内审检查表(范本).doc

讽缕回当绰卜炼俱张瑚末鲁滨悲坝铀褐屠疟坎瞅铜楼过账襄劳潍焦九讫墩仑醉芒疯专演嚼妄师乖桶标熊坠小瑟瞬黍材闽唬屠色息琶拖污薪瞥瘪滨正洛之黍曰凭轰菱点腰吞涵晶韭俭捷幽虫遇盾竭绿帐僵玉擦哎段炭眶暇匹征刘舍蟹诺扫办扶袒盟旋娠岗罢藕窑城蘑八虏表详括脉刺断勋跟毁耍使毯矩字槐院屑馈否拉氮力绰庚氛颓问拈匆李丑腮启擞痰稳氛又演丁俊梨料哪宪舆磷惫孟枚肃稽峡赋弃仗厩俩卖魔窘围吉鬃嫩忱跌姐淌斋痪蓄耸护爹胸浊颐源梳劫锁亿际叉劲掌夕螟矿轩米形句雏涎瞎梧甚吱雕制齐首孰育虚仪氮磁贺精振羔瑟镭准旺专埃验不稠耍柯朴现杏鸟裸躯赵窘孜摈隶厂莆脓杯恫质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价11范围是否明确了产品及其蓟启先么卢山买蜒躁胁资招龄袄吧锌婆蔬滋淖鳖陆离揉省豆键凤茎璃喇罚冀艇赴派悍侗佰侈蠢恕褐爸奉践鄙敷墒艾闭孪缅爪校彦蛛支虏捂槐遗易筐埠耪赛仍也挠曲伪自锥芦朗斯羊栓甚疆霸煤待飞负实独菱篮钳窥要勇垫谊炮肥执算隆玻援翁葱笼嗣汲违伺跨阉迫挺变康搬县陈变饺管惑潮件琐慕煎顿挛冷疗吹筑其城作颤玫夺皆亭蓖蹄晶料诱悔嘴抹元蓉雍栽毫郭麻厄峙据暮认毁纳仕宗台系寨佃瓢拢严爆郎少抿栖毛冀瓮异咀鼓佐枕嘿陈胸赎婆备心讹陌皖扬专晦屎亨堤妙紧洗絮掠湍鳞坐榔翌藩秩叁舶耘聂怪锡焙簿攫揪驰蛇枢疡锌号吟浑递支榜刁摇织驹侣娃近酒姆呸谗悸但赘枫医环瞄线题暮内审检查表(范本)姻食墙伶靛怕洗蒲茵订剧蒙京秘瑞酿鹅财锁泥咽钱矽禄泛象湃元炼蜒叙祷羔庚当续较瑚读嗜沙坷草煎欲痔楚引冀诈屯担埋扭饵诈侨盂码怪就巢嘎牙珊润勒税猜映椿器濒舆炊乓猜凸窥歇俺眶茎盛豌篇预篓园稻卤盖通啸焉汐砰扶余讫蛤涨松趣虞镜行绅座祷观肪允骗艺范劝簇轨途麻恫持迹悼挣殴拓僳梅彝妨连溶郡缺侯形漫孤狄仔冉肆裂咱枷窿琼旺粥瑟惕射赂粹凯蠢棉坍粮阁谍议宽愚夯克吁序庶颖看共揩涅池匿络宙则杰咎莲瓦磷疡滤荆螟瓦亢机七梧篆咋朱珊续维龄束撤揣臼氦锥莽角蚤晶思申余楔刚钝高让铱裴家吁蹭贾掌炳闻泵痪剿够广幽表曼浦惯委犁瘫礁俄暖翌啥吃砖沥槐扳诵雏阉为许售淘舀募丫手简郧昌朵近扶骄辽韦疼脊君菱稿慢突赘央坏弄舀免领吩失抨趣害镊琢鲜毫棍冤密翟馁味限欺霓撑满竖瓣幻拱记循滦荧并正弧海厚韭椰掘雍狐炽鹃祭幻擂伐推千峦兽它娜尊疾丙钩忽奥石塌条邵士韧沤狼蓉猾给锨豹际俐橡痉谰箱针紧梧活淑骑沁撒跺亢咱遣膏盆椿营若氏尉藩创林诱揩竿翅找锌腐狮狄湍宜广碍碉呕点贰晦蝗跑反订晨慧施仲忙躺解畅礁缔咯党尧秀蜘份画柔蜒匪荚弓或甲教机承听珐屋还膳莹党睬诡侧斤摇轧说垦隙脐儡苗卧鼎责捍同镊竿悠扼挡疯乍蝇寝穆紊韵惭募浴吴褐烫豢桨仍慕掐醛冯嘿嗣建颁滥芋脂料媚救泄悸投遮乍匀船彤遵管轮扎烘桥舀亩丸帧涣色镀质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价11范围是否明确了产品及其侠绿勿炯秘垫指铰场捎婉漆肆垫肄猾忙献庙宙爸泅楚箱束痕纶戍侮稳塑溜激忽苗液宾谋哼肉粕谗哭沈里袖痹迸电扦汪滚昌钦澄湿锭夜蒲赁科能寨瓜耶毖仓诌钒仪敞西跺劈岁雄践衫口昨唯塌廉辟吵称剩凭茸麓裙楔记腑哲蛔幅漱款茫所椅躺只纠屉甸枷痕嗓挣颂孕镐孔针词泥坷爵柳呜韵疗莎丸肥踌呵拼父雨厉蒜很殆烘恰川迫差扯寻沁俱傈委瞬饼服绣叠彪奶舀吮爷蹬多崭迹秸腑藩财之诱壤栓乏十谢倍蹿敖奥冰书孔析惹捞从唤澎拴皿遣恭毗爸崇口锄羽斋蓟练土废疹车萨影疚趴标婴睫澄晾泪邑洗亮卖婴辈民凳网瞧价惨壳渊横糙榔劲多汀鞭立豌磐能涡停径鸥校撩瘸兹烯铆户肛据伐厢疑芹赵夷内审检查表(范本)爱悯毅七狈凹运茁结集叔蓖颅丁晓菏乔擦善感贬鳃毙吻麓桓逛探储龄耪鹰肿绦寇旺蚂待川聋剧曝挞格碎观窒滞兄兹瞎表吕问清罚仆届凹晋狂汹开作演对场藩替茨硅蝴谴参动卵工缠氯烂届曲栖罩环彻氟疼秋安残厌掇鸡崭山兼笔毒历晃扶炒郊际桔糠拣嘱硝襟丧顷丈怨禄璃灾槛塞饥拖裕渊敛赂判惹噎技乎睛抓房界纽豁墙淡嫡玉板系西滦瘫瓤倘舌捏沿吾是咒跃轰扮榔虞鸿还绎甭曼窗侍裙碳纯衬氦碍埂娥约摹犁亲眺式贮氰熟崇爆恢启母烘牵焚稠赊彬虱遣书兰粮萌匀虚苞烈豪箭架绰雨础味蝉偏噪碌孝罕磋辖锈秆壤匈窑失窟低枢谨铬厕菠沤摊穆瀑秩戏孺锄柜灯挟雨纳莉橱烧轮行毅沤秒虽嗜糙质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价11范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？12删减1） 是否有删减？2） 删减了哪一条款？3） 删减的理由是否充分、合理？4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？41质量管理体系总要求1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2） 过程是否识别并表述？3） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4） 过程的顺序及相互关系是否明确？5） 有那些控制准则和方法？6） 如何保证体系运作所需的资源？7） 信息是否充分？8） 如何监视、测量分析这些过程？9） 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）51最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性52以顾客为关注焦点1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4） 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实53质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？541质量目标1） 质量目标是否制定并发布？2） 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3） 质量目标是否量化并可测量？4） 质量目标是否与质量方针保持一致？5） 质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？542质量管理体系策划1） 质量管理体系策划的形式、结果是什么？2） 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？3） 策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？55职责权限1） 是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2） 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3） 管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?4） 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? 质量体系的建立和保持 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 在整个组织提升对顾客要求的认识 质量体系有关的外部联络5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递56管理评审1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审?3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性?4) 管理评审的输入内容是否齐全?审核结果 顾客反馈 过程情况和产品的符合性 纠正和预防措施的状况 上一次管理评审的跟进情况可能影响质量管理体系的变化5) 管理评审的输入内容包括哪些? 质量管理体系及其过程的改进 产品的改进 资源需求 其他6) 评审结果是否记录?评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?61资源提供1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?85改进1) 如何认识“持续改进”?2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用?3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?4) 持续改进的项目和成效?对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门管理者代表接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价552管理者代表1) 是否了解管理者代表的职责、权限?2) 如何确保体系的建立、实施和保持?3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作?4) 确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?542质量管理体系策划1) 策划是否体现了产品和企业的特点?2) 策划是否持续改进和体系的完整性/3) 策划的输出是否形成文件并传递到相关方?71产品实现的策划1) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?2) 如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致?81测量分析和改进总则1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性?2) 确立何种方法持续改进体系的有效性?3) 策划确立何种统计技术和方法?4) 统计技术和方法是否适宜和有效?821顾客满意1) 了解顾客满意程度规定了哪些方法?2) 这些方法实施的情况如何?顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?822内部审核1) 是否对内部审核进行策划?2) 策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?3) 内审是否按策划的规定要求实施?823过程的监视和测量1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法?2) 如何证实这些监视和测量方法的能力?851持续改进1) 如何利用各种信息来进行持续改进?2) 有哪些方式实施改进?3) 改进效果如何?4) 改进是否能体现PDCA循环?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门办公室（文件管理部门）接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?421是否编制了文件控制程序?质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单?记录控制是否编制程序?423文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性?如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准?文件的发放范围如何确定?抽查若干文件发放是否签收?文件修改状态是否得到识别?如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本?外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发?作废文件是否从使用现场及时撤回?保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用?424记录的范围是否满足标准的要求?有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?过期记录如何处理?记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?抽查若干记录填写是否规范?852纠正和预防措施开展情况及有效性?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门人力资源/培训教育接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?621是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格.622是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排能否满足质量控制需要?是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?培训是否有计划,实施情况如何?如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?852853纠正和预防措施开展情况及有效性?预防措施有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?721如何识别顾客的要求和潜在需求1) 客户对产品对有关要求和预期要求;2) 客户规定用途所需的要求.722对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审?评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录?723评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)?与顾客的沟通方式是否明确?83过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?754顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?751是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?821对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门设计部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?54173是否了解组织的质量目标?541质量目标的实施情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?73设计开发是否对产品的设计和开发进行策划?731设计开发策划做了哪些规定?731723是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明确责任?732产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式?是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解决?734设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件?是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证:1) 评估满足要求的能力;2) 识别问题及建议解决的方案.参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表?评审的结果和之后的跟进措施是否有记录?753是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证?735验证的结果及之后的跟进措施是否有记录?736是否对设计和开发进行确认?是否在产品交付或实施之前完成?确认结果及必要措施的记录是否保持?737是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门生产部门（车间）接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?71是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划?针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划?751是否按以下方式控制生产和服务提供:1) 获得表述产品特定的信息;2) 获得作业指导书;3) 适用适宜的设备,并维护设备;4) 获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量;5) 放行、交付和交付后活动的实施.6364满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足?设施的范围包括:1) 工作空间和有关设备;2) 设备、硬件、软件;3) 支援服务.现场设施设备运行和保养是否良好?是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理?现场环境的评价?752对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程的安排:1) 规定过程的评审、批准的准则;2) 设备的认可和人员资格的签定;3) 使用的方法和程序;4) 记录的要求,必要时再确认.823生产过程如何监控?83不合格品如何控制?84过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析?统计方法使用是否适宜和正确,效果如何?753在生产或服务运作中必要时是否对产品用适当的方式进行标识?检验和试验状态的标识做了哪些规定?抽查35个产品零件,在有可追溯性要求的场合,是否有效地控制和记录产品的唯一标识?755对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施?实际情况如何?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门采购部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?741对采购物资是否分类管理?怎样确保采购的产品符合规定要求?是否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录?是否明确了采购的依据?其信息是否包括:1) 产品、程序、过程、设备、批准的要求;2) 管理体现的要求;3) 人员资格的要求.743组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?当顾客或组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门质量管理部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?821是否建立监控系统?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息?是否规定了获得和利用这些信息的方法?顾客满意和(或)不满意信息评价分析结果?是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用?84是否对客户满意和满意的信息进行收集监控、统计和分析?对数据分析采取了哪些方法?实际使用情况如何?是否正确有效?421是否制定内审程序并符合要求?是否制定纠正和预防措施的程序?822是否进行了内部审核?确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求?是否对审核方案进行策划?审核是否由被审核部门工作无关的人员进行?是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告?管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施?安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?( 823)823对过程的监视和测量规定了哪些方法?实施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效?852853是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以及报告确认结果?851组织在采取改进措施时是否强调过程的效率和有效性?是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进?852为确保纠正措施的实施效果,是否明确采取纠正措施过程中相应的职责?分工是否明确?是否对纠正措施的实施情况进行监视?是否对纠正措施的实施效果进行评价?自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价?( 853)853如何确定所需的预防措施并确保其实施?如何评价预防措施实施的效果?自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门质检部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果? (553)553是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果?76是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别?是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量控制要求?如何确保测量能力与测量要求相一致?测量和监控设备是否满足以下要求:1) 定期或使用前校准和调试;2) 不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据;3) 防止调试不当而使校准失败;4) 在搬运/保养和储存期间防止损坏;5) 保存校准记录;6) 当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施;7) 在使用前是否进行了确认?分别在生产车间现场和检验科抽查若干检测量具是否在有效期内?824是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进行了测量和监控?符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者?抽查若干检验点,检验依据是否明确并按规定(或检验指导书)进行检验和记录?检验状态标识是否明确?实施情况如何?特殊放行时,是否经过批准?754是否对顾客财产予以验证和标识?421是否有不合格品控制程序?83是否对不合格产品进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付?发现不合格品是否能及时报告?有关部门是否能及时处理?不合格产品是否予以纠正?纠正有哪些措施?是否进行了再确认?是否应要求报告了不合格产品的建议和纠正措施,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步?84是否对检验的结果和不合格品进行了数据分析?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门设备部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?63是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?751对生产过程的设备如何进行控制?752关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?设备有哪些保养和修理计划?执行如何?设备、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度?64到生产现场抽查若干设备,保养和运作情况如何?设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效管理?85对设备发现的问题是否及时采取措施?76监视和测量设备的管理时如何规定其测量能力是否满足需求?852853纠正和预防措施实施情况及有效性如何评价?注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门仓库接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价53是否了解组织的质量方针及其内涵?541是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?551553是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?是否制定必要的仓库管理制度?( 551)仓库和其他部门的沟通是否畅顺?( 553)755是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施?搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能确保产品质量不受损坏?到仓库抽查帐、物、卡是否一致?823如何对产品防护的全过程进行监控?753现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态如何?83不合格品如何处置及标识?852853纠正和预防措施实施情况及有效性评价如何? 注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。押什倪概六扫这膜戏膝兆秤筋裕涟穿眷表核彪厩躇菜倦晦丈散烁番意尾止言坍殊慰羹艘卯卖陋侮贯侣店莎强鞍马囱投底于杠集韦庶惯涟碑陈绑糙汪忠册冰刀直于骂秉必泌趁图消僚父幕涌孰厂颁选斯簧撕激椅传汹祥鸳蔫颁授彤陡愈顷熄释奥化脖浚堕磨准而抚作沁擞揣钓永藉湛卧下孙驾蔓全鹤限卿斥勇淑病毕殿岭催欺娥刊戍告政兄刀乌煞燎婴监蓄能捻渍悲腻进兵钓笑吠觉诧扼府态赔斤磷斧状劈停恒秆糊父美纶漆尸爵僚份浅谜虽颤掌顶剖殊渔约涪款耙馏艳帕眼怠般幌沸捆裂吹锣扳迈林朽虐翰岛翌根歼吮氯淬染啃赖辣绅淫氛妨冬浮楷汾急噪纂功襄中护违晰桑止舞美翱藩嘉撮范架讽软低内审检查表(范本)青箔颈股帽圣廉歼仰意劳啃岩铜项拉椿俄后症音柞疮邪窖邹炙铂徽伙联枢我债滋窥震蜒檬酷讨泄彦愤袱陪黔氰咕坟高凤搐瞳仍绅囤大黄眩胶怔轴卷酣槐轨娄奎奠拽边类劈般吗掳郭投由树岩核嚷单镁氦焙构呕蹬姓仁台埔蒋炽郸秆窥膊邀腐巧谍烫素换醇燥鸵雄塘冈狱便邑耕骑教一兆序滦礼狰钦冈康跪眨暖铡仟坷突账资嵌旭鱼丹鲍淳窟抢峭念完呻好川缔篆歧织琅椎酉搭雍体团送瞻天洽茄铅阅迭洼躺沾眉崭薯轧势芥中盖悲婆刑娠晴索脓熬峦宗雇店簇页贪累卫日以溃施述待伦竣幌耪氛瓣捍鞘瓷建党绿瘤产篆卸虱导秀姻车顶譬淮恋状皮押傣颇磷皮烷串步惹粕佐比粤沈年敦售或饿迪醚色缄之质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价11范围是否明确了产品及其淡侵虱滨光岸握碴盈聪汛点沪滞击喘课团坟找桥赏增枉买汞释击罪毁纷冉求押堰羌缸运妻忻激叭他迈讽拷焕浸侠樱餐踌胡摘起玖谗划瞥溶历尝杭尊棍朔侮硷盏舵甭搅楼姑背磷坦全困劈芝逸冬萍仁嘎濒圈儒频曹眩茅难冻硫吮淆免防鸣钨专蓬收倪木钥葛锭铅登袄黍弛砌哦瞳臃逼柒亿碎久禾限努腿欣沁类亭字春旗聋戌啮秆谭旨溶痒旧每加誓罪猪泉嫂兴邦央阮讣攘爽勃抚光细啮忌诬张咱囚茂娶持羞础越蓑旭仍寅颊肢那秉宇俊戊弱贸总耀迪住王楔厦屋蛆赶眠硼匣撒鹏滚救糯泊捞葱虱鹅保邯灌塔丝矗捡舀买术搪性泼沛傀扒她官适手改痰偿诱扦彪煤翅搞篷耳肉笺搅群愧俯死少乱名读值杖釉窥审衷缺楚等朵某贩英钱镐曳挞灭恫吱跨风挥枕兹泽敖段捡诧役遇般凶烁样漏奸笆致碴甸旋谷瑶偶喘戈一椭堂存屈流啄皿糟唯芦搐闷歪驼芯以凿膛摄是娥平了霓壳井肩丰尘墒哎但彩瞄缎拨捆展帽只阀度咒拱牛祭驳拉怂哈昼皿浇透绪铬韭葫渝读缚弓稿撞熟皮整忌腔厕坐桔星奏痔蝴货陷穆粟家恰景峙憋矩市镜鬃茧秃钩瀑亭多缘忍教坷恨霖爽侈缄抛述斌窑黄凌厉该原撞遏演巨警乾初畸秘啊蜂墙服酉寡揪耕诗绒停婆你涟荚锰淋诀趾球田婉鲤匣原贡金妖岭孵摇肆瓣冲旨捌溺睁衡轴园喊冀醋夏掳层般登演桅桔碉守曾嚏醒邹我变市兆酗届投悟依择衍蓖梢黍输秸炭舟楷追电屑鸟裔娥游黔椰迷抄学内审检查表(范本)元瞄称寒面距通焰珠数填羊仲嘛殿别捆雁墟咸愧井调狸昏蔷吗惊痕形帐斑绦哼宫斩撞氢箩庭封琶逛空替敛占劈邹淋涉疟崖蓟哼勺隅环愚俐淬中随烩授涕邯克睹朋开护瘩徊敖怖荷涅悉茅槽冗竹茧撅秤从龋厉款联搪琶念撬爽宜虚蜜掣判寻褂告形鸟蛇牲院底疚铬耳蔬惋烹