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xx制漆有限公司
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目标、指标和方案控制程序

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文件编号：FT-QEP-05 版本：A／01 分发号：
生效日期：2006年08月01日
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修订内容
修订日期
审批人

1.目的
建立、实施并有效管理环境目标、指标及管理方案，以实现环境管理体系的持续改进。
2.范围
适用于公司环境目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。
3.职责
3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。
3.2 部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
3.3 行政部负责草拟环境目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部门监督和报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
3.4 各部门负责落实与本部门有关的环境目标、指标及管理方案。
4.工作内容
4.1 目标与指标的制订更改:
4.1.1 行政部和各部门负责人根据环境方针、重要环境因素及其外界因素变更情况，于每年年初制定《目标、指标及管理方案》，报管理者代表组织讨论确定，由部门经理审核、总经理批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：
a. 环境方针的承诺。
b. 有关法律、法规及其它要求。
c. 评价出的重要环境因素。
d. 相关方的资讯及要求。
e. 考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。
f. 能源、资源的消耗和再利用。
g. 目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。
4.1.2 当重要环境因素、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。目标和指标由综合管理部组织各部门负责人进行修改，由管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.2 管理方案的制订及更改:
4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理审核，总经理或以上人员批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境活动（如采购、生产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。管理方案主要包括以下内容：
a. 方法措施、技术手段。
b. 执行部门负责人。
c. 经费预算。
d. 起动日期与完成日期。
4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由行政部组织相关部门负责人更改管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，执行更改后的管理方案。
4.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：
4.3.1 行政部应按受控文件的分发方式将目标、指标、管理方案传达到各部门。
4.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将施行过程中出现的问题及时向综合管理部报告。由行政部负责协调实施过程中的问题。
4.3.3 各部门在实施管理方案时若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理，必要时，可向综合管理部和环境管理者代表报告。
4.4 目标、指标和管理方案的监控:
4.4.1 各部门对目标、指标及管理方案的进行日常监控，行政部对目标、指标和管理方案的进行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。
4.4.2 行政部每季度对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面的检查并记录在《目标、指标及管理方案跟进检查表》上。
4.5 目标指标和管理方案的评审：
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况和适宜性进行全面评审。
5相关文件
5.1《目标、指标及管理方案》
6相关记录
6.1《目标、指标及管理方案跟进检查表》