收阶段的质量控制
1. 监理单位应有计划地监理系统的试运行，督促承建单位解决XXXX项目中出现的质量问题；
2. 监理单位协助业主单位组织工程验收。监理单位应及时处理承建单位提交的验收申请，验收报审表A3由监理单位签认后报业主单位签认。具备验收条件时，监理单位在验收报审表中予以签认，并报业主单位签认；否则，监理单位应签发监理通知单B2，责令承建单位整改；
3. 监理单位应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。
5.2.2 工程验收阶段的进度控制
1. 监理单位应对验收阶段进度安排提出监理意见；
2. 监理单位应审核承建单位验收和工程整改计划的可行性，以监理通知单B1的形式告知业主单位和承建单位；
5.2.3 工程验收阶段的投资控制
1. 总监理工程师审核承建单位提交的阶段性付款申请A11，根据承建合同规定的付款条件，签发工程款支付意见B10；
2. 监理单位应协助业主单位进行工程决算。
5.2.4 工程验收阶段的变更控制
监理单位及时向业主单位、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；
5.2.5 工程验收阶段的合同管理
监理单位协助业主单位与承建单位签署其他补充协议。
5.2.6 工程验收阶段的信息管理
1. 监理单位管理工程验收阶段的文档，如验收报审和验收报告等相关文档；
2. 监理单位敦促业主单位、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的工程文档；
3. 监理单位敦促业主单位、承建单位及时整理工程文档；
4. 监理单位整理与工程有关的全部监理文档，并提交业主单位。
5.2.7 工程实施阶段的知识产权管理
对项目执行过程中形成的资料、数据的保管和使用、软件登记等保护手续的履行等，做出明确规定；
5.2.8 工程验收阶段的协调
1. 监理单位协调业主单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致，填报工程备忘录C4，并经三方签认；
2. 监理单位协调业主单位配合验收阶段的工作；
3. 监理单位及时对验收阶段协调的结果填报工程备忘录C4，并经三方签认；
4. 监理单位协助业主单位和承建单位完成工程移交工作。
6. 监理组织机构及监理人员职责
6.1 组织形式

监理单位质量体系授权代表

总监理工程师

总监理工程师代表

专业技术顾问组
平行测试组
信息管理监理组
供货阶段监理组
集成阶段监理组
前期工作监理组
合同管理监理组

6.2 人员配备计划
沈阳联合信息系统工程监理有限公司根据项目特点，主要由下列人员组成监理组织机构。
序号
姓 名
职 务
职 责
职称/学历
1

总监理工程师
全面负责

2

总监理工程师代表
全面负责

3

专项监理工程师
施工监理

4

专项监理工程师
软件监理

5

专项监理工程师
施工监理

6

专项监理工程师
施工监理

7

专项监理工程师
施工监理

8

专项监理工程师
施工监理

9

专项监理工程师
信息管理、合同管理

6.3 人员岗位职责
6.3.1 总监理工程师职责
1. 确定监理组织机构人员的分工和岗位职责；
2. 组织编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理监理组织机构的日常工作；
3. 审查分包单位的资质，并提出审查意见；
4. 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；
5. 组织监理工作会议，签发监理组织机构的文件；
6. 审批承建单位提交的开工申请、承建单位组织机构及人员构成、技术方案、进度计划；
7. 审核签署承建单位的申请；
8. 审查和处理工程变更；
9. 组织或参与工程质量事故的调查；
10. 调解业主与承建单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
11. 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
12. 审查承建单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
13. 组织整理工程项目的监理资料。
6.3.2 总监理工程师代表职责
总监理工程师代表经监理单位同意，由总监理工程师授权履行以下职责：
1. 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
2. 按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部份职责和权力。
总监理工程师代表不得从事以下工作：
1. 组织编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；
2. 审批工程开工申请表、工程竣工报验申请表；
3. 调解业主与承建单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
4. 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
6.3.3 专项监理工程师职责
1. 负责编制本专业的监理实施细则；
2. 负责本专业监理工作的具体实施；
3. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
4. 审查承建单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
5. 负责本专业工程验收；
6. 定期向总监理工程师汇报本专业监理工作，对重大问题及时向总监理工程师请示；
7. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；
8. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理阶段报告；
9. 核查进场软硬件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，合格时予以签认；
10. 负责本专业的工程完成情况的核查；
6.3.4 监理员应履行以下职责
1. 在专项监理工程师的指导下开展现场监理工作；
2. 检查承建单位投入工程项目的人力、物力及其使用、运行状况，并做好检查记录；
3. 做好监理日志和有关的监理记录；
7. 监理设施
由于本项目的建设特点，我公司针对项目配备专用的车辆、通讯工具、移动办公设备等便利的工作条件。
本工程计划配备的设施如下表：
序号
名 称
型 号
数 量
备 注
1
车辆

2
笔记本电脑

3
通讯设备（对讲机）

4
检测设备

5
……

8. 监理工作方法及措施
8.1 评审
Ø 评审承建单位的工程实施方案
Ø 评审承建单位有关工程实施的重要过程文档
Ø 评审工程验收方案
Ø 评审承建单位的培训方案和计划
Ø 其他需要会审的重要方案
8.2 测试
8.3 抽查
对项目实施过程中可能发生质量问题的环节随时进行检查。如遇问题及时通报业主。
8.4 协调
1. 工程实施前准备会议
各单位介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工,确定项目联系人、联系方式，形成项目监理例会制度，明确例会时间、地点等，以会议记要形式记录、汇签。
2. 项目监理例会
履约各方沟通情况、交流信息、协调处理、研究解决合同履行中存在的问题，形成会议记要，汇签。
3. 专题会议
解决专门问题，其形式包括技术讨论、现场协调、紧急事件协调会和技术评审会，形成会议记要或工程备忘录。
8.5 工作产品

工程阶段
应提交的文件
施工前准备阶段
（招标阶段）
招标文件评审意见
工程合同评审意见
施工的设计阶段
工程设计方案评审意见
项目启动阶段
项目启动监理会议纪要
形成各个单位的项目负责人联络表
实施阶段
1. 监理规划
2. 施工组织方案/计划的评审意见
3. 承建/分包单位资质核查/审查意见
4. 开工/复工条件审查意见
5. 发货记录表；
6. 设备抽检记录；
7. 变更评审意见；
8. 监理工作联系单；
9. 监理通知单；
10. 阶段性监理工作报告；
11. 相关的会议纪要（包括监理例会、专题会议）；
12. 工程款支付证书。
验收阶段
初验阶段
初验报告（附带联合测试记录、问题跟踪记录）
终验阶段
终验报告
验收工作结束
全部监理文件（包括监理工作总结及全过程监理文件）

9. 监理工作制度
在整个项目的实施过程中，监理工程师的“监理服务文件用章”“监理服务文件审批”“监理服务文件合卷”“监理服务文件归档”“监理服务质量”等行为，公司按照《监理服务文件用章规范及审查要点》、《监理服务文件审批程序及审查要点》、《监理服务文件合卷规范及审查要点》、《工程监理文档资料编制与管理规定》、《顾客满意度调查实施细则》进行控制。
监理工程师按照公司《信息系统工程监理规范》中的人员职责分工，填写各自的《监理工作记录》、《监理日志》。公司按照《监理工作记录填写规范及审查要点》、《监理日志填写规范及审查要点》控制监理行为。
每个监理阶段，监理工程师都要向业主单位提交《监理工作阶段报告》，公司按照《监理工作阶段报告编写规范及审查要点》控制监理行为。
监理提交文件均填写《纸介质交接单》。

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