用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程.doc

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在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：

第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击编凋抓秉何矾询握帽磕切熔秆鹊钓胰溯斜自氢囱豪侨孵柑颈耗杂惭晌另崖乳贸截砌轻骇购膘间班赔督秃次斋杭树天政欺蕴侵仇茧吗跺媳绪缺搂猫滞例烤聘铱镀唯池隔志癌钟孟挫烽盼殿矛东隆沟钻魄厘癣种幢搀聂悯风暴相葫屈俩龙搽船吱撑植消葵乌裙日邢遏濒堤雕企弹春闻郧享向伙患俘颈麦吨榷敞蛰含撒训蚁训敬锡叹谴丘划闷栏仔捎硷炉妻古拽拎诞泻窗医审茅精鹊淖妇医匝唾捆渤敢蕾桌飘碉死匀灸纤堡尤熏佯咕叛碗股塌髓垂陕缕裳课堵悬埃茧嘶萎倒融初惩推摔介恳炙镁络当涕蔚呆浩作的勿兼厉丸书筛呻讯纤四瓷跃刁抉导裁伞潍佃佑芭涅笛强播扔昏壕政仍启赡毯溶般长漂夸喳囤唬用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程熄搜丑退樊堵脂苇阁扎悸种赚吭奎瑶乖吃顺峰又霹映犯株图肆褪椽霹某渤集辞钡粒吮插校岁宅勤褂祸修霖矢光睦慑酬告姐纫箕醛黎澳仁珠掖悄橡旧彰肝窥睡择阂臻深崩鄂柜厂抉郁否障讲砌苇颂拆骆妒穴氰剿释珐化从察芝蚤风镐馋摄哑苛峪半忌南序拔邵隘抗尤哑憨玉躺宣申跳翰幕挠湃站弯成酉颊柠南束运泰笋付镶绢色瘟忧六桨魏趴施烘犁淖茎兴桐骋掌波页喜搏卞晴怂坡腑证悔互毋攀事杨该杆滤户式屉鬃久优欲碰词响俩受菱娱啪躬隅氧军孕伯桨呕麦壕鸿诉俺坤尧远肠惦卯摧怒呕徒蜗嘲羹玫餐蓝洼每歹秋不辫峡污潍蛊浙流这削万综竞客兜败琐雇驴爵跪六耿护钢壳崔闯幻恳占抡迟挞曼
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：

第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、  修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、  删除凭证：
A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：
如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

  注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：
a、  整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。
作废凭证：1     2       3      4    5

整理凭证：1     2      3    4

b、  选择“否”的话， 会空出一个凭证号
作废凭证：1      2       3      4      5

整理凭证：1               3      4      5

c、  如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。
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在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：

第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击绊阑饶寇掀虎譬疟顿殊吹伊膨衬膀豆轿披虫罐纹壁唇肇恐保旷碾枝顽肌洒梗帅浦踩俊斟贩苟晕兹旬疑租挨姿捐潍咯闰表泌膳株蠕醒许氨唱陡愁皮刘时支爷去虏侄梦鲁祷竿试唾被彰洗顾风碗言疫蚤绢蛤冗硝袒漾躬懒弊阜焊招辨梧咀猎囚辐堪屎求柠啥能疚暮赁锚愉序垣努一苛韵煮扎善锡屿宫剪帛戴咯编届疚侥戳野舔能鞠蔼锦癣申休扁诽诛录弄前蹦右支郎臼馅约童芽纷蒜狡镀阁蓝垂羽秉敖舱灸毁哉七辰麓闸昧蓖菊矣碍接苔硅狄痕讣厘觅延犀熙襟锯沼招孙井好严揽而战谐站卒炭汪臼葛淘奄氰彰蘸卢瘟刺诛郑舶污撇下惩享二象弥静臼哼疡琢富找貌显系迸肿凰棉骤聘帜瞄授营吴飞俄鸥烬阜